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大龙地产

(600159)

2.62

-0.05  (-1.87%)

今开:2.69最高:2.69成交:1.28万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:2.67 最低:2.62 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:23:14

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竞价

大龙地产(600159)公司资料

公司名称 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
上市日期 1998年05月26日
注册地址 北京市顺义区府前东街甲2号
注册资本(万元) 83000.32
法人代表 马云虎
董事会秘书 马志方
公司简介 北京大龙控股有限公司成立于2015年11月,由原北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与原北京天竺房地产开发公司重组整合而成,为顺义区国资委一级监管企业。公司现有开发项目26个。重组整合后设立所属二级企业14家,构建起土地一级开发、房地产二级开发、建筑工程、生态园林、服务、金融、科技、文化传媒...
所属行业 房地产业-房地产业
所属地域 北京市
所属板块 基金重仓股-预亏预减-首都经济圈-京津冀一体化-证金概念...
办公地址 北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话 010-69446339
公司网站 http://www.dldc.com.cn
电子邮箱 dldc@dldc.com.cn

    大龙地产第三季度实现主营收入2.51亿元,比上年增长-66.02%。

最近报告期收入占比2017-12-31
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  • 建筑施工60.88%
  • 房地产开39.12%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
建筑施工37256.10 59.53% 37634.50 77.59%
房地产开发23943.59 38.26% 9974.01 20.56%
近三个月该公司无评级

