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凯盛科技

(600552)

  

流通市值:109.69亿  总市值:115.71亿
流通股本:8.95亿   总股本:9.45亿

凯盛科技(600552)公司资料

公司名称 凯盛科技股份有限公司
上市日期 2002年10月23日
注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号
注册资本(万元) 9446068940000
法人代表 夏宁
董事会秘书 王伟
公司简介 凯盛科技股份有限公司(以下简称“凯盛科技股份”)是中国建材集团旗下ITO导电膜玻璃信息显示材料、电熔氧化锆研发和生产的基地,是蚌埠市硅基新材料产业集聚发展基地的骨干企业,是凯盛科技集团显示材料和应用材料板块的重要产业化平台,公司原名安徽方兴科技股份有限公司,成立于2000年9月3...
所属行业 光学光电子
所属地域 安徽
所属板块 新材料-融资融券-国企改革-沪股通-OLED-华为概念-3D玻璃-央企改革
办公地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号
联系电话 0552-4968040,0552-4968015
公司网站 www.triumphltd.cn
电子邮箱 kskjgf@ctiec.net
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-12-27 天风证券 鲍荣富,...买入凯盛科技(6005...
凯盛科技(600552) 事件:公司发布股权激励计划草案,拟授予激励对象1,811.11万份股票期权,首次授予的激励对象为195人(占公司总人数3.6%),包括公司董事、高级管理人员和核心管理、业务及技术骨干。 行权价格及行权条件俱佳,彰显公司发展信心 1.首次授予的股票期权的行权价格为12.59元/股 2.行权业绩条件: 1)以2020年-2022年扣非归母净利润平均数为基数(0.24亿元),2024-2026年净利润复合增长率不低于180%、124%、90%,且高于同行平均或高于75%对标企业; 2)2024-2026年净资产收益率ROE不低于4.26%、5.84%、6.36%,且高于同行平均或高于75%对标企业; 3)2024-2026年度经济增加值改善值大于零。 4)考核要求:三个行权期 3.股份支付费用影响:假设授予日为2024年2月,需摊销总费用为6340.7万元,2024-2028年分别影响2092/2282.7/1323.6/597/45万元,不考虑股权激励对经营带来的正向作用,费用对净利润有一定影响。 综上,我们计算得2024-2026年目标扣非归母1.88、2.7、3.13亿元。整体看我们认为本次股权激励将充分调动公司核心人员的积极性,以及体现了公司对未来经营的充分信心,我们坚定看好公司未来的成长性。 投资建议 公司在新材料领域持续拓展,在UTG领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。由于下游显示业务目前景气度低迷,同时新材料部分产品价格有所下降,我们根据股权激励中行权条件计算出的对应扣非归母利润上调公司24-25年盈利预测,预计公司23-25年归母净利1.11/2.7/4.2亿元(前值1.32/1.99/3.3亿元),对应PE107/44/28.6倍,维持“买入”评级。 风险提示:下游需求不及预期、UTG二期产能投放不及预期、高纯合成石英砂产品验证不及预期
2023-11-06 天风证券 鲍荣富,...买入凯盛科技(6005...
凯盛科技(600552) 事件 23年前三季度实现营收43.5亿元,yoy+10.8%;归母净利润0.96亿元,yoy-29%;扣非净利润0.07亿元,yoy-85.3%。其中,Q3实现营收16.44亿元,yoy+41.2%,环比+12%;归母净利润0.22亿元,同比扭亏,环比-50.6%;扣非净利润-0.11亿元。 行业景气度拐点,显示材料业务有望回暖 公司笔电显示模组大客户之一为LG,LG显示Q3营业收入与Q2基本持平,营业利润亏损环比缩小。因此,我们认为,公司显示材料业务大概率在Q3已经筑底,后续年末旺季需求将有所回暖。 石英砂进度符合预期,部分产品通过验证 A.23H1完成太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购,提升5000吨高纯石英砂产能。公司目前大规模生产的高纯石英砂主要用于石英坩埚外层材料,根据订单和原料情况,太湖石英月产能可生产300吨左右(9月公开数据)。 