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遥望科技

(002291)

  

流通市值:63.71亿  总市值:67.56亿
流通股本:8.78亿   总股本:9.31亿

遥望科技(002291)公司资料

公司名称 佛山遥望科技股份有限公司
上市日期 2009年08月26日
注册地址 佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A10...
注册资本(万元) 9306042600000
法人代表 谢如栋
董事会秘书 何建锋
公司简介 佛山遥望科技股份有限公司是首家在A股上市的鞋业公司(证券代码:002291),是中国时尚鞋业领先的多品牌运营商之一。本集团自创立以来专注于为中国消费者提供时尚、舒适的鞋履产品和服务。公司采用多品牌全产业链纵向一体化的运营模式,业务包括需求研究、品牌规划、商品企划、设计研发、生产供...
所属行业 互联网服务
所属地域 广东
所属板块 网络游戏-预亏预减-融资融券-电商概念-深股通-乡村振兴-字节概念-网红直播-快手概念-NFT概念-虚拟数字人-Web3.0-短剧互动游戏
办公地址 广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号
联系电话 0757-86250300,0757-86256351
公司网站 www.st-sat.com
电子邮箱 zhengquan@st-sat.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
互联网广告行业198494.8087.70192189.8888.18
服装鞋类行业27322.1612.0725678.0611.78
其他515.960.2385.830.04

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-02 国金证券 陆意增持遥望科技(0022...
遥望科技(002291) 业绩简评 2023年10月30日公司披露Q3业绩,Q3实现营收11.81亿元,同比-4.39%;实现归母净利润-2.42亿元,同比-351.86%;扣非归母净利润-2.42亿元,同比-374.71%。前三季度累计营收34.44亿元,同比13.42%,归母净利润-4.50亿元,同比-318.81%。 经营分析 营业成本及费用提升,短期业绩承压。3Q2023公司毛利率3.6%,同比下降18.2pct,毛利率显著下滑或由于本地生活直播的部署,拉低了整体互联网营销业务毛利水平,以及互联网广告代理业务规模和收入较上年同期大幅增加,相应流量采买成本增加。销售费用率3.9%,同比提升0.4pct;研发费用率1.6%,同比下降0.1pct;管理费用率11.8%,同比提升5.3%,主要系公司继续加大业务拓展力度,相应人工费用及差旅费用增加以及股权激励确认费用增加所致。 持续深耕直播电商。公司积极切入非标类目的服饰领域,合作数百名垂类达人,遥望流量矩阵从头部向中腰部延展。2023Q2起公司加大了本地生活业务的发力。非标服饰品类方面,公司在杭州、温州、湖北天门等多地打造了遥望服饰产业链基地,形成遥望扶摇服饰货盘。“线上+线下”新型商业综合体“遥望X27主题公园”即将落地杭州临平,与200多家服饰品牌达成深度合作。9月26日至27日,双十一购物狂欢选品会在遥望X27主题公园举行。 盈利预测、估值与评级 由于消费弱修复、公司布局本地生活直播或导致毛利降低、以及AI应用前期需要适度投入,导致公司短期业绩承压。我们调整公司2023-2025年的收入分别为47.02亿元、56.55亿元、69.27亿元,归母净利润分别为-5.26亿元、-3.61亿元、-1.00亿元,EPS分别为-0.565元、-0.388元、-0.107元,给予“增持”评级。 风险提示 消费恢复不及预期;品类拓展及多平台运营效果不及预期;头部主播流失;直播电商政策风险;商誉及存货减值风险;新技术应用不及预期等。
2023-06-26 国金证券 陆意买入遥望科技(0022...