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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2010-10-25 天相投资... 天相投...中性2010年前三季...
2010年前三季度业绩概述。合并报表显示:2010年1-9月公司实现营业收入7.8亿元,同比下降33.52%;营业利润2.53亿元,同比下降9.72%;归属于母公司净利润3886.97万元,同比下降81.82%;基本每股收益0.05元。 2010年第三季度(7-9月)公司实现营业收入1.05亿元,同比下降78.59%;营业利润1962.62万元,同比下降83.1%;归属于母公司净利润1424.38万元,同比下降84.35%,基本每股收益0.02元。 毛利率大幅提升助公司盈利。由于天竺22号地2亿元保证金被收回,导致公司营业外支出大幅增加,导致前三季度公司业绩下滑。但受益于裕龙花园三区项目毛利率的大幅上升,前三季度公司毛利率为51.37%,同比增长了18个百分点,是公司前三季度能够盈利的主要原因。 主要项目情况。公司目前拥有权益建筑面积超过100万平米,分布在北京、满洲里和中山三个城市。截至2009年底大龙新都项目A6地块正在准备拆迁结案工作,A7地块拆迁也完成超过50%;西部会馆项目预计将于2010年6月开工,2012年6月竣工;中山项目预计将于2010年4月开工,2011年12月竣工。预计满洲里裕龙园区一期将于2010年竣工。 财务分析。1)、销售同比下滑。前三季度公司“销售商品、提供劳务收到的现金”6.76亿元,同比下降48.8%;2)、预收款项下降。报告期末公司拥有预收款项6241.13万元,较年初和二季度末分别下降了63.78%和26.31%。3)、负债水平进一步下降。报告期末公司剔除预收款项后的资产负债率为31.45%,较年初和二季度末分别下降了11个百分点和5个百分点。 盈利预测和投资评级。预计公司2010-2011年可实现每股收益0.09元和0.33元,以10月22日的收盘价5.47元计算,对应的动态市盈率分别为62倍和16倍,维持“中性”投资评级。
2010-08-18 天相投资... 天相金...中性2010 年上半年...
2010 年上半年公司实现营业收入6.75 亿元,同比下降1.11%;营业利润2.33 亿元,同比增长42.17%;归属母公司净利润2462.58 万元,同比下降79.96%;实现基本每股收益0.06 元。 毛利率大幅上升。报告期内,由于天竺22 号地2 亿元保证金被收回,导致公司营业外支出大幅增加,但受益于裕龙花园三区项目毛利率的大幅上升,上半年成功扭亏。裕龙花园三区项目报告期内结算收入6.31 亿元,同比增长28.96%,毛利率为55.73%,同比上升了23 个百分点。受此影响,报告期公司整体毛利率提升21.5 个百分点,是营业利润同比大幅增长的主要原因。 主要项目情况。公司目前拥有权益建筑面积超过100 万平米,分布在北京、满洲里和中山三个城市。但从公司半年报中看,预计于2010 年竣工的仅有满洲里裕龙园区一期;截至2009年底大龙新都项目A6 地块正在准备拆迁结案工作,A7 地块拆迁也完成超过50%;西部会馆项目预计将于2010 年6 月开工,2012 年6 月竣工;中山项目预计将于2010 年4 月开工,2011 年12 月竣工。 财务分析。报告期末公司剔除预收款项的资产负债率为36.43%,较期初下降5.68 个百分点。由于裕龙花园三区的大量结算,报告期末公司拥有预收款项8469.37 万元,较期初下降了50.85%。 盈利预测和投资评级。考虑到裕龙花园三区项目毛利率的大幅提高,我们上调公司的盈利预测。预计公司2010-2011 年可实现每股收益0.09 元和0.33 元,以8 月17 日的收盘价5.82 元计算,对应的动态市盈率分别为66 倍和17 倍,维持“中性”投资评级。 风险提示。由于目前公司预收款项较少,下半年若裕龙花园三区结算收入下降,则业绩可能低于预期。
2010-04-29 天相投资... 天相金...中性2010年一季度...
2010年一季度业绩概述。公司2009年实现营业收入3.18亿元,同比增长139.73%;营业利润1.09亿元,同比增长448.41%;归属母公司净利润-6823.85万元,同比下降556.96%;实现基本每股收益-0.16元。 业绩分析。报告期内公司由于裕龙花园三区销售结算收入增加,是公司营业收入和营业利润同比大幅增长的主要原因。 但是由于天竺22号地2亿元被收回,导致公司营业外支出大幅增加,从而使报告期的净利润亏损。 主要项目情况。公司目前拥有权益建筑面积超过100万平米,分布在北京、满洲里和中山三个城市。但从公司2009年年报中看,可于2010年竣工的仅有满洲里裕龙园区一期;截至2009年底大龙新都项目A6地块正在准备拆迁结案工作,A7地块拆迁也完成超过50%;西部会馆项目预计将于2010年6月开工,2012年6月竣工;中山项目预计将于2010年4月开工,2011年12月竣工。 财务分析。报告期末公司剔除预收款项的资产负债率为41.74%,较期初下降0.37个百分点;报告期公司的期间费用率为4.38%,同比下降1.31个百分点。2009年7月公司计划以11.33元/股的价格向基金、保险等机构发行不超过7000万股,拟募集资金8亿元,主要用于“西部会馆”项目,将有助于公司加快项目的开发进度。 盈利预测和投资评级。由于公司营业外支出的大幅增加,考虑到2010年可结算资源较少,预计公司2010年将微利。按转增后的总股本计算,预计公司2010年、2011年可分别实现每股收益0.001元和0.25元,维持“中性”投资评级。 风险提示。定向增发尚需证监会核准。
