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金诚信

(603979)

  

流通市值:388.74亿  总市值:388.74亿
流通股本:6.24亿   总股本:6.24亿

金诚信(603979)公司资料

公司名称 金诚信矿业管理股份有限公司
网上发行日期 2015年06月19日
注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1...
注册资本(万元) 6237800870000
法人代表 王青海
董事会秘书 吴邦富
公司简介 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份)是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、矿山运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业。近年来,公司在采矿运营管理和矿山建设业务方面发展迅速,成就显著。金诚信股份于2015年6月30日在上海证券交易所主板挂牌上市。目前在境内外设有30余家分子公司及1家省级研发中心。公司拥有一支高素质、高水平的专业技术、管理人才队伍。公司自成立以来,始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务,经过多年的发展,在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域确立了领先地位,拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质、爆破作业单位一级资质;全资子公司云南金诚信拥有矿山工程施工总承包壹级资质;全资子公司金诚信技术公司获得矿山工程施工总承包贰级资质;全资子公司金诚信设计院拥有矿山工程施工总承包贰级资质、冶金行业(冶金矿山工程)专业甲级工程设计资质,目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力,是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。公司在境内外承担近40个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,2023年实现采供矿量3,933.10万吨;竣工竖井最深达1,526米,斜坡道最长达8,008米,目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一,并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务,辅之以大规模机械化作业,保障了1,250万吨/年生产能力的实现。公司利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势,积极向资源开发领域延伸,先后并购了两岔河磷矿、刚果(金)Dikulushi铜矿、刚果(金)Lonshi铜矿,赞比亚鲁班比铜矿,并参股哥伦比亚SanMatias铜金银矿。近年来,公司机械装备实力不断提升。目前拥有各类先进设备3000余台套。公司与挪曼尔特合资在中国内地生产的矿山井下多功能服务车和自主研发的金安拓品牌系列矿山设备已面向国内外矿山市场销售。
所属行业 采掘行业
所属地域 北京
所属板块 化工原料-社保重仓-转债标的-QFII重仓-基金重仓-黄金概念-基本金属-预盈预增-融资融券-中证500-上证380-沪股通-一带一路-MSCI中国-磷化工-2025中报预增
办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
联系电话 010-83203999,010-82561878
公司网站 www.jchxmc.com
电子邮箱 jchxsl@jchxmc.com
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    金诚信最近3个月共有研究报告5篇,其中给予买入评级的为3篇,增持评级为2篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-09-03 华鑫证券 傅鸿浩,...买入金诚信(603979...
