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华建集团

(600629)

  

流通市值:48.56亿  总市值:49.89亿
流通股本:9.45亿   总股本:9.71亿

华建集团(600629)公司资料

公司名称 华东建筑集团股份有限公司
上市日期 1992年06月13日
注册地址 上海市黄浦区西藏南路1368号五层501...
注册资本(万元) 9705560380000
法人代表 顾伟华
董事会秘书 徐志浩
公司简介 华东建筑集团股份有限公司(证券代码:600629)是一家以先瞻科技为依托的高新技术上市企业,集团定位为以工程设计咨询为核心,为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。旗下拥有华东建筑设计研究总院、上海建筑设计研究院、华东都市建筑设计研究总院、工程建设咨询公司、上海市水利工...
所属行业 工程咨询服务
所属地域 上海
所属板块 参股券商-机构重仓-长江三角-水利建设-沪企改革-国企改革-沪股通-一带一路-人工智能-雄安新区-华为概念-装配建筑
办公地址 上海市静安区石门二路258号
联系电话 021-52524567-62252,021-52524567
公司网站 www.arcplus.com.cn
电子邮箱 IR@arcplus.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
工程设计211435.7160.18147707.6354.26
工程承包108537.3230.89103181.0737.90
工程技术咨询管理与勘察30638.818.7220877.747.67
其他(补充)441.220.13130.870.05
信息化服务及销售307.300.09323.540.12

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-30 中国银河 龙天光买入华建集团(6006...
华建集团(600629) 核心观点: 事件:公司发布2023年三季报。 业绩稳健增长,现金流有所改善。2023Q1-3,公司实现营业收入55.28亿元,同比增长11.63%,实现归母净利润2.64亿元,同比增长4.4%,实现扣非后归母净利润1.91亿元,同比增长3.07%。单季度来看,2023Q3公司实现营业收入20.14亿元,同比下降3.44%,实现归母净利润7877.20万元,同比下降22.92%,实现扣非后归母净利润6544.18万元,同比下降13.18%。2023Q1-3,公司经营性现金流净流出4.74亿元,较去年同期少流出3.49亿元,经营现金流有所改善,主要是现金实收同比增加。投资活动产生的现金流量净额为4839.17万元,较去年同期实现转正,主要是转让申通金浦一期新产业股权投资基金1亿元份额,收回投资收到的现金同比增加。 新签合同金额稳步增长,工程勘察增速超过30%。公司2023Q1-3新签合同金额89.19亿元,同比增长9.42%。按业务类型分,工程设计新签合同金额43.58亿元,同增0.12%,占比48.86%;工程技术管理服务新签合同金额6.86亿元,同增4.54%,占比7.69%;工程承包新签合同金额36.46亿元,同增22.54%,占比40.88%;工程勘察新签合同金额2.23亿元,同增37.46%,占比2.57%。公司新签合同金额实现增长,主要原因或为2022年上半年上海疫情封控导致合同签订节奏放缓,基数较低。 属地化优势凸显,城中村改造受益。2023年以来,公司利用区位优势,加强对上海本地重大项目、重点关注项目的协调管理,重点聚焦世博文化公园、三林滨江楔形绿地、北外滩核心区等项目总体推进。7月21日国务院常务会议提出在超大特大城市积极稳步实施城中村改造。上海市计划在2023年至2025年新启动30个城中村改造项目,每年10个,面积不少于400万平方米公司,涉及的固定资产投资规模空间广阔。公司作为上海地方国企,是“中国设计+上海服务”的行业领军者,属地化优势突出,参与上海市2023年重点工程的设计项目60余项,并中标东方枢纽上海东站站场区地下工程勘察设计项目、新建静安区中兴社区C070202单元304-03地块商住办及配套设施项目、黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)等一批上海区域市场的重大工程,有望受益于城中村改造带来的市场机遇。 投资建议:预计公司2023-2025年营收分别为94.18亿元、108.79亿元、124.95亿元,同比分别增长17.15%、15.11%、14.86%,归母净利润分别为4.60亿元、5.24亿元、5.91亿元,同比分别增长19.27%、13.96%、12.81%,EPS分别为0.47元/股、0.54元/股、0.61元/股,对应当前股价的PE分别为11.74倍、10.30倍、9.13倍,维持“推荐”评级。 风险提示:订单落地不及预期的风险;应收账款回收不及预期的风险。
2023-10-30 华鑫证券 黄俊伟,...买入华建集团(6006...
