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凌志软件

(688588)

  

流通市值:48.24亿  总市值:48.24亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.00亿

凌志软件(688588)公司资料

公司名称 苏州工业园区凌志软件股份有限公司
网上发行日期 2020年04月24日
注册地址 苏州工业园区启泰路96号
注册资本(万元) 4000100030000
法人代表 张宝泉
董事会秘书 陈坤
公司简介 苏州工业园区凌志软件股份有限公司2003年成立于苏州工业园区,是一家金融软件公司,主营业务为对日软件开发服务及国内应用软件解决方案业务。公司致力于新兴技术在金融行业的应用,为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务,业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。2020年5月公司在上海证券交易所科创板上市,股票简称:凌志软件,股票代码:688588。公司经过多年的经营,已在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和较好的口碑,成为日本多家知名金融公司的长期合作伙伴,为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统;在国内应用软件解决方案业务方面,公司通过自主研发的产品为国内金融机构提供财富管理、大投行、机构业务等各类金融行业软件产品及解决方案,积累了包括国泰君安、海通证券等70多家证券公司客户,同时积累了嘉实基金、华泰期货等10余家基金公司、期货公司和资产管理公司客户,为公司今后继续开拓国内资本市场软件解决方案业务奠定了深厚的客户基础。未来,公司将继续夯实基础,紧跟行业前沿技术的发展步伐,不断推出和迭代符合行业发展、市场需求的产品及解决方案,通过新兴技术助力金融机构创新与发展。
所属行业 软件开发
所属地域 江苏
所属板块 云计算-融资融券-大数据-互联金融-人工智能-百度概念-信创
办公地址 苏州工业园区启泰路96号
联系电话 021-61659566
公司网站 www.linkstec.com
电子邮箱 info@linkstec.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
软件和信息技术服务业111129.1899.7474394.68100.00
其他(补充)291.990.260.00-

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-10-30 国金证券 孟灿买入凌志软件(6885...
凌志软件(688588) 2024年10月29日,公司发布三季报,前三季度实现营收8.1亿元,同比增长64.4%;实现归母净利润1.2亿元,同比增长178.3%。单Q3公司实现营收2.8亿元,同比增长77.0%;归母净利润为1.1亿元,上年同期为-430.5万元,同比扭亏为盈。 经营分析 公司营收大幅增长主要系23年11月公司并购日本智明及ZhimingSoftware Holdings(BVI)100%股权,业务规模扩张所致。野村综研承诺至2026年3月每年至少给日本智明及BVI83.4亿日元订单,为公司业绩确定性提供有效保障。 目前公司已成功自研自动化开发平台、凌搭低代码开发平台、Rakuraku测试平台等开发工具,24Q3研发投入同比缩减4.9%。此外,截至24年Q3,日元汇率较上年同期上涨0.7%,Q3日元升值9.2%,为公司带来汇兑收益。 公司积极布局国内业务,经验积累可在对日业务中形成技术优势。公司中标了中国证券业协会证券业联盟链信创项目、深交所标签智能测算服务项目。此外,公司构建的企业级大模型基座围绕上市审核、专业领域代码生成等业务方向,针对面向招股说明书预审,发行保荐书、法律意见书、审计报告等外审场景,扩展创新边界、降本增效。10月24日,公司与国泰君安证券签署战略合作协议,双方将在大数据、AI大模型等领域探索生态合作。 盈利预测 根据公司三季报情况,我们上调公司2024~2026年营业收入预测为10.9/12.0/13.2亿元,同比增长57.1%/9.9%/9.9%;归母净利润预测调整为1.4/1.7/2.0亿元,同比增长64.5%/19.8%/19.2%,分别对应30.0x/25.1x/21.0x PE,维持“买入”评级。 风险提示 日元汇率波动风险;董监高减持风险;解禁风险;国际政治风险或贸易摩擦风险;并购标的业务融合不及预期。
2024-08-30 国金证券 王倩雯,...买入凌志软件(6885...