金诚信(603979) 事件 金诚信发布2025年中报:公司2025年H1实现营业收入63.16亿元,同比增加47.82%;归母净利润11.11亿元,同比增加81.29%;扣除非经常性损益的归母净利润10.88亿元,同比增加78.51%;经营活动产生的现金流量净额17.26亿元,同比增加255.08%。 投资要点 矿山服务:Q1营收下滑调整,Q2整体好转 矿山服务Q2整体好转。矿山服务板2025年上半年营收为33.2亿元,同比+0.57%;毛利率为23.10%,同比-4.98pct。分季度来看,Q1营收为15.0亿元,同比-3.29%,环比-9.99%;Q2营收为18.2亿元,同比+3.98%,环比21.55%。 其中Q1矿服营收下滑,主要因为公司2024年7月正式完成对Lubambe铜矿的收购,原鲁班比矿服项目为Lubambe铜矿提供采矿运营管理服务,现已转为内部管理单位,相应减少了矿山服务业务收入。 2025H1毛利率下降主要是公司2024年12月完成收购TerraMining股权,将其纳入合并报表,TerraMining主要为露天矿服业务且尚处于业务开展前期阶段。 铜磷资源开发板块:延续高速增长 铜磷资源开发板块延续高增。2025H1矿山资源开发板块营收29.1亿元,同比+238.03%;毛利率为47.68%,同比+4.91pct。2025H1铜产量3.94万吨,同比+198.52%;铜销量4.39万吨,同比+247.65%。磷矿石产量17.4万吨,同比+6.48%;磷矿石销量16.9万吨,同比+0.96%。 分季度来看,2025Q2矿山资源开发板块营收16.2亿元,同比+242.43%,环比+24.78%;毛利率为49.51%,同比+7.34pct,环比+4.12pct。2025Q2铜产量2.19万吨,环比+25.38%,铜销量2.50万吨,环比+32.34%。 增量项目关注Lubambe项目技改及Lonshi项目东区扩建 公司2024年7月完成收购的Lubambe铜矿为在产矿山,矿山设计规模为250万吨/年,收购前由于多方面原因,矿山一直无法达产。公司持续优化Lubambe铜矿经营管理工作,同时推进地质勘探、采掘生产、选矿生产、井下辅助系统改造等,已累计投入技改资金5,488.98万美元。 公司于2025年1月18日、2025年2月7日召开的第五届董事会第十八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设Lonshi(龙溪)铜矿东区采选工程的议案》,拟投资75,134.40万美元用于龙溪铜矿东区的开发建设,设计开采规模为250~350万吨/年,基建工期4.5年。 盈利预测 我们预测公司2025-2027年营业收入分别为127.60、140.88、153.87亿元,归母净利润分别为22.45、26.81、30.44亿元,当前股价对应PE分别为18.2、15.2、13.4倍。 公司铜矿项目持续放量,磷矿项目进展顺利。因此维持“买入”投资评级。 风险提示 1)矿服业务增长不及预期;2)铜、磷矿爬产进度不及预期;3)产品价格波动风险;4)地缘政治及政策风险;5)汇率波动风险;6)安全环保及自然灾害风险等。
2025-08-28 东兴证券 张天丰,...增持金诚信(603979...
金诚信(603979) 事件:公司发布2025年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入63.16亿元,同比增长+47.82%;实现归母净利润11.11亿元,同比增长+81.29%;基本每股收益同比+78%至1.78元/股。公司矿山服务业务稳定高质量发展,矿山资源开发业务资源量与产量同步提升,考虑到后期公司改扩建项目的完成,公司成长弹性或持续强化。 矿山服务业务稳定高质量发展。截至报告期末,公司在海内外承担33个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,竣工竖井最深达1526米,斜坡道最长达8008米,均为国内前列。公司上半年新签及续签矿山服务合同71亿元,并首次承接赞比亚Mufulira矿山建设工程、博茨瓦纳Khoemacau铜矿第五矿区地下采矿业务,在非洲市场有了新的突破。报告期内,公司矿山服务板块实现营收33.22亿元(同比基本持平),占公司营收比例由去年同期的77.32%降至55.60%。其中,海外矿服营收21.18亿元(同比基本持平),占矿服板块营收比例63.74%(同比基本持平)。公司上半年矿服业务工作目标基本完成,实现地下掘进总量(含采切量)187.78万立方米(完成年计划的48.53%),地下采供矿量(含自然崩落法采供矿量)2084.16万吨(完成年计划的47.18%)。由于公司2024年7月收购了原矿服业务客户Lubambe铜矿,现已将其转为内部管理单位;且2024年12月收购Terra Mining,其为露天矿服业务并处于业务开展前期;叠加卡莫阿-卡库拉铜矿非承包矿端矿震导致相关作业区域阶段性停工,公司矿服业务毛利同比下降-17.26%至7.67亿。自2025年6月以来,公司逐步重启卡库拉铜矿采矿作业,采矿量已恢复至停工前的70%左右水平,预计将推动下半年矿服业务毛利改善。