遥望科技(002291) 公司简介 公司为直播电商MCN领军者,主营业务包括社交电商、互联网广告代理、互联网广告投放,鞋服业务,2022年营收占比分别为59.8%/28.7%/3.2%/8.2%。随着4Q2022以来鞋服加大清货力度,业务轻量转型,积极拓展品类并加码AI赛道,提升经营效率。 投资逻辑 行业趋势上,直播电商主播去中心化发展。2022年直播电商市场规模约3.4万亿元,增速34%。达人直播和自播形式互补,预计各占50%。MCN机构数量超2.4万家,进入存量优化的阶段。在此环境下,MCN的竞争力在于供应链管理、主播孵化和流量管理的能力。公司全平台布局,建立主播矩阵。公司持续在抖音、快手等平台深耕,2022年GMV约150亿元,增速约50%。建立起艺人+达人的主播团队,签约艺人累计达到51名,对主播进行梯度管理。公司与小冰合作,研发数字虚拟人直播承接长尾流量,可部分替代中等水平店播并延长直播时长。 直播流程标准化、可复制化,推进智能化选品。遥望云平台将直播全流程解构为100项以上的环节,通过1-2周的时间能够完成一组运营团队的培训。公司积极拥抱AI技术,结合直播电商场景研发智能选品功能,预计有效提升选品效率和效果。 “增时长+拓品类”为增长主要驱动。2022年公司有效开播艺人及主播仅有83人,月均直播时长头部/中腰部/尾部主播为27.9小时/29.7小时/9.5小时。对标日播直播间(月均直播时长东方甄选45小时,交个朋友53个小时),公司的直播时长有2倍的提升空间。品类拓展上,向非标服饰品类发力。 深耕供应链,打造新型直播商业体。数字化服装采销产业基地“扶摇”落地,线下打造“目的地式”购物场景,线上对店铺做供应链货盘赋能及直播赋能。供应链平台的打造将革新对腰部达人的服务方式,由“N对1”向“1对N”转变。 盈利预测、估值和评级 采用PE估值法,公司2023年至2025年的归母净利润分别为4.50亿元、6.14亿元、9.93亿元。参照行业2024年PE估值中位数为16.89x,考虑到公司线下商业体的落地及开业预计联动线上线下流量,为公司带来新增量,给予公司2024年25xPE估值,对应市值153.43亿元,目标价16.49元,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示 消费恢复不及预期;品类拓展及多平台运营效果不及预期;头部主播流失;商誉及存货减值风险;新技术应用不及预期等。
2023-05-17 信达证券 冯翠婷买入遥望科技(0022...
遥望科技(002291) 事件:(1)遥望科技于2023年5月15日上午发布官方微信公众号,为推动人工智能技术在直播电商行业的持续开发和广泛应用,与小冰公司签订关于《直播电商人工智能技术/产品战略合作》的协议,双方将以资源互补为核心,就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在相关领域(包括但不限于直播、短视频、直播电商、传统电商、新零售等)展开全面战略合作,实现双方共赢。公司于4月29日发布2022年年报及2023年一季报,公司22年实现收入39.01亿元,同比38.75%,归母净利润-2.65亿元,同比62.13%;23Q1实现收入11.02亿元,同比37.22%,归母净利润-0.38亿元,同比-143.88%,扣非净利润-0.45亿元,同比-154.65%。 点评: 小冰公司合作核心内容如下:双方此次签订战略协议,将主要从技术及产品层面合作与数据资源合作两个方面展开: (1)小冰公司将充分发挥其在自然语言处理、计算机视觉、计算机语音、AIGC、大模型等人工智能完备框架的产研优势;遥望科技则运用其在直播电商领域的运营、供应链、技术研发、行业数据等优势,与小冰公司共同在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品,包括但不限于在虚拟人、AI产品等领域进行产品创新、升级。 (2)在数据方面,为提高合作产品的技术能力及市场竞争能力,双方将基于遥望科技在直播电商领域多年沉淀的大量真人直播素材、讲品内容、直播策划、运营思路等多方面数据资源,展开对虚拟人主播的迭代与优化,重点解决人工智能在直播电商领域中所面临的技术难题。 (3)遥望科技还将与小冰公司展开品牌宣传、商业资源及商业化方面等方面的多项内容合作,将利用双方在各自行业的地位和影响优势,对外积极宣传,提升双方各自的品牌形象和影响力。 22年及23Q1业绩回顾: (1)公司2022年营收39.01亿元,同增38.75%;归母净利润-2.65亿元,同增62.13%,扣非净利润-3.19亿元,同增55.75%。 (2)公司23Q1营收11.02亿元,同增37.22%,主要系社交电商业务增长所致;归母净利润-0.38亿元,同减143.88%;扣非净利润-0.45亿元,同减154.65%。 (3)分行业来看,22年公司服装鞋类行业营收3.18亿元,同减40.86%,主要系2022年国内市场环境不佳对公司鞋履业务线下渠道影响较大,占营收比重8.15%,毛利率31.36%,较21年上升16.00pct;互联网广告行业营收35.74亿元,同增57.72%,占营收比重高达91.64%,毛利率57.72%,与21年基本一致。其中,社交电商业务收入23.32亿元,同比增长35.27%,22年实现GMV150亿元,21年同期GMV为100亿元;互联网广告代理业务收入11.18亿元,同比增长194.92%。 迭代升级“遥望云”系统,助力规模化扩张。自主研发直播全流程数字化平台“遥望云”,将行业领先的直播电商运营经验和方法论沉淀到系统,有效地提升了管理的精细化程度。