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德生科技

(002908)

  

流通市值:31.41亿  总市值:43.79亿
流通股本:3.09亿   总股本:4.31亿

德生科技(002908)公司资料

公司名称 广东德生科技股份有限公司
上市日期 2017年10月10日
注册地址 广东省广州市天河区软件路15号第二层20...
注册资本(万元) 4314320880000
法人代表 虢晓彬
董事会秘书 陈曲
公司简介 广东德生科技股份有限公司成立于1999年,是A股唯一一家专注社保民生行业的上市企业(证券代码:002908)。在“搭建政府与民生的桥梁”的愿景指引下,德生科技以“大数据”为底座、以“互联网运营”为工具,开展城市居民服务一卡通体系建设和运营服务,并提供城市政务、就业、生活、金融等多...
所属行业 通信服务
所属地域 广东
所属板块 移动支付-云计算-智慧城市-大数据-人工智能-深股通-区块链-乡村振兴-华为概念-数字货币-职业教育-数字经济-数字哨兵-数据要素-AI语料
办公地址 广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层
联系电话 020-29118777
公司网站 www.e-tecsun.com
电子邮箱 stock@e-tecsun.net
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
软件和信息技术服务业38992.47100.0020801.76100.00

    德生科技最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为0篇,增持评级为2篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-08 东方财富证... 方科增持德生科技(0029...
德生科技(002908) 【事项】 公司发布2023年度业绩快报,2023年公司实现营收8.42亿元,同比下滑6.97%;实现归母净利润0.73亿元,同比下滑36.13%;实现扣非归母净利润0.72亿元,同比下滑35.65%。 单四季度来看,2023Q4公司实现营收2.91亿元,同比下滑0.33%;实现归母净利润0.22,同比下滑57.91%;实现扣非归母净利润0.21,同比下滑58.29%。 【评论】 政策利好数字化民生服务,第三代社保卡渗透率提升。民生行业受国家政策和资金支持,公司基于一卡通的场景建设需求形成的城市一卡通数字化建设体系,已在全国10个省份130多个城市落地深耕。2023年底公司中标新疆克拉玛依市公共就业服务能力提升示范项目,通过“数据赋能+互联网运营”的服务模式,打造克拉玛依公共就业服务样板。截至目前,公司数字化公共就业服务已在湖北、河南、安徽、贵州、新疆等省份成功落地,并持续加速拓展。社保卡业务方面,公司也持续受益于第三代社保卡渗透率的提升。2024年1月,北京试点换发第三代社保卡,预计将于5、6月份进入全面发行阶段,公司深度参与建设卡管系统、提供场景设备以及发卡服务。 民生数据产品持续推广,增厚公司收入。2023年公司已在深圳、福建等数交所上架四个数据产品(就业分析、职业背景调查等),公司内部搭建的大数据融合服务平台则已上架十个数据产品。公司将持续以场景需求为牵引,不断提升数据产品的质量,将数据产品进一步与现有的服务业务相叠加,提高产品的附加值与竞争力,并基于就业、征信、核验等需求陆续研发更多的数据产品,积极对接上架至广州、北京等地的数交所,增加项目整体的收入体量及可持续性。此外,公司推出的基于民生行业大模型的便民服务站也在顺利推广,目前已有近十个地市有明确的需求,订单量逐步增加。 【投资建议】 公司已形成围绕“居民服务一卡通”与围绕“居民数据”的两大商业闭环,并加快拓展数据要素市场,为公司发展打开新的成长空间。我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年营收分别为8.42/10.51/12.86亿元;归母净利润分别为0.73/1.16/1.70亿元;对应EPS分别为0.17/0.27/0.39元/股;对应PE分别为58/36/25倍,维持“增持”评级。 【风险提示】 数据要素政策落地不及预期; 三代社保卡推广不及预期; 市场竞争加剧。
2024-01-12 东方财富证... 方科增持德生科技(0029...