公司矿山服务开发经验丰富,技术实力雄厚,是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一,能够有效保证矿山低成本高效率运行。考虑到多金属价格上行,矿业资本开支仍处强景气周期,公司矿服业务或维持稳定高质量发展。 多矿山勘探开发推动公司铜权益资源量同比提升+39%。从权益资源量观察,公司铜、磷权益资源量同比增长。其中,铜金属量同比提升39%至328万吨,磷金属量同比提升+12%至2123万吨(品位31%)。分矿山观察,磷资源量的增长来源于贵州两岔河磷矿,而铜资源量的增长则来源于多矿山同步开发。其中,刚果(金)Lonshi铜矿东区勘探开发推动其铜矿石保有量同比提升+87%至5703万吨,平均品位由2.72%升至3.05%。受刚果(金)政府部门要求,公司Lonshi铜矿持股权益转让5%至刚果(金)国有资产管理部门,公司持股比例降至95%。受公司技改优化对生产消耗减少,以及探矿资料更新影响,赞比亚Lubambe铜矿保有矿石量同比增长+8%至8084万吨。公司现持有Lubambe铜矿80%股权,为进一步加深与赞比亚政府全资拥有的工业发展公司ZCCM-IH的合作,公司拟对其转让10%Lubambe股权,当前股权转让事宜仍在沟通中。此外,公司目前直接持有San Matias铜金银矿项目公司(CMH公司)50%的股权,通过加拿大Cordoba矿业间接持有CMH公司19.995%的权益。公司于2025年5月9日发布公告,拟追加收购CMH公司5%的股权并取得其控制权,主导项目后续开发建设,交易对价包括1000万美元以及或有对价(440万美元或1540万美元)。 矿山资源开发业务显现爆发式增长。报告期内,公司资源开发板块实现营收29.12亿元(同比增长+238.03%),占公司营收比例由去年同期的20.16%升至46.11%;实现毛利13.88亿元,同比增长+276.83%,对应毛利率由去年同期的43%升至48%,对应毛利占比由28%升至64%。从金属产销量观察,公司铜金属产量同比增长+198%至3.94万吨,销量同比增长+248%至4.39万吨;磷矿石产量同比增长+6.5%至17.43万吨,销量同比增长+1%至16.93万吨。报告期内,公司贵州两岔河磷矿、刚果(金)Dikulushi铜矿、刚果(金)Lonshi铜矿西区均实现稳产达产,Lubambe铜矿持续推进地质勘探、选矿生产、经营管理优化等相关工作,共同推动磷矿石产销量稳步提升、铜金属产销量爆发式增长。公司仍在持续推进相关矿山的改扩建项目。铜矿方面,Lonshi铜矿东矿区拟于2025年下半年开工建设,计划于矿山投产后的第四年达产,达产后Lonshi铜矿东西区合计年产能将达10万吨铜金属,较当前(西区为4万吨/年)同比增长+150%;Lubambe铜矿2024年7-12月生产铜0.78万吨,估算当前产能约1.6万吨,随着该项目技改优化完成,达产后铜金属年产能可达近5万吨,较2024年同比增长+221%。磷矿方面,贵州两岔河项目北采区在建年产能50万吨,预计于2027年建成,建成后与已达产的南采区(年产能30万吨)合计年产能将升至80万吨。随着改扩建项目顺利推进,我们预计公司从2028年起或逐步形成铜年产能约16万吨(较当前+220%),以及五氧化二磷年产能约80万吨(较当前+167%),公司业绩成长弹性巨大。 成本控制能力优化,资源开发业务占比提升推动整体税率增长。从成本控制观察,公司成本控制能力明显优化。其中,公司销售费用率由24H1的0.33%降至25H1的0.18%,管理费用率由5.30%降至3.84%,财务费用率由2.30%降至1.86%,研发费用率由1.27%降至0.96%。从盈利能力观察,由于报告期内公司矿产品量价齐升且降本控费措施对生产成本形成有效控制,公司销售毛利率由24H1的30.55%升至25H1的34.37%(同比增加3.82PCT);由于本期公司资源开发业务销售收入增加且占比大幅提升,公司税金及附加同比上升+136.64%至2.14亿元,占营收比例由2.1%升至3.4%,导致同期公司销售净利率由14.45%升至17.43%(同比增加2.98PCT),提升幅度小于毛利率提升幅度。 公司成长性将受益于:矿业资本开支仍处强景气周期(行业强成长性),公司主营矿服项目的持续稳定扩张及海外市场市占率的持续攀升(提升公司成长性),公司自身矿山项目的逐步释放(提升公司业绩及估值弹性)。 盈利预测与投资评级:我们预计公司2025-2027年实现营业收入分别为141.65亿元、162.94亿元、185.35亿元;归母净利润分别为25.59亿元、30.79亿元和36.01亿元;EPS分别为4.10元、4.94元和5.77元,对应PE分别为14.58X、12.11X和10.36X,维持“推荐”评级。 风险提示:全球矿山资本开支计划不及预期;项目国政治风险;客户集中度偏高风险;应收账款风险;公司矿端项目产出不及预期。
2025-08-27 开源证券 孙二春,...买入金诚信(603979...