B.合成石英砂方面,中试线用于半导体封装的高纯超细球形二氧化硅样品和硅溶胶已通过国内外相关客户的验证,并小量供货。 Q3盈利能力下滑,期间费用率较稳定 (1)毛利率:23年前三季度公司毛利率12.7%,同比下跌3.5pct,环比下跌0.65pct,其中23Q3毛利率为11.67%,同比下降4pct,环比下降2pct,我们认为主要是部分新材料产品价格下降所致(如优势产品氧化锆市场Q3均价环比-7%);(2)费用率:23Q3期间费用率10.84%,处于正常水平,环比上升1.2pct。 投资建议 公司在新材料领域持续拓展,在UTG领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。由于下游显示业务目前景气度低迷,同时新材料部分产品价格有所下降,我们下调盈利预测,预计公司23-25年归母净利1.32/1.99/3.3亿元(前值1.74/2.50/3.96亿元),对应PE85/56/34倍,维持“买入”评级。 风险提示:下游需求不及预期、UTG二期产能投放不及预期、UTG供应大幅增加使得盈利能力不及预期
2023-08-31 天风证券 鲍荣富,...买入凯盛科技(6005...
凯盛科技(600552) 事件 公司发布2023年半年报,上半年实现营业收入27亿元,yoy-2.06%;归母净利润0.74亿元,yoy-48.56%;扣非归母净利润0.18亿元,yoy-58.75%。Q2公司营收14.68亿元,yoy+5.88%;归母净利润0.45亿元,yoy-62.23%。公司利润下降主要由于应用材料板块原材料上涨导致。 显示材料业务营收下降,新产品拓展进行时 23H1消费电子仍然偏弱,导致显示材料板块收入略有下降。具体看,23H1子公司深圳国显营收17.2亿元,yoy-2.6%,实现净利润3689.5万元(对应净利2.1%),yoy+28%。 此外,持续开发产品拓展新领域,国显科技加速推进AG玻璃项目,加强车载项目业务拓展力度,车载触控显示模组生产线项目具备量产能力,已进入国内部分主流车企配套供应链;UTG已完成部分面板厂导入工作。 新材料新品产能稳步拓展,贡献主要利润 ①凯盛应材(持股62.6%)实现营收3.35亿元,yoy-3.7%,净利润1.04亿元,yoy-10.9%。净利率同比下降2.5pct。 ②子公司蚌埠中恒实现营收5.38亿元,yoy-5.5%,净利润5511万元,yoy-7.7%,净利率同比下降0.25pct。除了氧化锆市占率维持全球第一外,电子封装材料用球形石英粉市场成功导入日本住友、松下电子等行业龙头企业。 ③23H1完成太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购,提升5000吨高纯石英砂产能。天然法制备的光伏石英坩埚用高纯石英砂项目已建成并已批量供货。 投资建议 公司在UTG领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。由于下游显示业务目前景气度低迷,我们略微调整盈利预测,预计公司23-25年归母净利1.74/2.50/3.96亿元(前值1.8/2.6/4.1亿元),对应PE56/39/25倍,维持“买入”评级。 风险提示:下游市场应用技术迭代变化带来的不确定性风险、UTG二期产能投放不及预期、UTG供应大幅增加使得盈利能力不及预期
2023-05-04 天风证券 鲍荣富,...买入凯盛科技(6005...
凯盛科技(600552) 事件 公司发布 23 年一季报, 23Q1 实现营收 12.4 亿元, yoy-10.5%,归母净利0.29 亿元, yoy+13.76%,扣非业绩-0.18 亿元, 非经常性损益中有 3400 万元为政府补助。 消费电子低迷及氧化锆价格下降, 拖累营收规模 公司 Q1 收入同比下降 10.5%,我们判断原因: 1) 电子玻璃 Q1 为淡季且行业景气度仍未有明显恢复; 2)新材料业务收入或有所下降, 我们判断主要与今年以来氧化锆价格下降有关,后续公司新材料业务中高附加值产品有望放量, 未来仍有望量价齐升。 跟随消费电子周期, 盈利能力下滑 公司 Q1 净利率 3.31%, 同比下降 0.1pct, 环比下降 2.5pct; 毛利率 12.86%,同比降 1.92pct,环比下降 7.74pct。 主要原因系: 1) 新材料去年盈利水平较高; 2) 显示模组行业仍处于去库存阶段,对公司的盈利能力影响较大,我们预计今年盈利能力有望缓慢提升。 此外, 目前在建年产 1350 万片笔电/车载触控显示模组生产线项目由于临时管控有所延期(预计 4-5 月投产),有望在传统消费电子旺季贡献业绩。 