德生科技(002908) 【事项】 2024年1月8日,公司在投资者互动平台表示,公司是全国领先的社保卡发行服务商,占有国内头部领先的市场份额,随着公司不断增加社保卡应用和数据服务场景,公司在该领域的竞争优势将进一步稳固。 2023年12月27日,公司公告参加了中国“数据要素×”生态大会,并获中国电子旗下中电数据产业有限公司颁发的《中国“数据要素×”2024年度生态伙伴合作证书》,双方将以场景需求为牵引,积极开展民生数据要素场景合作。该证书的取得标志着公司在民生数据要素领域的领先地位得到了头部企业和市场的认可,在数据要素领域的实践和能力积累进入国内领先水平。 【评论】 深耕民生服务领域,一卡通及AIoT应用卡位优势明显。公司是国内数字经济领域领先的民生综合服务商,深耕居民服务一卡通民生场景开发和应用,业务已覆盖150+地市。围绕居民服务一卡通,公司打通了“数字政府需求,银行积极付费,德生综合服务”的核心商业闭环,有望受益于第三代社保卡渗透率提升及一卡通场景建设需求。此外,一卡通服务为公司沉淀了大量数据,也为公司的数据开发和数据运营服务创造了机会 切入数据要素高景气赛道,数据产品拓展显成效。公司致力于数据赋能政府提升数字化治理能力,打通了“海量数据沉淀,德生开发运营,政企居民受益”的数据运营商业闭环,并通过三大渠道:公司营销网络、数交所服务机构、国有平台加快落地数据服务业务。目前,公司已打造就业监测、政策找人、数字园区、背景调查等数据产品。截至2023年10月,公司数据产品已实现合同签订270万元,明确合同意向1100万元,覆盖广东、广西、海南、陕西等区域。预计公司将持续受益于数据要素产业政策红利不断释放和市场规模的加速扩张。 【投资建议】 公司已形成围绕“居民服务一卡通”与围绕“居民数据”的两大商业闭环,并加快拓展数据要素市场,为公司发展打开新的成长空间。预计公司2023-2025年营收分别为9.48/11.26/13.59亿元;归母净利润分别为0.99/1.22/1.75亿元;对应EPS分别为0.23/0.28/0.41元/股;对应PE分别为51/41/29倍,给予“增持”评级。 【风险提示】 数据要素政策落地不及预期; 三代社保卡推广不及预期; 市场竞争加剧。
2023-04-21 西南证券 王湘杰买入德生科技(0029...
德生科技(002908) 投资要点 事件:公司发布2022年年度报告和2023Q1业绩预告,2022年实现营收9.1亿元,同比增长21.9%;实现归母净利润1.1亿元,同比增长24.3%;实现扣非归母净利润1.1亿元,同比增长25.3%。2023Q1预计实现营收1.6~1.9亿元亿元,同比增长5%~20%;预计实现归母净利润1447.8~1597.5万元,同比增长45~60%;预计实现扣非归母净利润1369.6~1511.3万元,同比增长45~60%。 成本和费用端改善明显,盈利能力持续提升。1)成本端:2022年公司毛利率为45.3%,同比提升2.15pp,毛利率的增长主要是由于毛利率相对较低的传统设备卡及读写设备收入占比大幅缩减,由2021年的14.8%下降至4.6%。2)费用端:2022年,公司销售/管理/研发费用率分别为11.9%/6.3%/0.01%,同比下降0.17pp/0.52pp/0.19pp,费用端同比改善明显。 三代社保卡替换高峰已至,一卡通及AIOT应用快速放量。2022年,公司一卡通及AIOT应用业务实现营收7.0亿元,同比增长23.2%。一卡通及AIOT业务实现快速增长主要由于:1)发卡方面,2022年公司全年发卡量约3600万张,发卡收入同比增长近64%,市场份额始终保持领先,且预计2023-2035年将迎来三代卡发行的高峰期,发卡端收入将维持高增趋势;2)一卡通平台方面,2022年,公司在安徽、广东、湖北、江苏等省份近40个城市落地居民服务一卡通平台,主导实施全国第一个一卡通项目“芜湖城市一卡通”的建设,深度参与叠加数字人民币硬件钱包的“北京民生一卡通”建设,“标签效应”凸显,营收有望持续释放。 人社运营和大数据业务实现高增,积极布局数据交易产品。2022年,公司人社运营和大数据业务实现营收1.7亿元,同比高增149.1%,毛利率同比增长1.23pp至46.44%。1)就业产品和运营服务方面:公司已联合1000+服务机构、覆盖全国25个省份,打通从就业人群数据获取到促成就业的完整闭环,在贵州毕节标杆项目影响下,2022年公司数字化城乡就业服务已落地贵州、河南、广西、四川等多个省市地区,为全国1000万+劳动力提供了就业服务,就业运营服务采取按人头收年费的收费模式,项目落地后盈利可持续性极强。2)数据产品方面:公司不持有人社数据,但可深度集成获授权的政府数据服务于民生场景,目前公司在城市就业分析、政务业务核验、个人征信认证等领域已形成标准化数据交易产品,随着各地数据交易所的逐步建设和完善,公司的数据交易产品将迎来巨大发展机遇。 盈利预测与投资建议:公司多年深耕人社领域政务服务,是国内领先的民生数字化综合服务商和居民服务一卡通建设龙头企业。短期看三代社保卡的升级替换高峰期下,发卡和“一卡通”平台建设需求持续扩张;中期看在标杆项目影响下,就业产品和运营服务需求持续扩张;长期看随着数据确权、数据交易等规则的建立,公司数据交易产品将迎来快速发展。预计2023-2025年EPS分别为0.64/0.92/1.31元,归母净利润复合增速达52.5%,当前股价对应的PE分别为32/23/16倍,维持“买入”评级。 风险提示:三代社保卡推进不及预期、数币推广不及预期、人社信息化推进不及预期、数据要素市场发展不及预期、市场竞争加剧等风险。
2023-04-20 华鑫证券 任春阳,...买入德生科技(0029...
