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久远银海

(002777)

  

流通市值:87.27亿  总市值:89.20亿
流通股本:3.99亿   总股本:4.08亿

久远银海(002777)公司资料

公司名称 四川久远银海软件股份有限公司
上市日期 2015年12月23日
注册地址 成都市高新区科园一路3号
注册资本(万元) 4082310380000
法人代表 连春华
董事会秘书 杨成文
公司简介 四川久远银海软件股份有限公司是智慧民生的服务商,股票代码002777。在30余年的发展历程中,铸实奋斗底色,践行国企担当。秉承“科技服务民生”的使命,弘扬“创新、奋斗、共赢”的企业精神,专注民生领域的信息化服务与创新,为客户和社会创造价值。公司是国家鼓励的重点软件企业和高新技术企...
所属行业 互联网服务
所属地域 四川
所属板块 军工-大数据-养老概念-网络安全-国产软件-人工智能-深股通-军民融合-区块链-互联医疗-华为概念-富时罗素-DRG/DIP-信创-数据要素-央企改革
办公地址 四川省成都市三色路163号
联系电话 028-65516146,028-65516099
公司网站 www.yinhai.com
电子邮箱 public@yinhai.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
智慧城市与数字政务26035.2050.2012336.4052.15
医疗医保23156.2244.6511274.3247.66
互联网运营2528.454.88--
其他(补充)109.260.2146.140.20
其他类型27.230.05--
军民融合6.990.01--

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-11-15 开源证券 陈宝健,...买入久远银海(0027...
久远银海(002777) 政策持续催化,维持“买入”评级 公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业,医保数据要素有望打开成长空间,我们维持原有盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为2.55、3.15、3.91亿元,EPS为0.62、0.77、0.96元/股,当前股价对应PE为44.4、35.8、28.9倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布2023年三季报,收入平稳增长 2023年前三季度,公司实现营业收入8.03亿元,同比增长21.71%;实现归母净利润1.14亿元,同比下降8.69%。单三季度,公司实现营业收入2.85亿元,同比增长19.95%;实现归母净利润0.29亿元,同比下降34.03%。公司营业收入实现平稳增长,主要得益于医保、人社、公积金等行业软件和运维服务收入增长。公司订单实现稳步增长,在手订单充足,未来业绩释放更值期待。 费控成效持续释放,现金流显著改善 受宏观经济波动等因素影响,公司项目实施、验收及销售回款周期延长,项目实施成本增加较大,导致综合毛利率下降。前三季度公司费控成效持续释放,期间费率显著下降,销售费用率同比下降2.10个百分点至13.07%,管理费用率同比下降2.44个百分点至10.50%,研发费用率同比下降0.98个百分点至10.19%。单三季度公司实现经营活动现金净流量0.14亿元,同比转正。 国家数据局挂牌,数据要素市场发展有望提速 10月25日,国家数据局在京正式挂牌。伴随国家数据局领导班子的确认,内部组织架构的进一步落实,数据要素市场建设进展有望提速。公司积极开展医保数据要素的资产化、产品化、服务化创新,公司“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费用分析系统”成为首批上架广州数据交易所的数据能力。另据公司公众号,公司已通过资质审查,成为深圳数据交易所、贵阳大数据交易所数据商。未来伴随公司持续拓展数据要素场景服务,有望乘数据要素政策东风加速成长。 风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧;公司技术研发不及预期风险。
2023-11-06 中泰证券 闻学臣,...买入久远银海(0027...
