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诺禾致源

(688315)

  

流通市值:15.54亿  总市值:58.85亿
流通股本:1.10亿   总股本:4.16亿

诺禾致源(688315)公司资料

公司名称 北京诺禾致源科技股份有限公司
上市日期 2021年03月31日
注册地址 北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大...
注册资本(万元) 4162000000000
法人代表 李瑞强
董事会秘书 王其锋
公司简介 北京诺禾致源科技股份有限公司(股票代码:688315)于2011年3月在北京中关村生命科学园注册成立,专注于开拓前沿分子生物学技术和高性能计算在生命科学研究和人类健康领域的应用,致力于成为全球领先的基因科技产品和服务提供者。企业总部位于北京,在天津、广州、上海、美国、英国、新加坡...
所属行业 医疗服务
所属地域 北京
所属板块 融资融券-医疗器械概念-基因测序-沪股通
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301
联系电话 010-82837801-889
公司网站 www.novogene.com
电子邮箱 ir@novogene.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-27 华西证券 崔文亮,...买入诺禾致源(6883...
诺禾致源(688315) 事件: 诺禾致源10月25日发布三季度报告称,2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润5024.03万元,同比下降10.51%;营业收入4.99亿元,同比下降3.1%。 前三季度报告期内,公司实现营业收入14.29亿元,同比增加4.71%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增加11.02%。报告期内研发费用0.91亿元,上年同期0.87亿元,同比增加3.89%。 分析判断: 我们认为公司随平台换代逐步完成以及海外渠道拓展,全年收入可持续增长仍值得期待;同时随着海外的持续布局,有望带动公司海外收入持续高增长,提升收入天花板。 公司构建了全球化的技术服务网络,在境内设有天津、南京中心实验室,在新加坡、美国、英国建立了本地化运营的实验室,于中国香港、新加坡、美国、英国、荷兰、日本等国家和地区设有子公司,业务覆盖全球六大洲约90个国家和地区,实现对北美、欧洲、东南亚等本地科研需求的快速响应,全面覆盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、北京大学、清华大学、浙江大学、四川大学、中山大学、Stanford 年10月25日的21.04元/股收盘价,PE分别为41/32/24倍,考虑到公司长线发展乐观,业绩有较大增长空间,维持“买入”评级。 风险提示 市场基因测序外包率提升不及预期,上游仪器、试剂耗材涨价,国际贸易环境变化对生产经营影响风险,全球合作中断风 9626187/21/2019022816:59 险。
2023-10-26 华西证券 崔文亮,...买入诺禾致源(6883...
诺禾致源(688315) 事件: 诺禾致源10月25日发布三季度报告称,2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润5024.03万元,同比下降10.51%;营业收入4.99亿元,同比下降3.1%。 前三季度报告期内,公司实现营业收入14.29亿元,同比增加4.71%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增加11.02%。报告期内研发费用0.91亿元,上年同期0.87亿元,同比增加3.89%。 分析判断: 我们认为公司随平台换代逐步完成以及海外渠道拓展,全年收入可持续增长仍值得期待;同时随着海外的持续布局,有望带动公司海外收入持续高增长,提升收入天花板。 公司构建了全球化的技术服务网络,在境内设有天津、南京中心实验室,在新加坡、美国、英国建立了本地化运营的实验室,于中国香港、新加坡、美国、英国、荷兰、日本等国家和地区设有子公司,业务覆盖全球六大洲约90个国家和地区,实现对北美、欧洲、东南亚等本地科研需求的快速响应,全面覆盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、北京大学、清华大学、浙江大学、四川大学、中山大学、Stanford 年10月25日的21.04元/股收盘价,PE分别为41/32/24倍,考虑到公司长线发展乐观,业绩有较大增长空间,维持“买入”评级。 风险提示 市场基因测序外包率提升不及预期,上游仪器、试剂耗材涨价,国际贸易环境变化对生产经营影响风险,全球合作中断风险。
2023-10-26 中国银河 程培买入诺禾致源(6883...