凌志软件(688588) 2024年8月29日,公司披露2024年度中期业绩:公司2024年上半年实现营收5.3亿元,同比增长58.6%;扣非后归母净利润为-0.2亿元,较上年同期转亏。2024年第二季度,公司营业收入为2.6亿元,同比增长56.8%;扣非后归母净利润为-0.1亿元,较上年同期转亏。 经营分析 报告期内公司营收大幅增长主要系2023年11月公司收购智明软件,间接持股100%;报告期内公司并表智明软件2.2亿元收入以及0.1亿元净利润。 此外,公司营收和净利润还受到报告期内日元贬值的影响,2024年上半年日元兑人民币平均汇率较上年同期下滑7.6%,影响了公司的营收表现,以及汇兑损益。若按上年同期日元汇率计算,则报告期内公司营业收入将再增加4,391万元;剔除智明软件并购和汇率影响后的公司营收为3.6亿元,同比增长6.5%。此外,日元汇率下滑为公司带来8,949万元汇兑损失,剔除智明软件并购和汇率影响后的公司扣非净利润为1.0亿元,同比增长160.0%。 盈利预测、估值与评级 根据2024年中报,我们预计2024~2026年营业收入分别为10.9/11.8/12.8亿元,同比增长57.1%/8.0%/8.0%;归母净利润分别为0.7/1.6/1.8亿元,同比增长-24.3%/142.9%/15.8%,对应37.7/15.5/13.4倍PE,维持“买入”评级。 风险提示 日元汇率波动风险;董监高减持风险;解禁风险;国际政治风险或贸易摩擦风险;并购标的业务融合不及预期。
2024-04-30 国金证券 王倩雯,...买入凌志软件(6885...
凌志软件(688588) 业绩简评 2024年4月,公司发布2023年报及2024年一季报。公司2023年营收为7.0亿元,同比增长6.4%;扣非后归母净利润为0.81亿元,同比下滑26.8%。 分季度而言,2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收2.1亿元、2.7亿元,分别同比增长11.4%、60.4%;实现扣非后归母净利润0.49亿元、-0.14亿元,分别同比下滑-12.3%、同比转亏。 经营分析 公司经营受到两方面主要因素的影响: 1)重要资产并购影响。公司2023年并购日本智明及ZhimingSoftware Holdings(BVI)100%股权,并于2023年12月8日完成资产过户。考虑到野村综研承诺至2026年3月每年至少给日本智明及BVI83.38亿日元订单(折合人民币约4.1亿元),业务并表带来了公司2024年第一季度营业收入的较快增长。 2)日元汇率波动影响。公司对日软件开发业务收入占比较高,且业务收入多以日元结算,而相应的成本和费用大部分以人民币支付,因而日元汇率波动会影响公司的营收及财务费用。2023年全年,日元贬值5.3%;2024年第一季度日元贬值6.2%,因而公司收入和远期结汇收益受到负面影响。而2023年第四季度,日元升值3.9%,因而对公司收入和远期结汇收益带来正面影响。 展望2024年,日元汇率波动使得公司收入及财务费用略有承压;但重要资产的并购预计带来较快的收入增长,公司与并购标的的协同也有望改善公司的净利润率水平。国内金融业务方面,公司机构CRM等优势产品持续深耕,基金营销与资产配置系统等新产品积极推广,整体也有望取得稳健增长。 盈利预测、估值与评级 基于公司2024年第一季度经营表现以及对并购标的协同的积极展望,我们预计公司2024~2026年营业收入分别为10.9/11.8/12.8亿元,同比增长57.1%/8.0%/8.0%;归母净利润分别为1.1/1.6/1.8亿元,同比增长29.5%/42.0%/15.8%,分别对应34.1/24.0/20.8倍PE,维持“买入”评级。 风险提示 日元汇率波动风险;董监高减持风险;解禁风险;国际政治风险或贸易摩擦风险;并购标的业务融合不及预期。
2023-10-08 东吴证券 王紫敬,...买入凌志软件(6885...