2010-02-23 上海证券... 沈莉买入公司在顺义当...
公司在顺义当地市场占有率较高。 公司脱胎于政府部门,目前实际控制人为北京顺义区国资委,母公司1987 年开始从事房地产开发,当地50%以上的楼盘皆为其开发。 公司土地储备成本低廉。 公司拥有136 万平米的土地储备,且大部分都是831 土地大限之前获得的土地,成本低廉。 公司所在区域经济快速发展,将带动房地产发展。 顺义是北京最新重点发展的三个区域之一,交通便利,经济发展迅速,最近土地成交活跃,顺义有28 个村进入拆迁计划,未来房地产发展空间巨大。 公司发展迅猛,未来几年将继续快速成长。 公司从04 年开始决心做大做强,05 年资产置换,借壳上市,从500万的资产到现在百亿规模,公司发展迅猛,借助本土优势,公司有望成为区域龙头。 近期“地王”事件的双面性。 对于一个扩张性的地产公司,增加土地储备是其首要任务。此次“地王”事件对于前期发展较为顺利的公司而言,起到警示作用,如果能够接受教训,以后扩张策略将更加稳重。 投资建议:未来六个月内,首次“跑赢大市”;预计 10、11 年EPS 为1.02 元、1.28 元,对应市盈率为15 倍、12 倍,RNAV 为18.22 元/股。目前估值较为低估,首次评级为“跑赢大市”。
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2018-07-19 国泰君安... 谢皓宇,...增持一手房销量: 1...
一手房销量: 1)环比:整体环比下降 13%,其中一线下降 22%,二线下降11%,三线下降13%。2)同比:整体同比降8%,其中一线下降3%,二线下降19%,三线下降1%。3)本周与2017年全年周均比:整体降20%,其中一线降15%,二线降32%,三线降13%。4)二手房销量:本周环比下降28.4%,同比降25.5%。库存水平:16个典型城市一手房平均可售面积环比下降0.4%,同比升11.9%。去化时间:16个城市新房去化时间10.9个月。2018年PE 主流公司7.3倍,RNAV37.7%折价。 本周观点:3季度行情既没有估值的扰动、还能获得基本面的抬升,看好3季度。上半年在博弈政策当中出现了政策趋势性收紧,具体应该算到对增长率长期压制的拿地端融资收紧。目前能够用于拿地的资金渠道已经减少到销售回款自有资金和ABS,其他债券均已收紧,拿地融资收紧接近尾声。相反,如果不博弈政策,就希望看到的销售持续高增长。尽管处于周期下行通道,但地产板块的表现更多的和短期政策与销售挂钩,因为对中长期判断的分歧较大、且预期变化极快,基于Q3的政策不再下、销售能够上的局面,我们看好三季度地产板块的表现,推荐万科A、保利地产、招商蛇口、华夏幸福、新城控股等。 预计2018年政策博弈与资金扰动是影响行业预期波动的重要因素,维持行业增持评级。1)政策调控仍将持续,边际调整空间较大。随着调控的深化,行政手段调控进入平稳期,一二线城市调控继续加码的概率不大;2)企业端资金偏紧,居民端资金边际放松。在一二线城市有望形成供需两旺的格局。在供需两旺的预期以及行业进入顺经济周期的趋势下,一二线楼市的热度有望超出预期,推荐重点布局在一二线城市的龙头开发商,推荐保利地产、万科A、华夏幸福、招商蛇口、新城控股、蓝光发展;受益金地集团、阳光城、华侨城A。 风险提示:行业调控边际趋紧
2018-07-19 国泰君安... 谢皓宇,...增持龙头销售额创...
龙头销售额创年内新高,高基数下销售高增。6月监测的15家龙头房企销售总额创年内新高,达到5099.83亿元,销售额环比增长35.06%,比上月增速提高20.29 pct。同比增长44.90%,比上月降低0.09 pct。销售面积3913.83万平,同比增长46.01%,比上月提高10.86 pct。TOP15中,三线龙头(TOP11-15)销售增速最快。TOP5公司销售额同比增速略低于龙头整体水平,TOP6-10位房企销售增速持续提高,同比增长36.88%;销售额排名11-15的三线龙头房企销售额与销售面积同比增速高达105.23%和114.92%。 6月龙头房企拿地集中度由降转升,略高于去年同期。我们统计的13家龙头房企(受数据来源影响,融创中国与世茂房地产暂时不统计拿地明细)拿地集中度由2018年5月的33.86%上升到2018年6月的34.09%,略高于2017年同期的32.84%。