在遥望云的赋能下,公司在短时间内完成了“遥望未来站”和“遥望梦想站”的筹备和启动,“遥望梦想站”于2022年双11开启直播首秀,直播当天成交额超2200万,粉丝量突破150万,而“遥望未来站”从0-1完成账号开通、招商选品、直播流程策划到首播,仅历时7天,首日就涨粉150万,最高在线人数超过50万,优异的直播成绩让公司看到了规模化打造IP的可能性。 截至2023年3月31日,遥望已经在抖音、快手等多平台构建起达人/主播/艺人矩阵,签约艺人/主播/达人百余位,覆盖粉丝(不去重)超过6亿,月曝光量超过40亿,2022年公司积极切入非标类目的服饰领域,更多的服饰类目主播加入,素人主播和达人数量将持续高增。双十一期间(10.17-11.11)公司完成总GMV31.87亿,相较于上年同期实现38.4%的增长,商品SKU达到4万量级,同比增长45%。品牌自播号业务也表现亮眼,双十一期间,遥望品牌IP“遥望梦想站”在淘宝首播便取得了成交额破亿的战绩,跻身淘宝新主播Top3。 公司高位完成员工股权激励,彰显信心、坚定目标。2023年4月,公司以14.33元/股的行权价,授予265名员工4000万份股票期权,同时明晰了2023-2025年公司50.71/56.56/62.41亿元的营收成长目标,营收目标同比增速分别为30%/12%/10%。股票期权激励成本合计为1.865亿元,23-26年各年分别确认成本7665.8/7153.5/3105.3/722.5万元。 投资建议:“AI+虚拟分身”已成为行业热点,公司率先推出行业解决方案引领直播电商市场。公司位于杭州整体项目面积22.9万方的“线上+线下”新型商业综合体“遥望X27”项目正在筹备中,服饰供应链分销平台将依托于“遥望云AIOS”,为分销业务快速增长提供支撑。公司此前在数字虚拟人IP、数字化场景构建已有丰富储备。我们调整公司23-24年并补充25年盈利预测,我们预计公司23-25年归母净利分别为5.09/8.13/12.33亿元,根据相对估值法给予公司2024年29xPE,对应2024年目标市值238.73亿元,维持“买入”评级,看好公司作为“AI+虚拟分身”核心概念股的投资价值以及Q2开始GMV周期向好。 风险因素:互联网技术人员流失的风险、资产减值风险等。
2023-05-15 海通国际 毛云聪,...增持遥望科技(0022...
遥望科技(002291) 受商誉及资产减值影响,2022年利润有所下滑,随着GMV规模效应体现,未来变现效率有望提升。2022年公司实现营收39亿元,同比增长38.75%,营收增长主要系社区电商业务驱动(22年实现GMV约150亿元,同比增长50%),实现归母净利润-2.65亿元,由于疫情等因素的影响,公司部分主体经营不善,对商誉、应收账款、存货等资产项计提减值3.3亿元,公司核心运营主体遥望科技实现净利润2亿元,同比增长约3倍。23Q1公司实现营收11亿元,同比增长37%,实现归母净利润-0.38亿元,一季度在短视频电商整体承压大背景下,公司依旧实现营收的高速增长,但由于运营成本的增加,公司毛利率和净利率有所下滑,我们认为未来随着GMV规模效应的体现,经营效率有望不断优化。 电商直播行业龙头,未来服饰等非标品有望成为公司发力重点。公司是电商直播行业龙头,截至3月31日,公司已签约艺人/主播/达人百余位,并建立起超过2.5万个国内外品牌入驻的供应链体系,覆盖粉丝(不去重)超过6亿,月曝光量超过40亿,2022年公司积极切入非标类目的服饰领域,更多的服饰类目主播加入,素人主播和达人数量将持续高增。我们认为公司在直播电商领域积淀较深,业务优势明显,近期公司股权激励落地(考核指标以2022年营收为基数,2023-2025年同比增长30%、45%和60%),彰显了公司长期经营的信心。 拥抱AI新技术,未来遥望AIOS、AI数字人直播等新业态有望助力公司降本增效。在新业务拓展上,公司前期打造的“遥望云”平台,已经能够实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化,公司在2022年年报中披露公司在密集接触国内外优秀的大模型提供方,计划进行专属遥望的私域训练,全面升级遥望云,使得遥望云从“数据提供”到“策略提供”进行转变,打造AI金牌运营。此外公司也将和AI公司共同开发高质量虚拟人直播带货技术,树立行业新标准,打造虚拟人直播带货矩阵。 盈利预测与估值。我们预测公司2023-2025年EPS分别为0.67元(-35%)、0.92(-41%)元和1.14元(新增),参考同行业可比公司,并考虑到遥望科技在直播电商领域的龙头地位,未来有望保持标品的销售额优势,并持续加大非标品的投入力度,通过遥望云等中台系统和AI新技术相结合,持续降本增效,我们给予公司2023年35倍PE,对应目标价23.45元(下调10%,原目标价26.00元基于25倍2023年PE),维持“优于大市”评级。 风险提示。直播电商竞争加剧,AI等新技术应用低于预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
谢如栋董事长,总经理... 288.05 6854 点击浏览
谢如栋,男,1981年10月生,研究生学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。杭州市余杭区第十一届政协委员、余杭区第十六届人大代表。2005年至2010年10月任杭州掘金网络科技有限公司总经理。2010年11月创立杭州遥望网络科技有限公司,拥有十年以上互联网行业从业经验,具有丰富的互联网与移动互联网行业营销管理经验。2019年6月起任公司董事,现任公司董事长兼总经理、遥望网络董事长兼总经理。
李刚副董事长,副总... 93.03 77.36 点击浏览