德生科技(002908) 事件 公司近期发布2022年报:报告期内公司实现营收9.05亿元,同比增长21.91%,实现归母净利1.14亿元,同比增长24.26%,实现扣非后的归母净利1.11亿元,同比增长25.32%。对此,我们点评如下: 投资要点 业绩符合预期,人社运营及数据服务增速明显 2022年公司实现营收9.05亿元,同比增长21.91%,实现归母净利1.14亿元,同比增长24.26%,实现扣非后的归母净利1.11亿元,同比增长25.32%,业绩符合预期。分业务来看,一卡通及AIoT应用实现营收6.98亿元(+23.23%),毛利率45.52%,同比提高4.36pct;人社运营及大数据服务业务实现营收1.65亿元(+149.12%),毛利率46.44%,同比提高1.23pct,体现了公司在数字化民生服务领域的领跑优势。公司的综合毛利率45.32%,同比提高2.15pct。销售/管理/研发/财务费用率为11.90%/6.30%/9.24%/0.01%,分别同比减少0.17/0.52/0.59/0.19pct,期间费用率为27.45%,同比减少1.47pct,期间费用控制良好。2022年公司主要经营合同新签订金额同比增长超过30%,2023Q1预告归母净利润1447.75–1597.52万元,同比增长45-60%,充足的在手订单为业绩增长奠定基础。 以社保卡为核心的民生综合服务商,业绩稳步增长 公司成立于1999年,主营业务为面向民生领域,建设以城市为单位的居民服务一卡通服务体系与数据产品体系,涵盖社保卡制发和应用、居民服务“一卡通”体系建设、基于大数据的人力资源运营服务、C端智能客服、社保金融服务、农村电商运营服务等。基于在民生领域超过二十年的积累,公司不断进行应用场景创新与服务实践创新,目前已经形成围绕“居民服务一卡通”与围绕“居民数据”的两大商业闭环,公司业务覆盖28个省级行政区、150多个地市,在全国所有地级市的覆盖率已超过50%,服务群体数亿,成为全国领先的民生综合服务商。公司营收从2018年的4.60亿元增长到2022年的9.05亿元,CAGR为18.45%,对应的归属净利润也从7217万元增长到1.23亿元,CAGR为14.18%,业绩稳步增长。 第三代社保卡低渗透率还有很大提升空间,传统主业有保障 近期在国家政策的推动下,各地政府积极响应以第三代社会保障卡为载体,建设政府主导下的全领域“多卡融合、一卡通用”的应用模式。截止2022年底,全国社保持卡人数达到13.68亿人,但绝大部分存量持卡为第二代和第一代社保卡,其中第三代社保卡持卡人数达到2.67亿人,渗透率仅为19.52%,还有很大的提升空间。2022年公司全年发卡量约3600万张,公司的三代卡市场份额始终保持在行业领先地位,随着第三代社保卡的渗透率稳步提升以及公司在行业中的市场地位,传统主业稳步增长可期。 政策推动数据要素迎来发展良机,数据服务业务打开成长空间 随着数字经济已经成为国家的发展战略,数据要素作为数字经济的核心引擎,近期政策不断:1)2022年4月9日中共中央、国务院印发《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,首次将数据作为与土地、劳动力、资本、技术并列的生产要素;2)2022年12月中共中央、国务院印发数据二十条;3)2023年3月国家数据局成立等,此外还有数据资产入表等一系列政策推动,数据要素迎来发展良机。根据国家工信安全发展研究中心测算数据,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,即2025年约为1989亿元。 公司基于社保卡大量用卡场景下沉淀的数据,叠加公司自身的数据资源和技术能力,融合多源数据要素,数据服务业务形成多种成熟的产品和商业模式:1)人力资源运营服务,通过大数据和人工智能技术为每个人塑造精细化就业画像,连接政府和就业市场,助力政府实现精准高效匹配;2)C端智能客服,以AI知识图谱为核心,塑造高效的智能机器人,嵌入银行、政府等机构的各类网络服务渠道,为百姓提供咨询经办一体化的智能服务,并为政务服务降本增效;3)社保金融,公司通过提供“发放平台+监管服务”的模式,帮助政府实现惠民惠农财政补贴资金的发放、“信用就医无感支付”等。公司的人社运营及数据服务有望受益于数据要素市场发展,实现快速增长。 盈利预测 我们看好公司社保卡业务稳步发展,数据要素市场带来的数据服务业务快速增长。预测公司2023-2025年归母净利润分别为1.90、2.60、3.02亿元,EPS分别为0.62、0.84、0.98元,当前股价对应PE分别为34、24、21倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。 风险提示 政策落地及执行低于预期风险、竞争加剧的风险、宏观经济下行风险、公司订单获取及执行低于预期的风险、关键技术流失的风险、第三代社保卡推进低于预期的风险等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