华建集团(600629) 投资要点 高基数效应致使利润下滑,但资产结构持续优化 公司2023前三季度实现收入/归母净利分别55.28亿元/2.64亿元,分别同比+11.63%/+4.4%。分季度来看,2023Q1/Q2/Q3收入分别为16.86亿元/18.27亿元/20.14亿元,同比+7.41%/+40.98%/-3.44%;2023Q1/Q2/Q3归母净利润分别为0.88亿元/0.97亿元/0.79亿元,同比+0.86%/+53.32%/-22.92%;2023Q1/Q2/Q3扣非归母净利润分别为0.77亿元/0.49亿元/0.65亿元,同比+42.70%/-12.91%/-13.38%。单Q3利润下滑较大或主因去年基数较高 (2022年Q3归母净利润为1.02亿元,相较2021年同期同比增长45.49%),Q4公司将继续全力冲刺保目标。 盈利能力方面,2023前三季度毛利率/归母净利率分别21.89%/4.78%,分别同比-1.79pct/-0.33pct。单季度来看,2023Q3毛利率/归母净利率分别20.80%/3.91%,分别同比-1.11pct/-0.99pct,环比-0.8pct/-1.41pct,推测或主因毛利率较低的工程承包业务占比提升所致(2023H1工程承包新签订单占比37.23%,高于2023H1的营收占比30.89%,且2023H1工程承包业务毛利率仅4.93%,低于整体毛利率22.52%)。 费用端,前三季度综合费用率15.99%,同比-1.65pct。前三季度销售/管理/研发/财务费用率为1.02%/11.79%/3.22%/-0.04%,分别同比+0.08pct/-1.78pct/+0.09pct/-0.04pct,管理费用率同比降幅明显,或主要系收入增加带来规模效应。 现金流方面,前三季度经营性现金流净额为-4.74亿元,去年同期为-8.23亿元,较去年同期增加3.49亿元,主要是现金实收同比增加。 资产结构方面,三季度末公司资产负债率65.23%,同比-2.12pct,公司资产结构持续优化。 首批城中村改造项目陆续亮相,彰显公司实力 2023年前三季度新签合同额89.19亿元,同比增长9.42%,其中工程设计/工程技术管理服务/工程承包/工程勘察业务分别新签合同43.58/6.86/36.46/2.30亿元,分别同比+0.12%/+4.54%/+22.54%/+37.46%,分别占比总营收48.86%/7.69%/40.88%/2.57%。单Q3工程设计/工程技术管理服务/工程承包/工程勘察业务分别新签合同12.03/1.91/13.67/0.36亿元,分别同比-20%/-25%/-18%/10%,主要系三季度购房者观望情绪加重,市场情绪持续低迷,行业探底所致,预计随着增发国债提升基建投资,下游需求有望回暖。 公司作为上海建筑设计龙头,有望深度受益于上海城中村改造。近日,上海首批完工的城中村改造项目“蟠龙天地”焕新亮相,华建集团环境院承接项目新建公共绿地及地下车库工程的设计总承包工作,彰显实力。此外,公司打造的三林楔形绿地,在上海市36个“城中村”改造项目中规模最大。今年7月,《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》发布,公司或有望受益于城中村政策的加速推进。 发挥数字赋能效应,蓄力转型进行时 7月4日,华建集团党委副书记、总裁沈立东带队专题调研调研集团数字化转型及华建数创数字化课题进展情况结合具体工作和企业发展实际,课题组从数字信息管理平台建设、数字工坊建设、ArcOS的全过程产品交付能力及推动数字化转型驱动等方面开展深入调研交流,进一步梳理问题清单、研究解决路径。公司不断聚焦新兴发展业务,强化技术创新,切实将科研成果转化为生产力。
2023-09-04 华鑫证券 黄俊伟,...买入华建集团(6006...