李刚,男,1965年10月生,本科,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986年3月至1996年10月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996年11月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监,2002年7月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监,2006年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司副董事长、副总经理兼财务总监。
何建锋副总经理,非独... 50.39 13.72 点击浏览
何建锋,男,1982年生,硕士,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作,历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司,2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。2018年9月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
马超非独立董事 99 4.32 点击浏览
马超,男,1986年10月生,研究生学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2012年7月至2016年5月历任平安证券投资银行事业部业务经理、高级经理、高级业务总监。2016年5月至今历任杭州遥望网络科技有限公司总监、资深总监、董事会秘书,现任公司董事、遥望网络副总裁。
吴向能独立董事 8 -- 点击浏览
吴向能,男,1974年11月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,研究生学历,管理(会计)学硕士,高级会计师,中国注册会计师,财政部全国会计领军人才。曾任广东省国资委外派监事会专职监事,广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理,兼任广州岭南控股集团股份有限公司、广东派生科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。2018年9月起任公司独立董事。
梁黔义独立董事 8 -- 点击浏览
梁黔义,女,1970年9月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,中国注册会计师,中国注册税务师,总会计师(CFO),高级会计师。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业,1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校,2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。2018年9月起任公司独立董事。
张帅独立董事 6 -- 点击浏览
张帅,男,1976年8月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,博士、教授。2005年至今在浙江财经大学工作,曾任浙江财经大学信息学院专业教师、信息工程学院副院长,现任浙江财经大学信息管理与人工智能学院院长。曾获浙江省优秀教师、浙江省师德先进个人、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校领军人才培养计划--创新领军人才等称号,兼任浙江省计算机学会理事、浙江省人工智能学会理事、浙江省电子学会理事、杭州市设计方法学研究会理事等。2022年4月起任公司独立董事。
朱五洲监事会主席,职... 18.15 -- 点击浏览
朱五洲,男,中国国籍,1977年6月生,大专学历,助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作,1998年5月进入星期六股份有限公司,历任财务部会计、稽核审计部负责人。现任公司内审部门稽核审计部负责人。
周燕监事 9.72 -- 点击浏览
周燕,女,中国国籍,1980年8月生,大专学历,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2002年至2003年6月在广州市全信计算机有限公司工作,2003年7月至2004年3月在共创实业有限公司工作,2004年3月起任星期六有限总经理秘书、2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司总经理秘书,2013年4月起任公司职工代表监事。
陈雷江监事 13.39 -- 点击浏览
陈雷江先生:1987年12月出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历。2009年5月进入星期六股份有限公司,历任财务部主管会计、子公司东莞雅星鞋业有限公司财务负责人、公司投融资经理,2019年2月起任公司资金部负责人。现任公司监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-11-21杭州星陀星海股权投资合伙企业(有限合伙)12678.00实施中
2023-03-30深圳高投毅达创业投资合伙企业(有限合伙)10000.00签署协议
2022-12-24佛山星期六鞋业有限公司48160.37停止实施
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