诺禾致源(688315) 事件: 公司发布 2023 年三季度业绩报告,前三季度实现营业收入 14.29 亿元(+4.71%),归母净利润 1.25 亿元(+11.02%),扣非净利润 1.04 亿元(-0.27%),经营性现金流 0.37 亿元(-39.43%); 2023 年 Q3 实现营收 4.99 亿元(-3.10%),归母净利润 0.50 亿元(-10.51%),扣非净利润 0.46 亿元(-20.45%)。 三季度业绩略低于预期, 平台磨合培育增长势能。 公司三季度营收及利润增长低于此前预期,我们认为主要是平台换代影响短期业务节奏。随着引进Illuminia 新一代测序系统 Novaseq X Plus 和 Pacbio 大型测序平台 Revio, 并持续构建完善服务体系及解决方案,加强信息化运营和自动化、智能化生产能力, 公司订单获取能力及交付效率有望进一步升级,带动核心业务持续成长。 坚持研发促进成果转化,智能优化改善服务效能。 2023 年前三季度公司研发费用为 0.91 亿元(+3.89%),研发费用率为 6.38%(-0.05pct)。 公司坚持效率驱动、创新驱动的研发导向,建立自主核心技术体系,全面掌握目前主流及前沿的基因测序技术,并在数种复杂高难度的前沿测序技术方面形成独特竞争优势(de novo、表观组学、单细胞、宏基因组学等测序技术)。 截至 2023H1,公司联合署名/被提及 SCI 文章超 2 万篇,累计影响因子近 120,000,获基因测序技术专利 62 项,软件著作权 320 项。 此外,公司应用柔性智能交付平台Falcon,并在此基础上推出满足 WGS/WES/RNAseq/建库测序产品四大产品类型的小型化 Falcon II,实现多品统一全自动流程的优化整合,人效提升 30%+。 持续深化全球业务布局, 看好规模及效率进一步提升。 2023 年 10 月 20 日,公司发布定增情况报告书,已募集资金 3.32 亿元,预计主要用于实验室新建/扩建项目及补充流动资金。 目前公司在境内设有天津、上海及广州实验室,在新加坡、美国、英国已建立本地化运营的实验室,在中国香港、新加坡、美国、英国、荷兰、日本等国家/地区设有子公司,业务覆盖全球六大洲约 90 个国家/地区,服务客户近 7,000 家。随着新测序平台迭代完成及全球区域化建设布局进一步完善,我们看好公司基因测序服务业务规模提升及运营效率改善。 投资建议: 公司深耕基因测序服务,发挥规模化及智能化优势,不断提升运营效率,全球本土化运营初见成效,长期增长前景广阔。考虑到公司平台迭代存磨合期及需求复苏较弱,我们下调公司 2023-2025 年 归母净利润预测至2.00/2.51/3.14 亿元,同比增长 12.95%/25.29%/25.07%, EPS 为 0.50/0.63/0.78元,当前股价对应 2023-2025 年 PE 为 42/34/27 倍,维持“推荐”评级。 风险提示: 海外市场渗透不及预期的风险、竞争加剧的风险、科研活力恢复不及预期的风
2023-10-26 浙商证券 孙建,司...增持诺禾致源(6883...
诺禾致源(688315) 投资要点 2023年10月24日,公司披露2023年三季报,2023Q1-3营业收入14.29亿元,同比增长4.7%;归母净利润1.25亿元,同比增长11.0%。其中Q3单季收入4.99亿元,同比下滑3.1%;归母净利润0.50亿元,同比下滑10.5%。2023Q3在平台更新换代等影响下,收入利润增速同比下滑,我们认为,随平台换代逐步完成以及海外渠道拓展,全年收入可持续增长仍值得期待。 成长性:海外稳步拓展,2023年收入有望高增长 海外扩张稳步推进,打开成长天花板。2023Q3,公司在新旧产品切换影响下,全球增速略有放缓,随产品切换稳定以及产品拓展加速,海外有望逐步恢复高增长,公司已组建AMEA、美洲、欧洲三个海外事业部,在美国、新加坡和英国已有3个海外实验室的基础上,继续在全球范围内布局新的本地化实验室。另外,2023Q1-3公司销售费用2.67亿元,同比增长9%;单三季度销售费用0.88亿元,同比增长3%,销售投入仍在持续。我们认为,随海外科研外包率提升,以及公司海外产能与人员的持续布局,有望带动公司海外收入持续高增长,打开收入天花板。 三季度国内增速略低,但随平台切换叠加成本控制,全年收入恢复可期。 2023Q3经济环境与竞争格局影响下,三季度国内增速有所下降,我们认为,随国内科研需求逐步恢复、公司自动化产线以及上游新设备(Illumina平台)更换下带来成本控制等,全年国内收入有望逐步恢复增长。 盈利能力:自动化稳毛利率,海外拓展带来费用率提升 2023Q3毛利率相对稳定,全年毛利率有望维持42%左右的较高水平。2023Q1-3,公司毛利率42.96%,同比下降0.9pct;其中单Q3毛利率45.55%,同比下降1.09pct,相比2023Q2毛利率42.14%,环比有所提升。自2020年公司柔性智能交付系统上线以来,实现从样本提取到数据分析与交付的全流程自动化,人力成本与交付周期均大幅压缩,2021-2023Q3公司毛利率始终处于41%-44%左右水平,远高于2020年的35%的毛利率。我们认为,随科研需求的逐步恢复以及自动化平台的逐步搭建完善,即使在单G测序均价下滑状态下,公司毛利率仍有望维持42%左右较高水平。 海外仍处于加速拓展期,费用投入或将持续较高,净利率或将维持10%左右水平。2023Q1-3公司净利率9.15%,同比提升0.7pct,规模效应下管理费用率(下降0.5pct)、研发费用率(下降0.05pct)下降。我们认为,2023年公司仍处于海外拓展加速拉动规模提升的费用投入期,各项费用率或仍将维持较高水平,对应净利率或仍将保持10%左右的相对稳定状态。 盈利预测与投资建议 基于以上假设,我们预计,公司2023-2025年收入分别为21.06/27.12/34.11亿元,分别同比增长9.37%、28.79%、25.77%;2023-2025年归母净利润分别为2.04/2.71/3.47亿元,分别同比增长15.36%、32.50%、28.12%,对应EPS分别为0.51/0.68/0.87元,对应2024年31倍PE,维持“增持”评级。 风险提示 海外拓展不及预期的风险;需求波动的风险;行业竞争格局恶化的风险