久远银海(002777) 投资要点 投资事件:公司发布2023年三季报:(1)前三季度公司收入达8.03亿元,同比增长21.71%,归母净利润达1.14亿元,同比下降8.69%,扣非归母净利润达1.02亿元,同比下降11.71%;(2)第三季度公司收入2.85亿元,同比增长19.95%,归母净利润0.29亿元,同比下降34.03%,扣非归母净利润0.25亿元,同比下降40.26%。 收入呈现良好成长性,新签订单实现稳步增长。报告期内,公司医保、人社、公积金等细分行业收入成长性良好,带动公司整体收入维持高增长,2023年前三季度公司收入规模达8.03亿元,同比增长21.71%。并且公司新签订单实现稳步增长,公司在手订单充足,为业绩持续增长奠定坚实基础。但由于宏观经济波动等因素影响,公司项目验收及销售回款周期烟瘴,项目实施成本明显增加,带来公司毛利率下降,并且对净利润增长也产生负面影响。 公司与华鲲振宇联合建立信创实验室,强强联合推动信创业务发展。近期,公司与华鲲振宇签署战略合作协议,双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”,基于鲲鹏+昇腾的整机产品联合打造领先的行业解决方案。公司在人社、医疗医保、智慧城市、民政、住房金融等细分领域具备较强的竞争力,双方合作将助力公司开拓相关领域的细分市场需求。强强联合,有望推动公司业务迈入发展新阶段。 数据要素业务加速推进,成果丰硕。报告期内,公司积极开展数据要素的资产化、产品化和服务化创新,推动公司数据要素业务发展。目前公司已经成为深圳数据交易所数据商,公司推出的数据要素产品“医院疾病诊断路径知识库、医疗费用分析系统”已经在广州数据交易所上架。2023年9月,公司及全资子公司贵州久远银海通过贵阳大数据交易所资质审核,正式成为贵阳大数据交易所数据商。公司数据要素业务成果丰硕,业务正加速推进中。 投资建议:我们预计公司2023/2024/2025年收入分别为16.13/19.60/23.66亿元,净利润分别为2.50/3.10/3.80亿元,对应PE分别为38.9/31.3/25.6倍。考虑到公司业务成长性以及数据要素业务带来新的发展机遇,我们给予公司“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期,政策落地缓慢
2023-11-01 中银证券 杨思睿,...买入久远银海(0027...
久远银海(002777) Q3短期承压,持续挖掘数据要素市场价值 公司2023年前三季度实现营收8.03亿元(+21.71%)、归母净利1.14亿元(-8.69%)、扣非净利1.02亿元(-11.71%)。营收快速增长,项目实施成本增加导致利润端短期承压。公司持续深耕智慧医疗、数字政府、智慧城市,加快探索数据要素各类应用场景,持续挖掘业务价值。维持买入评级。 支撑评级的要点 Q3毛利率承压,控费效果显著。2023Q3实现营收2.85亿元(+19.95%)、归母净利0.29亿元(-34.03%)、扣非净利0.25亿元(-40.26%),营收增长主要得益于医保、人社、公积金等行业软件和运维服务收入增长。Q3单季毛利率47.29%(同比-11.39pct,环比-4.31pct)和净利率11.37%(同比-5.88pct,环比-8.34pct)明显下滑,前三季度整体毛利率49.58%(-9.82pct),主要系公司项目实施、验收及销售回款周期延长、项目实施成本增加较大,导致综合毛利率下降。前三季度销售/管理/研发费用率为13.07%/10.50%/10.19%,分别同比下滑2.10pct/2.44pct/0.98pct,整体费用率33.27%(-5.38pct),控费效果显著。 积极探索数据要素市场,紧抓数字经济。公司从事的智慧医疗、智慧医保、数字政务、新型智慧城市等领域均为国家数字经济发展战略的重要组成部分,公司在多个相关领域具备深厚的业务基础:(1)公司全力支撑全国23个省份医保信息平台运维工作,医疗健康业务已覆盖全国20个省份,2,800多家医院。(2)人社业务累计覆盖全国21个省份,承建了人社部就业管理信息系统等12项民生信息化工程。(3)智慧城市方面,公司持续深度参与智慧蓉城、青白江区智慧治理等项目,持续打造以数据要素价值释放为核心的城市服务方案。我们认为,公司在相关领域具备深厚的业务积累和覆盖广度深度,数据要素相关项目将持续体现。 持续深耕医保市场,创新医保服务。国家医保局陆续发布《国家医疗保障局数据安全管理办法》、《关于印发加强网络安全和数据保护工作指导意见的通知》、《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》等相关政策,充分赋能医保数据要素、便民服务、支付改革等智慧医保服务。公司是国家医保信息平台的核心业务系统和跨省异地就医平台开发商,截至上半年,公司的支付方式改革产品覆盖全国19个省份,医保智能审核产品覆盖全国116个医院,持续开展医保专业化智能化创新应用。 估值 维持2023~2025年归母净利润为2.56/3.37/4.22亿元、EPS为0.63/0.83元和1.03元的预测,对应PE分别39/29/23倍。维持买入评级。 评级面临的主要风险 宏观环境影响;政府预算不及预期;市场竞争加剧。
2023-10-30 民生证券 吕伟,赵...买入久远银海(0027...