金诚信(603979) 金诚信发布2025年半年度报告,归母净利同比增长81.29% 公司发布2025年半年度报告,2025H1实现营业收入63.16亿元,同比增长47.82%,归母净利润约11.11亿元,同比增加81.29%,实现扣非归母净利润约10.88亿元,同比增长78.51%。其中,受益于资源板块业务提产增效,2025Q2公司实现营业收入35.05亿元,同比增长52.39%,实现归母净利润6.89亿元,同比增长103.25%,环比增长63.30%。我们看好公司矿山项目稳定放量,矿服业务通过结构调整及新项目加入,后续有望重回增长区间,上调2025-2027年归母净利润为23.6/26.4/33.8亿元(前值为21.7/24.7/32.5),EPS分别为3.78/4.23/5.42元,当前股价对应PE分别为15.8/14.1/11.0倍,维持“买入”评级。 在产矿山项目持续放量,上半年资源板块毛利同比高增277% 2025H1,公司在产资源项目除Lubambe铜矿外均达成产量目标,实现铜金属产量3.94万吨,同比增长198.52%,磷矿石产量17.43万吨,同比增长6.48%。其中,2025Q2铜金属产量为2.19万吨,磷矿石产量10.01万吨。受矿产品产销量增加的影响,2025H1公司资源板块实现销售收入29.12亿元,同比增长238.03%,实现毛利润13.88亿元,同比增长276.83%,毛利率为47.68%,同比提升4.91pct。后续随着Lonshi铜矿二期、哥伦比亚San Matias等项目落地,公司远期铜金属产量有望达15万吨,远期成长性仍然可观。 矿服业务订单持续增加,卡莫阿项目情况逐步改善 2025H1,公司矿山服务业务实现营收33.22亿元,实现毛利润7.67亿元,同比下滑17.26%,主要因(1)Lubambe铜矿并表后,对应的矿山服务收入内部化;(2)主营露天矿服的Terra Mining并表,一定程度上降低了矿山业务毛利;(3)卡莫阿铜矿相关作业区域阶段性停工。但我们认为公司矿服业务后续增长潜力可期,2025H1新签及续签矿服合同约71亿元,并首次承接Mufulira矿山建设工程、Khoemacau铜矿第五矿区地下采矿业务,非洲地区业务范围持续扩大;同时,公司承接采矿作业的卡莫阿铜矿已逐渐复产,采矿量已恢复至停工前约70%。 风险提示:原材料价格波动风险;政策变动风险;项目进展不及预期风险。
2025-08-27 民生证券 邱祖学,...买入金诚信(603979...
金诚信(603979) 事件:2025年上半年公司实现营业收入63.16亿元,同比增长47.82%,归母净利润11.11亿元,同比增长81.29%。2025Q2公司实现营业收入35.05亿元,同比增长52.39%,环比增长24.70%,归母净利润6.89亿元,同比增长103.25%,环比增长63.30%。 矿服板块基本完全全年计划一半,非洲业务持续取得突破。(1)25年上半年矿服板块业务基本完成全年计划一半。2025年上半年掘进总量187.78万立方米,完成年计划的48.53%;采供矿量2084.16万吨,完成年计划的47.18%。(2)海外矿服营收占比继续上升,矿服板块毛利下滑17%,有所承压。25年上半年公司实现矿服收入33.22亿元,其中海外实现矿服收入21.18亿元,同比均基本持平。上半年矿服实现毛利7.67亿元,同比下滑17.26%,主要受kk矿阶段性停工等扰动影响。(3)25年上半年矿服业务新签及续签合同约71亿元,首次承接赞比亚Mufulira矿山建设工程、博茨瓦纳Khoemacau铜矿第五矿区地下采矿业务,非洲业务持续实现突破。随着新签项目逐步释放,未来矿服板块有望继续稳健增长。 资源板块持续放量,Q2成本优化明显。(1)量:25年上半年公司铜金属(当量)产量和销量分别为3.94万吨和4.39万吨,产销同比增长均超100%,资源端继续放量。除了Lubambe(鲁班比)铜矿外,均实现了“时间过半、任务过半”的目标。磷矿石产量17.43万吨,销量16.93万吨,保持稳定。(2)成本:Q1铜销售量1.89万吨,单位铜销售成本3.7万元/吨;Q2铜销售量2.5万吨,单位铜销售成本3.26万元/吨,铜成本实现了较好下降。 业绩拆解,2025年上半年公司归母净利润同比增加4.98亿元,主要增利项为毛利(+8.66亿元),主要得益于资源板块持续放量;主要减利项为费用税金(-1.63亿元)和所得税(-2.67亿元),主要是由于公司资源板块业务利润占比提升后,由于资源端税率更高,因此相关税金附加及所得税增长较多。 核心看点:①矿服板块斩获新订单,有望继续稳健增长,高毛利率海外业务不断扩张,营收占比持续提升。②资源端持续放量。Lonshi矿一期爬坡至满产,D矿满产,贵州磷矿持续增长,Lubembe铜矿技改持续推进,公司资源端预计继续放量,且后续Lonshi矿二期扩建、San Matias的后续开发建设均具备较大空间,公司成长性十足。 盈利预测与投资建议:矿服+资源端双轮驱动,资源端继续高速成长。我们预计2025-2027年公司归母净利润为22.66、25.57、29.91亿元,对应8月26日股价的PE分别为16/15/12X,维持“推荐”评级。 风险提示:铜等主要产品价格下跌,矿服增速放缓,刚果金电力风险,地缘政治风险等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
王青海董事长,法定代... 316.88 25.42 点击浏览