凌志软件(688588) 投资要点 主要从事对日软件开发,营收稳定增长:凌志软件成立于2003年,深耕金融行业,成立之初主要经营对日软件开发服务业务,目前已实现行业领先,与野村综研、大东建托、TIS等知名客户建立合作。公司主要为客户提供咨询、设计等软件外包服务和券商销售、投行类系统等产品服务。公司2022年营收/归母净利润为6.55/1.41亿元,同比增长0.28%/-3.42%。2022年公司对日业务营收占比82%,对内业务营收占比18%。 对日业务空间大、模式好,收购加强行业地位:日本提出AI战略、金融IT系统老化亟待升级和人口老龄化带来55亿元离岸外包市场空间。离岸承包商主要承接基本设计、详细设计等高附加值环节,技术门槛高。日本商业环境保守,合作模式稳固,一级承包商地位关键。一级承包商仅有包括野村综研、富士通、大东建托等在内的30多家,市场集中度高。凌志软件与野村综研建立合作,现已成为其最大的软件供应商之一。此外,公司与日本大东建托、富士通等一级承包商亦建立合作。2023年9月,公司拟通过现金购买野村综研持有的日本智明、BVI公司100%股权。交易标的主要从事核心交易系统的软件开发服务,2022年营收超4亿元,收购将进一步加强公司对日服务地位。 国内证券IT快速发展,信创加速信息化改造:政策端,证监会鼓励券商加大IT投入,金融信创放量带来更大市场空间;需求端,全面注册制等新规带来超10亿元增量需求,业务扩容对核心系统性能提出更大挑战。在此背景下,券商积极增加IT投入,2021年中国证券行业IT投入规模304亿元,2022年已披露的23家券商IT投入合计205亿元。公司对日经验可复制,形成标准化产品,助力国内业务毛利率领先。目前公司已积累国泰君安、海通证券等70多家证券公司客户,同时积累嘉实基金、华泰期货等10多家金融机构客户。 AI赋能,公司产品力,效率有望大幅提升:据艾瑞咨询,2021年中国AI+金融核心产品市场规模296亿元,2026年将达666亿元,2021-2026年CAGR达17.61%。公司已自研高性能大语言模型LMFlow,可实现产品私有化部署。目前公司已推出融合AI技术的数字化投顾平台、零售CRM系统、MOT产品、运营平台3.0等多款产品。公司通过探索使用ChatGPT代替人力,大幅提升开发效率。此外,由于AI技术主要赋能高附加值工作环节,公司有望借此提高业务量、提升毛利、降低成本,从而实现降本增效。 盈利预测与投资评级:日本IT服务外包市场空间大,商业模式好,公司与野村综研等一级承包商长期合作,公司收购野村综研子公司有望进一步加强对日服务地位。信创和数字化建设打开中国金融IT市场空间,公司加快国内布局。AI赋能,公司产品力和服务效率有望进一步提升,我们预计公司2023-2025年归母净利润为1.61/1.84/2.15亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:贸易摩擦风险;AI技术发展不及预期;日元汇率风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
张宝泉董事长,总经理... 48 7943 点击浏览
张宝泉先生,中国国籍,日本永久居留权,1965年出生,西北工业大学硕士。1992年6月至1994年7月,任中日本电子株式会社工程师。1994年7月至1999年3月,任AISIN工程株式会社经理。1999年4月至2002年12月,任美国德尔福汽车系统有限公司经理。2003年1月至2006年12月,任苏州工业园区联创国际科技有限公司(原凌志有限)董事、总经理。2006年12月至2012年6月,任苏州工业园区凌志软件有限公司董事长兼总经理,同时担任公司子公司执行董事/董事长兼总经理。2012年6月至今任公司董事长兼总经理。
梁启华副总经理,非独... 47 325.6 点击浏览
梁启华,1997年4月至2003年7月,就职于CreationView(日本),历任系统工程师、Leader、项目经理。2003年12月至2012年6月,就职于凌志有限,历任开发部长、副总裁。2012年6月至今任公司董事兼副总经理。
吴艳芳非独立董事 33 6668 点击浏览
吴艳芳女士,中国国籍,日本永久居留权,1972年出生,日本成蹊大学学士。2000年5月至2001年8月,任澳大利亚任ZENGER AUSTRALIA PTY LTD销售。2001年9月至2003年3月,任日本任三菱商事株式会社销售。2003年5月至2006年11月,任南京联创科技股份有限公司国际市场部总经理。2006年12月至2012年6月,任苏州工业园区凌志软件有限公司董事。2012年6月至今任公司董事。
周海波非独立董事 18 -- 点击浏览
周海波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,大学本科学历。2002年7月至2003年12月,任宏智科技(苏州)有限公司软件工程师。2004年1月至2004年5月,任上海新致软件有限公司软件工程师。2004年6月至2012年6月,在苏州工业园区凌志软件有限公司历任软件工程师、项目经理、开发部长、事业部部长。2012年6月至今任公司事业部部长、副总裁。2024年9月至今,任公司董事。