华建集团(600629) 事件 公司发布2023年半年度报告:实现收入35.1亿元,同比+22.59%;归母净利1.85亿元,同比+22.92%;扣非后归母净利润1.26亿元,同比增长14.39% 投资要点 业绩逆势增长,经营质量边际向好 公司2023H1实现收入/归母净利分别35.1亿元/1.85亿元,分别同比+22.59%/+22.92%。分季度来看,2023Q1/Q2收入分别为16.86亿元/18.27亿元,同比+7.41/+40.98%;2023Q1/Q2归母净利分别为0.88亿元/0.97亿元,同比+0.86%/+53.32%;2023Q1/Q2扣非归母净利分别为0.77亿元/0.49亿元,同比+42.7%/-12.91%。分业务看,工程承包/工程设计分别实现收入10.85/21.14亿元,同比增长52.13%/14.56%。公司收入增长主要原因或为2022年Q2上海疫情封控导致低基数以及订单持续增长所致。 盈利方面,2023H1公司毛利率22.52%,同比减少2.45pct。单季度来看,2023Q2毛利率为21.6%,同比减少6.37pct,环比减少1.93pct。公司毛利率下降主要系公司上半年毛利率较低的工程承包业务增速较快,占比提升所致。 费用端,公司2023H1综合费用率为16.54%,同比减少2.51pct。拆分来看,2023H1公司的销售/管理/研发/财务费用率分别为1.08%/12.56%/2.99%/-0.08%,同比+0.07/-1.9/-0.54/-0.13pct。综合费用率下降主要源于公司收入增加带来的规模效应,管理费用下降较为显著。 现金流方面,2023H1公司经营现金流-6.57亿,去年同期为-10.00亿。2023H1公司资产负债率为65.50%,同比下降1.11pct。公司经营质量不断提升,资产质量不断好转趋势显著。 上半年订单高增,城中村建设利好公司发展 2023年上半年,公司新签合同61.22亿元,同比增长30.38%,其中设计咨询合同38.43亿元,同比增长13.44%;工程承包合同22.79亿元,同比增长74.23%。 7月24日的中央政治局会议提出城中村改造政策,上海作为核心改造的超大城市之一,预计在2023-2025年间,新启动30个城中村改造项目,约每年10个改造项目。公司凭借客户+标杆项目品牌,有望充分享受城中村带来的新增量。一方面,公司与上海电气、上海建工、上海文旅局等重要客户签订战略协议,深化项目合作。另一方面,公司打造了一批城中村重点示范项目,包括三林楔形绿地、上海蟠龙天地、三林滨江南片区(西区)等项目,其中公司承接的三林楔形绿地项目,是上海市36个“城中村”改造项目中规模最大的一个,也是2023年上海市重大工程之一。未来,华建集团凭借着优质客户资源与标杆项目的品牌优势,有望充分享受城中村带来的新增需求,保障订单持续高增。 战略布局长远,公司数字化转型持续发力 据公司官方微信公众号6月20号信息,公司管理层在调研科技创新及数字化转型工作中表示,明确提出华建集团目前在数字化需求上的两大方面:(1)提高施工图绘制效率,从方案到扩初还是需要设计师主导,但施工图绘制可以通过各种先进工具提高效率;(2)需要前瞻性思维,通过AIGC的设计辅助,不断创造灵感。 公司自身同时积极开展数字化转型,在建筑操作系统方面,华建数创自主研发了ArctronArcOS系统,是以“建筑时空数据库”为核心、跨学科交叉融合、综合数字孪生技术的一体化完整闭环的智慧建筑操作系统,目前已获得多项荣誉奖项,包括全国国企数字场景创新大赛的二等奖和上海市国资国企数字化转型创新大赛卓越奖等。向未来看,华建集团凭借其在AI+设计领域的持续研发投入,有望引领设计行业向数字化转型。 盈利预测 基于公司的订单表现,我们维持公司业绩预测2023-2025年主营收入分别为94.91、110.64、129.19亿元,EPS分别为0.61、0.83、1.09元,当前股价对应PE分别为10.4、7.6、5.8倍。考虑到公司是设计领域的数字化龙头,我们给予“买入”评级。 风险提示 1)市场需求复苏不及预期风险;2)市场竞争加剧风险。
2023-05-14 华鑫证券 黄俊伟,...买入华建集团(6006...