久远银海(002777) 事件概要:2023年10月29日,久远银海发布了2023年三季报。2023年三季度单季,公司实现营收2.85亿元,同比增长19.95%;实现归母净利润0.29亿元,同比下降34.03%;实现扣非归母净利润0.25亿元,同比下降40.26%;基本每股收益为0.07元/股,同比下降36.36%。公司三季度运营期间内,订单实现稳步增长,公司在手订单充足。 “互联网+”业务再创佳绩,全力推动医院高质量发展。公司创新研发出的医院信息平台在“IHE中国2023年度测试会议”上通过IHE专项测试,充分证明公司的产品有足够的实力去推动医疗健康领域行业标准化、规范化,也有足够的实力去提高医疗信息互联互通成熟度。公司的医院信息平台以现代医院管理模型、大数据技术和数据中台架构为基础,在临床、运营、科研等领域提供超50个细分场景的应用赋能,智惠医护、智促管理,助力医院高质量发展。 积极响应国家战略需求,创新研发投入持续提升。公司重点参与的智慧医疗、智慧医保、新型智慧城市等领域为国家数字经济发展战略提供了支持。在后续,公司将继续加大研发投入,推动创新,探索数据应用,支持“国家治理体系”和“健康中国”建设。2023年前三季度,公司的研发费用为8187万元,同比2022年前三季度7374万元增长了约11.03%;截至2023Q3末,公司的开发支出为1.46亿元,较年初开发支出0.83亿元增长75.87%,主要系本期研发投入增加所导致。2023年9月27日,公司与重庆邮电大学正式签署《校企合作协议》,通过产学研用、共建共享等多种创新合作形式和措施,助力双方共同发展。 多家数据交易所数据商,推进公共数据要素探索。根据2023年8月9日公司新闻,公司通过深圳数据交易所资质审核,成为深圳数据交易所数据商。根据的9月14日公司新闻,公司及全资子公司贵州久远银海通过贵阳大数据交易所资质审核,成为贵阳大数据交易所数据商。公司持续推进公共数据要素探索与实践,确保在数据互联互通、数据标准化规范化、数据安全保护的前提下,让数据要素充分释放价值效能。 投资建议:当前数据已经成为一种重要的生产要素和资源,对于我国经济社会发展具有重要的战略价值。2023年10月25日,伴随国家数据局正式揭牌亮相,行业有望进一步推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用。久远银海作为医保数据要素行业核心受益者,拥有深厚行业积累。受宏观经济影响,公司回款短期承压,截至三季报公司应收账款约5.44亿元,但其在手订单充足,长期有较大弹性。我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为14.52亿元、18.02亿元、21.75亿元;归母净利润分别为2.15亿元、2.67亿元、3.20亿元,对应PE分别为46、37、31倍,维持“推荐”评级。 风险提示:数据要素市场竞争加剧,应收账款回款速度不及预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
连春华董事长,总经理... 145.39 211.1 点击浏览
连春华,男,出生于1974年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位。1994年和1997年毕业于兰州大学计算数学专业,分别获得学士和硕士学位。1997年6月至1999年4月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作,历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务;1999年5月至2004年6月,在四川托普软件股份有限公司工作,历任社保软件开发室副经理、经理,电力软件开发室高级经理、金融软件开发中心主任、应用研究院院长、社保行业部总经理、公司副总裁等职务;2004年7月至2008年11月,在四川银海软件有限责任公司工作,任事业部总经理;2008年11月起在本公司工作,任事业部总经理;2009年8月任公司副总经理,主管公司市场与销售工作;2014年11月任公司总经理;2017年11月至今,任公司董事长兼总裁。
宋小沛副董事长,非独... -- -- 点击浏览
宋小沛,男,出生于1980年,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。2006年至2008年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作;2008年至2017年在军转民发展部经济技术发展处工作,先后任副处长、处长,期间参加中央组织部选调,2014年在中央机关处长任职班学习;2017年至2019年在四川久远投资控股集团有限公司工作,任董事会秘书、投资发展部部长;2019年至2020年7月在四川久远环境技术有限公司、四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作,任公司总经理、研究中心主任;2020年7月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任四川中物技术股份有限公司和四川久远创新园区运营管理有限公司董事长,利尔化学股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、四川久远环境技术有限公司董事、中物院青年科协副理事长,绵阳市游仙区第六届人大代表;2022年曾担任神光光学集团有限公司董事。
杨成文副总经理,董事... 87.48 282.8 点击浏览
杨成文,男,出生于1969年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社;2001年进入四川银海软件有限责任公司任财务总监;2008年11月至今任公司董事会秘书;2011年11月至今兼任公司副总经理;2016年5月至今兼任公司财务总监。
