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神州泰岳

(300002)

  

流通市值:227.00亿  总市值:241.77亿
流通股本:18.47亿   总股本:19.67亿

神州泰岳(300002)公司资料

公司名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
网上发行日期 2009年09月25日
注册地址 北京市海淀区海淀大街34号8层818室
注册资本(万元) 19671738660000
法人代表 冒大卫
董事会秘书 张开彦
公司简介 北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称:神州泰岳)成立于2001年,2009年成为首批深交所创业板上市企业(证券代码:300002)。作为一家“创新驱动,全球布局”的民营高科技企业,神州泰岳致力于成为有持续创新能力的数字经济领军企业。经过多年探索与发展,神州泰岳已构建“沿着ICT架构布局,云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业”的数字产业布局,形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大业务集群。神州泰岳是“高新技术企业”,获评并运营“国家级企业技术中心”、“北京市工程实验室”,拥有CMMIL5、ITSS1级、CS4级、DCMM4级等完备资质。游戏集群:国产手游出海的第一梯队神州泰岳具备优秀的数字化内容原创能力,游戏业务专注于国产精品策略类游戏的研发、面向全球市场的游戏发行与运营。主要产品包括《旭日之城》(Age of Origins)、《战火与秩序》(Warand Order)、《无尽苍穹》(Infinite Galaxy)等,几款主力游戏产品在Google Play、Apples tore和Amazon Store等平台全球发行运营,市场遍布包括中、美、日、韩、英、德、俄、澳、加等在内的全球150余个国家和地区。2024年,神州泰岳再次入选年度全球50强发行商,位列46位。明星作品《Age of Origins》和《Warand Order》多年霸榜数十个国家的SLG游戏排行榜前十,2023年这两款游戏的累计收入均突破10亿美金,成为策略类手游中的现象级作品。软件与信息技术服务集群人工智能“认知智能”的行业应用践行者神州泰岳AI业务专注人工智能NLP自然语言处理技术的深度探索,构建“认知+”产业生态,推动NLP技术在智能客服、智慧公安、智慧政务、智慧园区等领域的广泛应用落地,结合创新技术和创新模式,推动多行业的智能化升级,为客户实现降本增效。ICT运营管理全域数字化的使能者神州泰岳潜心钻研该领域20余年,始终秉承“运营即服务”的业务理念,立足于云、5G、自智网络等发展新生态,布局可信综合的ICT运营管理产品体系,全新构建“数字化新IT智能运营”、“信息安全”、“云增值服务”三大产品线,赋能ICT全域运营场景的数字化和智能化,打造ICT运营新生态。神州泰岳长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构,多家行业头部大型企业正在使用泰岳ICT运营管理解决方案。神州泰岳的云增值服务,更将泰岳能力延展至更多有跨境业务需求的企业,已帮助数百家中国企业上云出海,助力中国企业海外业务的快速布局和持续创新。物联网通信的创新实践者神州泰岳在物联网通信领域持续创新,拥有自主研发、安全可控的物联网通信技术,已申请近210余项专利,面向电力、周界安防和专网通信三大应用领域推出了特定场景专项解决方案,以创新解决行业痛点,实现传统领域的数字化转型和智能化升级,助力智慧电力、智慧安防、智慧核电、智慧管廊等行业场景的创新实践。神州泰岳始终坚守初心,秉持“互相尊重、值得信任、成就他人”的核心价值观,持续打造行业精品,支撑客户提升,推动产业发展,努力成为有持续创新能力的数字经济领军企业,为中国的数字经济产业发展贡献力量。
所属行业 游戏
所属地域 北京
所属板块 创投-网络游戏-基金重仓-物联网-深成500-核能核电-云计算-智能电网-融资融券-智慧城市-大数据-创业成份-手游概念-网络安全-在线教育-中证500-5G概念-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-工业互联-华为概念-数字孪生-富时罗素-IPv6-RCS概念-数据中心-eSIM-元宇宙概念-数据安全-数字经济-信创-ChatGPT概念-算力概念-新型工业化-DeepSeek概念
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层