王青海,硕士研究生,中共党员。2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长;2023年8月至今任金诚信集团董事。
黄海根总裁,非独立董... 300.38 0 点击浏览
黄海根,在职研究生学历,中共党员。1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师;2023年5月至今任公司董事、总裁。
王先成副董事长,非独... 256.29 560.1 点击浏览
王先成,大学专科,中共党员,教授级高级工程师。1997年12月至今历任金诚信集团总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事,董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事;2025年1月至今任公司副董事长。
王友成副总裁,非独立... 380.36 140 点击浏览
王友成,大学专科。1997年12月至今,历任金诚信集团项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。
丁金刚副总裁,总工程... 183.91 0 点击浏览
丁金刚,博士研究生,中共党员,研究员/教授级高级工程师。1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任,工程管理部副部长;中铝国际南方工程有限公司执行董事、总经理;长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长,经营部部长,人力资源部部长。2022年4月至今2023年5月,任公司资源开发事业部总经理;2023年5月至2024年1月,任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理;2024年1月至今任公司副总裁兼总工程师。
刘风坤副总裁 225.44 0 点击浏览
刘风坤,硕士研究生,中共党员,高级工程师。2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理,会泽项目部经理,云南金诚信矿业管理有限公司总经理助理,南方分公司副总经理、常务副总经理,中南分公司总经理,竖井分公司总经理等职务;自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理,总裁助理,海外事业部副总经理、总经理;2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理;2024年1月至今任公司副总裁。
王慈成常务副总裁,非... 257.14 140 点击浏览
王慈成先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。王慈成先生1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁;2023年5月至今任公司董事、常务副总裁。
叶平先副总裁,非独立... 185.66 0 点击浏览
叶平先,硕士研究生,中共党员,研究员/教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理、北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师;2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理;2017年2月至今任公司科技创新事业部副总经理、总经理;2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师;2019年1月至今任公司副总裁;2025年2月至今兼任公司董事。
周根明副总裁 371.62 0 点击浏览
周根明,大学本科,中共党员,工程师。2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司苍山项目部项目经理,北京分公司经理助理、副总经理;2011年5月至2020年5月,历任公司北京分公司副总经理、竖井分公司副总经理、公司安全生产调度管理中心总经理、总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理;2020年5月至今任公司副总裁。
王刚副总裁 261.96 0 点击浏览
王刚,硕士研究生,中共党员,地质矿产高级工程师,国家注册安全工程师。2011年11月至2016年2月任吉尔吉斯斯坦奥同克有限责任公司常务副总经理;2016年2月至2019年1月任洛阳坤宇矿业有限公司副总经理、常务副总经理;2019年1月至2023年3月任塞尔维亚紫金矿业有限公司副总经理、常务副总经理;2023年3月至2023年5月任公司总裁助理兼资源开发事业部总经理;2023年5月至2024年1月任公司副总裁兼任资源开发事业部总经理;2024年1月至今任公司副总裁。

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2025-05-09Veritas Resources AG实施中
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