乔登俭副总经理,非独... 100.04 0.561 点击浏览
乔登俭,男,出生于1976年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业,获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作,历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务;2008年11月起在本公司工作,任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务,2016年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
江洪副总经理 99.06 1.486 点击浏览
江洪,男,出生于1971年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历;1995年8月至1997年3月就职于成都旭光电子股份有限公司;1997年3月至1998年3月就职于成都亿立实业有限公司从事销售工作;1998年4月至2000年3月就职于成都宏达电脑有限公司任副总经理;2000年4月至2004年5月就职于四川托普科技集团有限公司任事业部总经理;2004年6月至2005年5月就职于四川亿联科技有限公司任副总裁;2005年6月到2008年12月就职于四川银海软件有限责任公司任事业部销售总监;2008年11月在本公司工作,任公司销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理等职务,2017年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁等职务。
管青华副总经理 -- -- 点击浏览
管青华,男,出生于1981年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004年8月就职于天津环球磁卡股份有限公司;2005年10月至2015年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司,历任客户经理、副总经理职务;2016年1月至2017年12月就职于公司控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司任总经理职务;2018年1月至2019年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司任总经理职务;2020年1月至今,历任公司华北区总经理、东北区总经理、华东区总经理、公司助理总裁等职务。
周李丞副总经理 -- -- 点击浏览
周李丞,男,出生于1979年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年7月至2002年8月就职于浪潮电子信息产业股份有限公司,任工程师;2002年9月至2005年3月就职于四川北大天行科技有限责任公司;2005年3月进入四川银海软件有限责任公司从事销售工作,历任销售经理、高级销售经理;2008年11月起在本公司工作,历任公司高级销售经理、事业部销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理等职务;2022年1月至今历任北京事业部总经理(兼任)、华南区总经理(兼任)、民政行业部总经理(兼任)、公司助理总裁等职务。
李海燕非独立董事 -- -- 点击浏览
李海燕,女,出生于1974年,中国国籍,硕士,高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任利尔化学股份有限公司监事会主席,四川久远银海软件股份有限公司、禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监,四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。
陈泉根非独立董事 -- -- 点击浏览
陈泉根,男,汉族,出生于1968年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,研究员。1993年至1995年在原电子部第41研究所工作;1995年-2012年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作;2012年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。
袁宗宣非独立董事 -- -- 点击浏览
袁宗宣,男,出生于1973年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾就职于中物院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司;2012年进入四川久远投资控股集团有限公司工作,现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部副部长。兼任神光光学集团有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事,四川中物材料股份有限公司监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-08-01天津银海环球信息技术有限公司2889.93实施完成
2023-02-16云南久远银海软件有限公司2500.00实施完成
2023-01-09贵州久远银海软件有限公司(暂定名)2500.00实施中
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