联系电话 010-58847555,010-84927606
公司网站 www.ultrapower.com.cn
电子邮箱 IRM@ultrapower.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
游戏202768.8275.5353782.2849.87
交通、能源及其他行业48104.3517.9240390.7737.45
电信9797.733.656887.536.39
金融7431.092.776754.686.26
政府及事业单位368.870.1433.140.03

    神州泰岳最近3个月共有研究报告5篇,其中给予买入评级的为4篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-09-10 中航证券 裴伊凡,...买入神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 事件:公司发布2025年半年报,2025年上半年公司实现营业收入26.85亿元,同比-12.05%;归母净利润5.09亿元,同比-19.26%;扣非后归母净利润4.88亿元,同比-21.02%。毛利率59.83%,同比-2.48pct;净利率18.78%,同比-1.63pct。 单季度来看,25Q2公司实现营收13.61亿元,同比-12.99%;归母净利润2.71亿元,同比-19.40%;毛利率58.40%,同比-2.64pct,环比-2.90pct;净利率19.72%,同比-1.59pct,环比+1.91pct。 公司整体业绩承压,盈利水平相对稳定。 业绩方面,25H1公司实现营业收入26.85亿元,同比-12.05%。分季度看,Q1/Q2公司分别实现营收13.23/13.61亿元,同比-11.07%/-12.99%;归母净利润分别为2.39/2.71亿元,同比-19.09%/-19.40%。分业务看,手机游戏业务实现营收20.28亿元/同比-16.41%,主要是公司的新游戏处于初步成长阶段,两款主要产品随着运营周期由高速增长阶段进入稳定阶段,实现的收入较上年同期有所下降;交通、能源及其他行业实现营收4.81亿元/同比+12.61%,主要是物联网业务、跨境流量服务业务本期实现快速增长,云服务业务保持稳定;运维管理业务实现营收1.76亿元/同比-11.84%。 盈利能力方面,①毛利率方面,25H1公司整体毛利率59.83%/同比-2.48pct。②费率方面,25H1公司整体费用率39.98%/同比+0.98pct,其中销售费用率14.56%/同比-3.46pct;管理费用率19.58%/同比+3.22pct;研发费用率6.60%/同比+0.27pct;财务费用率-0.76%/同比+0.95pct,主要是短期银行定期存款利息收入减少及汇兑收益减少所致。③净利率方面,25H1公司净利率18.78%/同比-1.63pct。 出海手游双引擎驱动增长,壳木游戏夯实长线竞争力。公司手游业务核心壳木游戏在“长线运营+全球布局”下持续巩固出海优势。2025年上半年,壳木游戏入选国家文化出口重点企业名单,《AgeofOrigins》《WarandOrder》累计流水均超10亿美元,并跻身《2025年中国游戏出海常青榜》。在运营端,长线产品全球主流市场表现稳健;在产品储备方面,公司正推进“2+2+N”矩阵,新游《StellarSanctuary》《NextAgers》已完成商业化测试并获得国产版号,为未来增长提供有力支撑。研发端,公司通过自研AI模型与AIGC工具赋能美术与内容生产,提升效率与用户体验。 数智业务全面落地,AI+云+ICT协同提效。公司聚焦AI、云服务与ICT板块,构建“技术能力—行业解决方案—商业转化”闭环,加快数智化落地进程。2025H1推出“泰岳灯塔”大模型应用体系,涵盖“通用模型+行业智能体+解决方案”,如avavox覆盖200+行业模板,岳擎实现认知—决策—执行闭环,泰斗模型提升安全运营效率。同时,公司作为亚马逊云科技生成式AI认证合作伙伴,推出UltraTalk、UltraUI、ultra-tweaker等产品,服务覆盖全球40多个国家、300余家企业。ICT运营管理板块形成成熟产品体系,通过大模型驱动的可观测平台与数字孪生方案,赋能企业数智化升级。 安全技术体系持续进化,创新业务多点开花。信息安全业务以“安全航母舰队”架构为核心,构建身份、资产、运营多维产品矩阵,Ultra-IAM、Ultra-SOMC、Ultra-SDP等核心产品持续迭代。安全大模型“泰岳泰斗”已入选中国信通院AI+网络安全图谱,显示公司领先技术力。与此同时,物联网与创新业务稳步推进,泰岳天成服务新型电力系统数智运维;奇点国际“智慧线”“智慧墙”在城市管廊、周界安防等场景实现落地;泰岳小漫则围绕云端流量调度技术,提供全球化跨境数据服务,已覆盖100+国家,并正向跨境物联延伸。我们认为,信息安全政策驱动叠加创新业务拓展,将为公司打开更广阔增长空间。 投资建议:公司出海手游业务持续贡献稳定现金流,AI+云+ICT多线协同落地,安全与物联网新业务布局有序推进,长期成长逻辑清晰,建议关注新游上线进度与AI应用商业化节奏。预计2025-2027年公司归母净利润分别为13.60/15.83/18.39亿元,EPS分别为0.69/0.80/0.94元,当前股价对应PE分别为20/17/14倍,维持“买入”评级。 风险提示:新游戏商业化节奏不及预期;AI产品落地进度不及预期;海外政策及汇率波动风险;新业务拓展不达预期。