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
李瑞强董事长,总经理... 42.4 21480 点击浏览
李瑞强,2002年7月至2011年3月,就职于华大基因,历任生物信息部项目组长、主任、华大基因副总裁;2011年10月至2013年9月,就职于北京大学生物动态光学成像中心以及北大-清华生命科学联合中心,任研究员;2013年1月至今,任中关村人才协会副理事长;2013年1月至今任中国遗传学会会员;2018年12月至今,任天津市生物医药产业专家咨询委员会专家委员。2011年3月至今,就职于诺禾致源,现任公司董事长兼总经理,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
王其锋副总经理,非独... 103.57 -- 点击浏览
王其锋,2002年7月至2012年1月,就职于北京城建道桥建设集团有限公司,历任修理班班长、经营副经理、项目经理、市场部经理。2012年2月至今,就职于本公司,现任公司董事、董事会秘书、副总经理,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
李艳萍副总经理 -- -- 点击浏览
李艳萍,女,1976年1月29日出生,中国国籍,无境外居留权。1996年9月至2000年7月,就读于华南热带农业大学,植物保护专业,取得学士学位;2000年9月至2003年7月,就读于华南热带农业大学,分子植物病理学专业,取得硕士学位;2003年9月至2007年6月,就读于中国农业大学,分子植物病理学,取得博士学位。2007年6月至2011年5月,就职于北京原平皓生物技术有限公司,任研发技术主管;2011年6月至2012年1月,就职于英潍捷基(上海)贸易有限公司,任技术应用科学家;2012年2月至今,就职于北京诺禾致源科技股份有限公司,现任事业部总经理。
于洋副总经理 -- 7.5 点击浏览
于洋,男,1984年4月11日出生,中国国籍,无境外居留权。2003年9月至2007年7月,就读于兰州大学,生物技术专业,取得学士学位;2007年9月至2011年7月,就读于中国农业科学院,生物化学与分子生物学,取得硕士学位。2011年7月至2012年8月,就职于深圳华大基因科技有限公司,任销售经理;2012年8月至今,就职于北京诺禾致源科技股份有限公司,现任事业部总经理。
甘泉非独立董事 -- -- 点击浏览
甘泉,2010年4月至2016年6月,就职于人保资产管理有限公司担任董事副总经理。2016年7月至2020年2月,就职于中邮资本管理有限公司担任运营总监。2020年3月至今,就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经理。现任公司董事,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
王春飞独立董事 7 -- 点击浏览
王春飞,2012年至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。现任公司独立董事,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
王天凡独立董事 -- -- 点击浏览
王天凡女士:1983年4月8日出生,中国国籍,无境外居留权,教育背景:2001年9月至2005年6月,就读于中国政法大学,法学专业,取得学士学位;2005年9月至2007年6月,就读于北京大学,法学专业,取得硕士学位;2007年9月至2011年7月,就读于中国人民大学,法学专业,取得博士学位;2008年9月至2010年8月,就读于德国慕尼黑大学,联合培养。工作背景:2011年7月至今,北京航空航天大学法学院,副教授、硕士生导师。现兼任:教育部北航德国研究中心,副主任;北航工业和信息化法治研究院(工信部重点实验室),副秘书长。
李兴园监事会主席,职... 18.53 -- 点击浏览
李兴园,2015年11月至今,就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司,历任薪酬主管。现任公司监事会主席、职工代表监事,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
冯妮佳非职工代表监事... 11.29 -- 点击浏览
冯妮佳,2017年7月至今,就职于诺禾致源,历任运营专员、项目申报专员。现任公司监事,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
李萍非职工代表监事... 11.65 -- 点击浏览
李萍,2008年7月至2011年10月,就职于山东轩竹医药科技有限公司,历任项目管理专员、业务拓展专员、涉外知识产权部部长。2016年6月至2018年5月,就职于天津替代医学科技股份有限公司,任经理。2018年7月至今,就职于天津诺禾致源生物信息科技有限公司,任申报专员。现任公司监事,任期三年(2022年6月15日至2025年6月14日)。
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