陈坤董事会秘书 100 -- 点击浏览
陈坤,2018年10月至2020年3月,任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。2020年3月至2021年10月,任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年11月至今,任苏州工业园区凌志软件股份有限公司副总裁。2022年4月至今,任苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会秘书。
桂水发独立董事 10 -- 点击浏览
桂水发,1989年7月至1993年12月,任上海财经大学助教。1994年1月至2001年9月,任上海证券交易所市场发展部副总监、总监。2001年10月至2011年12月,任东方证券股份有限公司副总经理。2004年10月至2012年4月,任汇添富基金管理有限公司董事长。2012年4月至2017年8月,任乐成集团有限公司总裁。2017年9月至2018年5月,任证通股份有限公司副总经理。2018年7月至今,历任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官。2018年6月至2024年4月,任上海机电股份有限公司独立董事。2018年12月至今,任上海隧道工程股份有限公司董事。2019年11月至今,任康希诺生物股份公司独立董事。2019年4月至今,任公司独立董事。
强莹独立董事 10 -- 点击浏览
强莹,1989年1月至1998年2月,任南京大学国际商学院经济系教师。1998年3月至2001年6月,任华泰证券股份有限公司研究所宏观部副主任。2001年7月至2003年11月,任华泰证券股份有限公司发展战略部总经理。2003年12月至2012年12月,任华泰证券股份有限公司研究所所长兼华泰证券监事、华泰长城期货有限公司董事、金浦产业投资基金管理有限公司董事。2013年1月至2016年6月,任财通证券股份有限公司总经理助理兼研究所所长。2016年7月至2022年12月,任浙江涌泰资产管理有限公司执行董事兼总经理。2019年4月至今,任公司独立董事。2024年10月至今,任利安人寿保险股份有限公司监事会主席。2020年11月至今,任南京银行股份有限公司独立董事。
林俊独立董事 10 -- 点击浏览
林俊,1998年7月至2003年11月担任上海审计中心审计部职员,2003年12月至2007年5月担任德勤华永会计师事务所审计部经理,2007年6月至2008年5月担任上海浦东发展银行股份有限公司总行审计部经理,2008年6月至2013年6月担任上海睿达会计师事务所有限公司审计部合伙人,2013年7月至2020年2月担任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2020年2月至今担任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所所长。2013年8月至2021年8月,任上海德汐企业管理咨询有限公司执行董事;2018年3月至2024年2月,任筑博设计股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任公司独立董事。
白俊监事会主席,职... 23 -- 点击浏览
白俊先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1994年7月至1998年12月,任上海江南造船厂造船设计所计算机系统管理员。1999年1月至2003年12月在上海畅想电脑有限公司历任软件工程师、总经理助理、金融事业部部长,期间内部转勤赴日本新华情报系统有限公司2年任桥梁工程师。2004年1月至2012年6月,任苏州工业园区凌志软件有限公司副总裁。2012年6月至今任公司副总裁、高级副总裁。2024年8月至今,任公司监事会主席。
夏朝阳非职工监事 53 -- 点击浏览
夏朝阳先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,大专学历,1997年至1998年,任北京日恒信息技术有限公司系统工程师。1998年至2004年,历任日本SunJapan株式会社系统工程师、项目经理。2004年至2012年6月,就职于凌志有限,历任部长、总监。2012年6月至2022年4月,任公司日本新业务负责人兼监事会主席,2022年4月至今,任公司日本新业务负责人、监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-09-14日本东京都港区西新桥一丁目的不动产19866.82实施中
2023-12-30苏州工业园区凌志软件股份有限公司3531.50实施完成
2023-12-30苏州工业园区凌志软件股份有限公司3027.00实施完成
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