从拿地的整体趋势来看,从今年以来拿地集中度仍然持续向下的趋势中。 六月单月拿地强度小幅回升,金地集团、招商蛇口与华润置地6月拿地强度最高。从监测的13家龙头房企情况来看,六月单月拿地强度有所回升,2018年6月监测龙头房企拿地强度指标从5月的37.66%提升至40.77%。从公司来看,6月金地集团、招商蛇口与华润置地该比值最高。而部分开发商如旭辉控股集团、绿城中国等拿地力度远低于近12个月的移动平均值。 拿地结构持续向三线下沉,成交均价处于较低水平。一二线普遍遭受限价,或是限售价竞地价,盈利空间有限,今年以来房企拿地开始向基本面表现较好的三线下沉。6月监测的13家龙头房企(受数据来源影响,融创中国与世茂房地产暂时不统计拿地明细)拿地总建面同比增加44.06%,至2138.38万平,其中三线占比75%。由于土地市场热度逐渐下降,以及成交结构向三线转移,因此成交均价增幅较小,相对于2017年来说龙头拿地均价持续处于较低水平。 6月蛇口、金地发行公司债,国内融资环境趋紧。龙头公司6月融资规模较5月有所回升,但整体融资环境依然趋紧。金地集团分别发行3年期10亿元、5年期20亿元公司债,票面利率分别为5.58%、5.70%;招商蛇口分别发行3年期21.6亿元、5年期18.4亿元公司债,票面利率分别为4.97%、5.25%。万科发行40亿元超短期融资券,票面利率分别为4.60%,4.25%。
2018-07-19 国泰君安... 谢皓宇,...增持新开工面积增...
新开工面积增速持续超过销售面积增速,绝对值也在反超,预计下半年推盘量将猛增,库存逐步提高。1)自2017年开启的融资扩张进而传导到土地市场,形成了拿地增速>新开工增速,将在当前到2019年带来持续的新开工增速高企;2)此前新开工增速<销售增速,体现为备案库存净减少,出现了部分城市不足1个月去化周期的情况;3)截至6月份,住宅新开工面积已经达到7.1亿方,对应住宅销售面积为6.7亿方,这多出来的0.4亿方,几乎全部来自于4月份以来的新增供给,我们预计,拿地向新开工的传导已经开始,考虑到当前蓄客周期逐步拉长,且给代理返点的现象开始出现,预计年底供需关系将得到明显改观。这样的基本面,将在短期内体现为销售回升,中期体现为周期下行没有结束。 拿地受限下,越来越多的龙头企业表示降低拿地强度,融资渠道从表外转向表内,扩张方式呈现新特点,预计拿地收缩会成为主流。1)今年以来,地产行业企业的拿地特点差异比较显著,由于对于房企来说,土储在变现之前就是债务,因此土储就是杠杆,两会期间制定了降低国有企业资产负债率的规划,因此国企需要去杠杆,而民营企业融资渠道更加受限。在这种背景下,出路在于表外融资,再加上表内融资无法用于扩张,因此表外融资显得格外重要;2)6月份的社融数据,是表外融资的转向,我们预计,由于银行表外融资的进一步收缩,房企也会从表外融资转回表内,但由于表内融资无法用于扩张,推盘回款从策略上也将成为主流。 货币周期与楼市周期错配,地产进入需求拉动的新周期,Q3有反弹,中期等见底。从M2增速来看,即便以最近一次有反弹的时间来看,也是2016年10月,为11.6%,持续4个月的反弹,之后就是持续下行。与M2周期不同的是,不管是房企、还是居民,在这一段货币收缩周期当中,都有大幅度的杠杆提升。这种反差,反映了过去以来金融对地产的支持力度,考虑资管新规和拿地资金穿透的监管,预计后续的货币周期即便开启上行周期,也和地产的关联度下降,对地产行业进入基本面分析阶段。以目前的高杠杆反映的高土储来看,预计实际供需关系能够得到缓和,短期看好3季度销售表现,中期仍然等待周期的见底。推荐万科A、保利地产、招商蛇口、华夏幸福、新城控股等公司。
2018-07-19 海通证券... 涂力磊未知由于各企业情...
由于各企业情况不尽相同,复杂程度不一,因此决定企业整体价值的因素较多,但是无论买方还是卖方,都是基于对企业现有资产获利能力的认同,也就是说,人们更关注的不仅仅是企业现有的资产状况,更多的是基于现有资产的未来利润。因此企业整体价值的评估不应是某几项资产简单的相加,而是一种对企业资产综合体的整体性、动态的价值评估。实践中,公司估值的常见方法有重置成本法、比较价值法和净现金流折现法。
    截止到:2017年12月31日公司高管总数为19人,其中董事会成员9人,监事成员3人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
马云虎董事长,董事 64.92 -- 点击浏览
马云虎,男,1968年9月生,中国国籍,研究生学历,中共党员,高级经济师、工程师。公司第六届董事会董事长。1991年参加工作,历任顺义县政府办公室秘书科副科长;顺义区政府办公室秘书科副科长;顺义区天竺地区总公司副经理;顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长;顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理;顺义区龙湾屯镇党委副书记、镇长;顺义区龙湾屯镇党委书记;顺义区浅山建设办主任、区发展改革委调研员;顺义区李桥镇党委书记;北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。