其余看点: 公司 UTG 产品独供解除,实现市场批量导入,同时 UTG 原片一次成型、 UTG/UFG 新加工工艺持续开发,二期将根据市场情况和工艺进步情况,匹配项目建设进度。 新材料多点开花, 维持“买入”评级 我们认为公司传统显示模组和新材料业务有望实现稳健扩张,盈利能力具备较大改善空间。从产品发布趋势看,我们持续看好折叠屏手机市场后续的快速放量,公司在 UTG 领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。 UTG 超薄玻璃在行业中的应用范围,已从手机扩展到笔记本/卷轴显示/屏幕发声、车载显示及其他柔性显示产品领域。 我们预计 23-25 年公司归母净利 1.8/2.6/4 亿元, 对应 PE 67/46/29 倍,维持“买入”评级。 风险提示: 下游市场应用技术迭代变化带来的不确定性风险、 UTG 二期产能投放不及预期、 UTG 供应大幅增加使得盈利能力不及预期
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
夏宁董事长,法定代... 3.58 30 点击浏览
夏宁,曾任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理、党委委员,中研院党委委员、副总经理。现任本公司董事长、党委书记。
孙蕾总经理,董事,... 29 27.9 点击浏览
孙蕾,曾任凯盛资源财务部会计、副处长,中研院财务部部长助理、副部长,凯盛重工有限公司财务总监,洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监,本公司财务总监,中研院副总会计师、财务部部长,现任公司董事、总经理、党委副书记。
张少波副总经理 75 30.08 点击浏览
张少波,曾任蚌埠华益导电膜玻璃有限公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司副总经理,超薄柔性玻璃(UTG)事业部总经理。
王永和副总经理 85 30.08 点击浏览
王永和,曾任华洋超细粉体新技术有限责任公司副总经理。现任蚌埠中恒新材料科技有限责任公司执行董事、总经理;安徽中创电子信息材料有限公司董事长;本公司副总经理,新材料事业部总经理。
王伟常务副总经理,... 85 20 点击浏览
王伟,曾任中研院企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
王国强副总裁 53.67 -- 点击浏览
王国强,曾任洛阳玻璃股份有限公司技术研发中心总经理、生产中心总经理,龙门玻璃副总经理,河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理,龙海玻璃执行董事、总经理及党委书记,濮阳光材公司总经理,洛阳玻璃股份有限公司执行董事、副总经理、党委书记。现任公司副总经理,电子玻璃事业部总经理。
马炎副总经理 -- -- 点击浏览
马炎,男,1971年生,汉族,本科学历,会计师职称,曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理,凯盛新能源股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。
解长青董事 0 28.97 点击浏览
解长青,曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务经理,中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理;凯盛科技集团总经理助理,投资发展部总经理;凯盛资源董事、总经理;现任凯盛科技集团党委委员、副总经理、本公司董事。
张林独立董事 5.09 -- 点击浏览
张林,兼任安徽淮河律师事务所主任。本公司独立董事。
安广实独立董事 5.09 -- 点击浏览
安广实,曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。本公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-09-23凯盛科技股份有限公司35119.16实施中
2023-07-01安徽凯盛基础材料科技有限公司5252.93签署协议
2023-07-01凯盛石英材料(太湖)有限公司10413.45签署协议
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