华建集团(600629) 投资要点 底蕴深厚业务齐全,工程设计龙头 华建集团历史悠久,有七十余年的深厚底蕴,是国内第一家组建设计集团并上市的国有设计咨询企业,设计了大量优秀作品(东方明珠、上海宾馆等)。其业务以工程设计/承包为双核(近五年占比均在90%以上),同时开拓国际国内两个市场。公司业绩增长稳健,22Q4实现归母净利润/扣非归母净利润为1.32/0.75亿元,创下史上单季度最高;2023年势头正足,23Q1实现营业利润1.10亿元,再度创下史上单季度最高。现金回流顺畅,2020/2021/2022年收现比分别为102.26%/98.84%/94.9%,处于同行优秀水平;公司2020/2021/2022年ROE分别为5.89%/10.50%/9.91%,从同行较差水平到优于平均水平,ROE改善明显。良好的现金流与显著增强的盈利能力有望促进公司业绩进一步增长。 行业分散待破局,建筑设计未来空间前景可观 建筑设计行业集中度较为分散,A股设计龙头营收占比5年内减少了7.63pct,其原因在于高企的人均薪酬叠加难以提高的人均产值,使得建筑设计上市公司存在人均创利瓶颈,难以实现规模的大幅扩张。2018-2022年,设计板块人均产值仅增长了4.6%,而2022年人均薪酬约27.9万元,以华建集团为例,其人工成本占营业成本的比重约为50%。然而,当前政策对建筑业信息化与智能化的重点导向叠加“AI+设计”的浪潮,有望带来建筑设计行业的革命性变化,打破人均创收/创利桎梏,重塑行业竞争格局。进一步考虑到建筑设计市场规模稳步扩张(据测算未来空间可达8000亿人民币),我们认为,能够突破产值天花板、率先破局的建筑设计企业有望大幅提高国内行业市占率,并赢得建筑业加速出海的扩张红利。 AI+赋能产业,公司迎重大战略机遇 据权威期刊披露,人工智能在部分结构设计环节的效率约为人力的10倍,“AI+设计”有望推动建筑设计进入智能化时代,在降本增效的同时重塑产业逻辑和产业格局。华建集团积极拥抱“AI+”,具有人才、原创设计与科技创新能力、数字化积累与海量的优质数据、布局较早等诸多优势,有望率先在“AI+设计”领域取得实质性突破。公司未来有望在主营业务增长和利润率提升的基础上,叠加规模经济效益,实现市场份额的大幅提升。 公司作为地方优质国企价值重估内在动力充足 目前公司PE仅为22.63x,远低于设计行业平均水平(48.53x);PB为1.89x,同样低于设计行业平均水平(2.05x)。作为地方优质国企,在中特估背景下,具备提升估值的内生动力。其估值修复路径为:1)数字化转型助力价值重估。2)积极拓展海外业务,抓紧一带一路机遇。3)高毛利业务的拓展与ROE的改善,提升的盈利能力有望进一步修复其估值。 盈利预测 预测公司2023-2025年收入分别为94.91、110.64、129.19亿元,EPS分别为0.61、0.83、1.09元,当前股价对应PE分别为14.7、10.8、8.2倍,维持“买入”投资评级。 风险提示 “AI+设计”进展不及预期,公司业绩不及预期,海外营收不及预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
顾伟华董事长,法定代... 107.05 -- 点击浏览
顾伟华先生:1965年3月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,博士研究生,教授级高级工程师,1989年3月参加工作。曾任上海市市政局总工程师,上海申通地铁集团有限公司副总裁,上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司第十届董事会董事长、党委书记、第十四届上海市政协委员。
沈立东总经理,非独立... 163.71 84.22 点击浏览
沈立东先生:1968年1月出生,汉族,中国共产党,中国国籍,工学学士,教授级高级工程师,1990年7月参加工作。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师,上海现代建筑设计(集团)有限公司总经理,上海建筑设计研究院有限公司董事长(兼)。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。
徐志浩副总经理,董事... 148.77 104.1 点击浏览
徐志浩,曾任上海现代建筑设计集团上海现代工程咨询有限公司党委书记、董事长,上海现代建筑设计(集团)有限公司副总经理,华东建筑设计研究院有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
龙革副总经理 148.15 107.6 点击浏览