2025-08-31 太平洋 郑磊,李...增持神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 事件: 公司2025H1实现营收26.85亿元,同比下降-12.05%;归母净利润5.09亿元,同比下降-19.26%;归母扣非净利润4.88亿元,同比下降-21.02%。其中,2025Q2实现营收13.61亿元,同比下降-12.99%;归母净利润2.71亿元,同比下降-19.40%;归母扣非净利润2.62亿元,同比下降-20.95%。 2025H1业绩承压,2025Q2环比改善 2025H1公司营收及归母净利润同比下降,主要系两款主要游戏《Ageof Origins》和《War and Order》从高速增长阶段进入稳定阶段,流水同比下滑,使得游戏业务收入同比下降-16.41%。其中,2025Q2营收及归母净利润均实现环比改善,且归母净利润环比增长13.45%,高于营收增速,主要系游戏买量投入减少,使得销售费用环比下降-17.03%。 两款储备SLG新游发行在即,关注上线节奏及表现 2025年元旦前后,公司在海外对两款新游《Stellar Sanctuary》和《Next Agers》开展商业化测试,并不断对游戏的内容、数值等进行多次调优,目前游戏已进入AppStore上线倒计时阶段。同时,两款游戏的中文版《荒星传说:牧者之息》和《长河万卷》均已获得国产游戏版号,未来计划在国内上线。此外,三款SLG储备游戏《代号:XCT》、《代号:AOO2》、《代号:MN》预计将从今年底到明年二季度陆续开启商业化。看好公司在擅长的SLG品类上的持续深耕,关注多款新游上线节奏及表现。 “泰岳灯塔”及三大AI垂类产品发布,关注产品落地表现 6月10日,公司发布AI大模型应用能力体系“泰岳灯塔”,其以“1个AI双核引擎·1个垂类智能体矩阵·N个行业赋能解决方案”的全维架构,为各行业的企业级AI落地提供支持。其中,垂类智能体矩阵包含面向特定行业的三大AI垂类产品,即面向企业的语音数字员工avavox智能语音机器人、面向ICT运营管理的“岳擎”数智化新IT运营大模型体系、面向信息安全的“泰岳泰斗”安全大模型系统。重点新产品avavox基于应用场景、使用方式、商业模式轻量化的特点,为B端客户的满意度回访、沉睡用户唤醒等日常高频使用场景提供30秒快速搭建、按需计费的智能语音机器人服务。除国内市场外,avavox亦计划在海外市场上线,关注后续产品客户起量、付费情况等表现。 盈利预测、估值与评级 公司核心游戏持续贡献流水基本盘,两款SLG新游《StellarSanctuary》和《Next Agers》上线有望较先贡献增量。此外,“泰岳灯塔”及三大AI垂类产品发布有望推动软件和信息技术服务业务发展。因此,我们预计公司2025-2027年营收分别为62.1/70.6/74.0亿元,对应增速-3.79%/13.7%/4.81%,归母净利润分别为11.1/13.4/14.2亿元,对应增速-22.6%/21.1%/5.84%。给予公司“增持”评级。 风险提示: 政策监管趋紧的风险,游戏行业增速放缓的风险,游戏流水、上线节奏不及预期的风险。
2025-08-29 中国银河 岳铮,祁...买入神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 核心观点 事件公司发布2025年中期报告:2025年上半年年公司实现营业收入26.85亿元,同比下降12.05%;归母净利润5.09亿元,同比下降19.26%;扣非归母净利润4.88亿元,同比下降21.02%。其中Q2单季度公司实现营业收入13.61亿元,同比下降12.99%;归母净利润2.71亿元,同比下降19.40%;扣非归母净利润2.62亿元,同比下降20.95%。 新游发行节奏有望加快,打造“新老并存”产品矩阵公司2025H1游戏业务收入20.27亿元,其中海外收入占比超过90%。游戏收入同比下降16.4%,主要系存量游戏流水自然下滑所致。目前,公司储备新游《StellarSanctuary(荒星传说:牧者之息)》《NextAgers(长河万卷)》均已获得国内版号,后续有望加快发行节奏。