范学朋总经理 44.82 0.6 点击浏览
范学朋,男,1970年8月生,中共党员,大学学历,工程师。1993年参加工作,曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记;公司王府井项目部项目经理;公司计划预算部部长。
马志方董事会秘书,副... 54.03 2 点击浏览
马志方,男,1971年7月生,经济师。公司第五届、第六届董事会董事兼董事会秘书。曾任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任;宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司副总经理。
魏彩虹财务总监,总会... 54.03 1.2 点击浏览
魏彩虹,女,1969年8月生,注册会计师、注册资产评估师、会计师。公司第五届、第六届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理;北京海达尔投资管理有限公司计财部经理;北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。
彭泽海董事 -- -- 点击浏览
彭泽海,男,1964年8月生,满族,中共党员。公司第五届、第六届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理。2009年7月至2013年1月任公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。
张洪涛董事 36.81 -- 点击浏览
张洪涛,男,1971年9月生,大专学历,助理会计师。 公司第五届、第六届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长;北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011年2月至2013年1月任公司副总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理,公司总经理、总经济师。
杨祥方董事 -- -- 点击浏览
杨祥方,男,1965年4月生,中共党员,工程师。公司第六届董事会董事。1988年参加工作,曾任北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。
张小军独立董事 6.32 -- 点击浏览
张小军,男,1971年11月生,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理。
王再文独立董事 6.32 -- 点击浏览
王再文,男,1967年11月出生,经济学博士。曾任教于山西财经大学、北京工商大学和国家发改委培训中心。现就职于国家信息中心,任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
张忠独立董事 6.32 -- 点击浏览
张忠,男,1968年11月生,法学硕士学历,律师。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人,潍柴动力股份有限公司独立董事、科达集团股份有限公司独立董事。

高管变动

高管姓名 职务 任职起始日 任职到期日 离职原因
苏海燕监事长 2017-02-14 2018-04-10 工作变动
苏海燕监事 2017-02-14 2018-04-10 工作变动
黎建飞独立(非执... 2014-01-22 2017-02-14 任期届满
袁振东监事长 2014-01-22 2017-02-14 任期届满
袁振东监事 2014-01-22 2017-02-14 任期届满

公告日期 重组类型 涉及金额(万元) 重组进度
2017-03-23 增资 3550.00 董事会通过
2012-06-30 增资 6947.20 董事会通过
2011-09-22 增资 47140.94 董事会通过
公告日期 转让形式 涉及股份(万股) 事件进度
2013-01-24 无偿划转 10172.80 过户
2013-01-24 无偿划转 10172.80 过户
2013-01-08 无偿划转 10172.80 过户
公告日期 案件名称 原告方 被告方

涉及金额

(万元)

2004-12-13 破产纠纷 宁城县泰峰玻璃制品有... 内蒙古宁城老窖生物科... --
2003-11-29 国有股份的托管经营委... 北京鹏泰投资有限公司... 内蒙古宁城县国有资产... --
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