龙革,曾任上海现代建筑设计(集团)有限公司总经理助理、上海现代建筑设计(集团)有限公司副总经理,华东建筑设计研究院有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
周静瑜副总经理 141.39 99.06 点击浏览
周静瑜,曾任华东建筑设计研究院有限公司北京分公司副总经理,上海现代建筑设计(集团)有限公司海外事业部副总经理兼国际公司副总经理,本公司海外事业部主任兼国际公司总经理、经营部主任兼国际公司总经理。现任本公司副总经理。
疏正宏副总经理 117.12 74.93 点击浏览
疏正宏,曾任本公司人力资源部(组织部)主任、上海市水利工程设计研究院有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理。
屠旋旋非独立董事 0 -- 点击浏览
屠旋旋先生:1973年8月出生,中共党员,中国国籍,经济学学士,经济师。屠先生自2019年6月18日起担任公司非执行董事。屠先生自2020年3月起担任上海国盛(集团)有限公司资本运营部总经理。屠先生自1993年7月至2001年3月在中国银行上海市分行任职,2001年3月至2004年10月在中国东方资产管理公司上海办事处任职,2004年10月至2009年9月在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作,2009年9月至2012年10月担任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任,2012年6月至2019年1月在上海国盛集团资产有限公司先后担任总裁助理、党委委员、副总裁(其间:2014年7月至2015年7月担任上海市国资委产权处副处长(挂职)),2019年1月至2020年3月担任上海国盛(集团)有限公司资本运营部副总经理(主持工作)。屠先生自2020年9月起担任华东建筑集团股份有限公司(于上交所上市,股票代码为600629)董事,2021年3月起担任上海临港经济发展(集团)有限公司董事,2021年7月起担任上海砥安投资管理有限公司董事,2021年7月起担任上海维安投资管理有限公司董事,2021年12月起担任上海盛睿投资有限公司总经理、执行董事、法定代表人,2022年1月起担任上海隧道工程股份有限公司(于上交所上市,股票代码为600820)董事,2022年9月起担任安信信托股份有限公司(于上交所上市,股票代码为600816)董事。
夏冰非独立董事 110.11 28.89 点击浏览
夏冰先生:1968年12月出生,中国国籍,硕士研究生,教授级高级工程师。曾任上海现代工程咨询有限公司副总经理、上海现代建筑设计(集团)有限公司办公室主任、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委书记、董事长、华东建筑集团股份有限公司副总经理。现任华东建筑集团股份有限公司党委副书记、工会主席、副总工程师、上海现代建筑设计(集团)有限公司总经理、董事,静安区第二届人大代表。
陆雯非独立董事 0 -- 点击浏览
陆雯女士:1976年10月出生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司非执行董事,上海国有资本投资有限公司党委委员、副总裁、职工董事,华东建筑集团股份有限公司董事,上海孚腾私募基金管理有限公司董事,综改试验企业管理(上海)有限公司董事长,上海国有资本投资母基金有限公司监事。陆女士曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,上海临港经济发展(集团)有限公司投资部总监,上海临港控股股份有限公司董事、常务执行副总裁、董事会秘书等职务。陆女士拥有会计学硕士学位,注册会计师。
高慧文职工董事 81.48 29.5 点击浏览
高慧文,曾任上海现代建筑设计(集团)有限公司办公室副主任、上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司党委副书记、纪委书记。现任本公司工会常务副主席兼工团办公室主任、职工董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-01-06上海房屋质量检测站有限公司10800.00实施完成
2022-08-30上海申元岩土工程有限公司实施中
2022-09-06上海园区高质量发展私募基金合伙企业(有限合伙)348100.00实施完成
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