长期来看,公司还储备有3款SLG产品,或将于26H1展开测试。公司有序推进新游戏布局,打造“2+2+N”游戏产品矩阵,实现“新老并存”的产品格局。 AI与ICT技术深度融合,构建数字化能力体系公司已推出“泰岳灯塔”AI大模型应用能力体系,包括语音数字员工avavox(大模型语音机器人),“岳擎”数智化新IT运营大模型体系和“泰岳泰斗”安全大模型系统等。其中avavox作为全新产品,深度融合主流通用大模型并内置了200+行业模板,能够帮助企业客服、销售、HR、财务、IT等各个岗位处理简单、重复、海量的日常沟通工作。目前,avavox采用付费订阅的收费模式,关注后续avavox的客户订阅数量以及整体付费情况。 投资建议:我们认为,公司储备游戏的发行节奏有望加快,在老游整体稳健运营的前提下,游戏业务有望在长线实现修复和增长;同时公司深度融合AI和ICT技术,产品性能表现良好,应用场景广阔,看好后续ICT业务的前景。据此,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.77/16.04/19.18亿元,对应PE为23x/17x/14x,维持“推荐”评级。 风险提示:市场竞争加剧的风险、行业监管政策不确定性的风险、新游流水不及预期的风险等。
2025-08-28 开源证券 方光照买入神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 看好新游周期及AI业务驱动公司成长,维持“买入”评级 公司2025H1实现营收26.85亿元(同比-12.05%),归母净利润5.09亿元(同比-19.26%),扣非归母净利润4.88亿元(同比-21.02%)。业绩同比下滑或由于核心游戏产品进入成熟期以及投放策略调整,同时新游戏贡献尚处于早期阶段。单Q2看,公司实现营收13.61亿元(同比-12.99%),归母净利润2.71亿元(同比-19.40%),扣非归母净利润2.62亿元(同比-20.95%)。2025H1毛利率同降2.5pct至59.8%,主要系高毛利的游戏业务收入占比下降;净利率同降1.6pct至18.8%。基于新游商业化节奏预期,我们下调2025年并上调2026-2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为11.54/17.24/24.62亿元(前值13.60/15.03/16.62)亿元,当前股价对应PE分别为23.5/15.7/11.0倍,我们看好新游周期开启及AI业务驱动成长,维持“买入”评级。 内容更新支撑老游收入,新游大推渐近、储备游戏丰富,或开启新一轮成长2025H1游戏业务收入20.28亿元(同比-16%),毛利率为73.5%(同比+0.6pct),净利润6.68亿元(同比-19%),我们认为两款核心游戏分别上线超6/8年情况下仍实现当前业绩足见公司SLG实力。公司持续丰富上线游戏内容,据AppMagic,《Age of Origins》在7月中国出海手游排行榜排名仍在提升,内容更新有望使老游戏收入趋于平稳。两款“SLG+模拟经营”新游《Stellar Sanctuary》《Next Agers》步入商业化测试后期,预计2025H2启动海外大推,已获得国内版号,国内发行逐步推进;在研游戏含《FS-Project》等多款;新品周期开启或启动新一轮成长。 拥抱AI,积极推进技术产品化落地,软件与信息技术业务或持续向好2025H1AI/ICT运营管理业务营收5.34亿元(同比-1.7%),物联网/通讯业务营收0.55亿元(同比+175.9%),创新服务业务营收0.54亿元(同比+18.5%)。公司已推出“泰岳灯塔”AI大模型应用能力体系,其中语音数字员工avavox融合通用大模型的行业知识与逻辑推理能力,以及公司多年积累的200+行业模板,可应用于医疗随访、电商唤醒等多行业场景,产品采用订阅制收费,边际部署成本低,且设计兼顾海外市场需求。AI产品商业化不断推进,或驱动软件与信息技术业务板块持续向好。 风险提示:新游戏流水不及预期,AI产品推广不及预期等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
冒大卫董事长,总裁,... 971.51 1038 点击浏览
冒大卫先生,1980年出生,中国国籍,毕业于北京大学,研究生学历,博士学位,副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018年5月至2021年2月任神州泰岳公司董事,2018年9月至今任神州泰岳公司总裁,2021年2月至今任公司董事长。
李力副董事长,非独... 363.88 13300 点击浏览