虢晓彬董事长,总经理... 187.4 15690 点击浏览
虢晓彬,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于广州军区技术局,广东万国佳源经济发展有限公司。1999年参与创办德生有限,历任董事、总经理等职务,2013年获聘中国劳动学会信息化专业委员会常务理事,2016年曾当选广州市天河区第八届政协委员。现任公司董事长兼总经理。
朱会东副总经理,非独... 104.35 156.1 点击浏览
朱会东,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾就职于广州造纸有限公司、广州德生国盛信息系统工程有限公司。2001年12月起历任德生有限开发工程师、技术总监、产品运营中心总监等职务,2011年被广东省密码管理局列为广东省重点领域网络与信息安全商用密码检查专家组成员。现任公司董事兼副总经理、德生智聘执行董事兼总经理、毕节德生人力资源执行董事兼总经理、毕节德生培训学校执行董事兼总经理。
陈曲副总经理,董事... 87.88 86.38 点击浏览
陈曲,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于湖北省电力公司宜昌分公司、深圳市今天国际物流科技有限公司、深圳市倍轻松科技股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、万东(广州)企业管理咨询有限公司,2013年3月起任德生有限董事会秘书,2021年当选为广州市天河区第九届政协委员。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。
谷科副总经理,非独... 87.93 53.25 点击浏览
谷科,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于广州华南计算机金卡工程有限公司,2000年5月起历任德生有限研发中心副总经理、项目管理中心总监等职务。现任公司董事兼副总经理、广东云服执行董事兼总经理、云南云服执行董事。
凌琳副总经理 120.87 25.04 点击浏览
凌琳,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年起历任德生有限销售经理、广东云服董事兼总经理。现任公司副总经理、德生智能执行董事兼总经理、校园卫士执行董事。
郭志宏非独立董事 6 -- 点击浏览
郭志宏,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于兵器工业部系统工程研究所、国防科工委、总装备部,并曾公派赴美国斯坦福大学从事访问研究、赴中国驻俄罗斯大使馆、驻德国大使馆工作,曾担任山东海珀尔新能源科技有限公司法定代表人。现任公司董事。
谈明华非独立董事 6 5.488 点击浏览
谈明华,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾就职于航天部第一研究院,长沙前进计算机研究所。现任公司董事、长沙市中智信息技术开发有限公司总经理。
张颖非独立董事 85.25 32.84 点击浏览
张颖,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月起就职于德生科技,现任公司董事、社保事业部副总经理。
张翼独立董事 6 -- 点击浏览
张翼,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险(集团)股份有限公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成(深圳)律师事务所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事、山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。
沈肇章独立董事 6 -- 点击浏览
沈肇章,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。曾就职于暨南大学金融系、会计系,曾兼任广州盛成妈妈网络科技股份有限公司、国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事。现任公司独立董事、暨南大学经济学院财税系教授,兼任广东纬德信息科技股份有限公司独立董事、广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-06-30广州德生智聘科技有限公司280.25实施中
2023-06-30广东德生知纬科技有限公司0.00实施中
2023-06-01山东惠民数字科技有限公司1000.00实施完成
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