李力先生,1971年出生,中国国籍,新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学,曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人,历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。2018年9月至今任公司副董事长。
高峰副总裁 160.61 736.1 点击浏览
高峰先生,1976年出生,中国国籍,毕业于沈阳航空工业学院;2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监。现任公司副总裁、北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、执行董事。
董越副总裁 183.62 9.5 点击浏览
董越先生,1970年出生,中国国籍,毕业于北京邮电大学,通信与电子系统专业硕士学位,2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位;曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁、运营商事业群总经理。
戈爱晶副总裁,财务总... 207.41 9.5 点击浏览
戈爱晶女士,1979年出生,中国国籍,毕业于北京大学,研究生学历。曾任安永(中国)企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、上海复星高科技(集团)有限公司投资执行总经理。现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。
刘家歆副总裁,非独立... 142.46 9.5 点击浏览
刘家歆先生,1975年出生,中国国籍,毕业于北京信息工程学院,本科学历。曾任安氏互联网科技有限公司北方区运营商事业部总监、CA中国E-trust行业总监、Bigfix中国区总经理,北京陪诊医家科技有限公司联合创始人。现任公司董事、副总裁、云事业部总经理。
朱志金职工代表董事 -- -- 点击浏览
朱志金先生:1977年出生,中国国籍,毕业于华北航天工业学院。历任公司技术经理、业务总监、事业部总经理。现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董事、总经理。
张开彦董事会秘书 192.71 9.5 点击浏览
张开彦先生,1982年出生,中国国籍,武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士、保荐代表人,通过国家司法考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理,申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书,盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书、资本运营中心总经理、首席品牌官。
刘慧龙独立董事 12 0 点击浏览
刘慧龙先生:1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,会计学专业,博士学位。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会。现兼任神州泰岳、海希通讯独立董事。
孙育宁独立董事 12 0 点击浏览
孙育宁先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。闪联信息技术工程中心有限公司董事长,深圳市闪联信息技术有限公司董事长,闪联国家工程实验室主任,闪联标准工作组组长,北京市闪联信息产业协会名誉理事长,星闪联盟副理事长,全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任,亚洲家庭网络标准委员会(AHNC)联合主席,中关村企业家顾问委员会委员,深圳市国家级领军人才,中关村高端领军人才,北京市第十一届党代表,北京市海淀区第九届、第十届政协委员,北京市工商联常委,北京市海淀区工商业联合会副主席,三次获得国家科技进步二等奖,享受国务院政府特殊津贴。2022年5月至今担任公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2025-03-25北京漫游兄弟科技有限责任公司1402.50实施中
2025-03-25北京漫游兄弟科技有限责任公司1402.50实施中
2024-06-01苏州众创汇智创业投资合伙企业(有限合伙)12500.00实施中
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