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博腾股份

(300363)

  

流通市值:140.52亿  总市值:153.17亿
流通股本:5.00亿   总股本:5.45亿

博腾股份(300363)公司资料

公司名称 重庆博腾制药科技股份有限公司
网上发行日期 2014年01月21日
注册地址 重庆市(长寿)化工园区精细化工一区
注册资本(万元) 5454645200000
法人代表 居年丰
董事会秘书 皮薇
公司简介 重庆博腾制药科技股份有限公司(股票代码:300363)为全球药企、生物科技公司、科研机构等提供从临床前研究到药品上市全生命周期所需的小分子药物、多肽与寡核苷酸药物、蛋白与偶联药物以及细胞与基因治疗药物等一站式服务解决方案,研发、生产、运营场地覆盖中国(重庆、上海、四川、江苏、江西和湖北)、美国、斯洛文尼亚、比利时、瑞士和丹麦等地。我们致力于以客户为中心,为客户提供卓越的全球化、端到端CDMO服务,让好药更早惠及大众。
所属行业 化学制药
所属地域 重庆
所属板块 股权激励-西部大开发-融资融券-创业板综-深股通-CRO-流感-CAR-T细胞疗法-减肥药-生物医药-2025中报扭亏
办公地址 重庆市北碚区云图路7号
联系电话 023-65936900
公司网站 www.portonpharma.com
电子邮箱 porton.db@portonpharma.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
小分子原料药业务149996.0792.5494830.5980.83
新兴业务11516.927.1122343.3919.05
其他(补充)526.110.32141.100.12

    博腾股份最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为0篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-08-24 信达证券 唐爱金,...博腾股份(3003...
博腾股份(300363) 事件:2025年8月22日,公司发布《2025年半年度报告》。2025H1公司实现营业收入16.21亿元,同比增长19.88%;实现归母净利润2,706万元,同比增长115.91%;实现扣非净利润642亿元,同比增长103.69%;实现经营活动现金流2.50亿元,同比增长40.83%。单季度来看,2025Q2公司实现营业收入8.20亿,同比增长21.56%;实现归母净利润0.31亿元,同比增长141.70%;实现扣非净利润0.17亿元,同比增长120.48%。 点评: 收入端恢复高速增长,利润端实现扭亏为盈。 分业务类型来看:2025H1小分子原料药业务实现营业收入15.00亿元,同比增长约20%;其中临床早期业务收入4.17亿元,同比增长约35%,临床后期及商业化业务收入10.82亿元,同比增长约15%;2025H1新兴业务实现营业收入1.15亿元,同比增长约22%,其中小分子制剂业务收入0.61亿元,同比下滑约7%(主要是国内集采政策带来的市场需求波动);基因细胞治疗业务收入0.33亿元,同比增长约71%;新分子业务收入0.22亿元,同比增长约128%。 分区域市场来看:2025H1中国市场实现营业收入4.68亿元,同比增长约12%,占比约29%。2025H1海外市场实现营业收入11.53亿元,同比增长约23%,占比约71%;其中北美市场收入5.62亿元,同比增长约33%;欧洲市场收入5.09亿元,同比增长约35%;其他市场收入0.82亿元,同比下滑约40%(主要是项目交付周期影响)。 从盈利能力来看:2025H1公司整体毛利率约28%,同比提升约9个百分点,其中第二季度毛利率约29%,环比第一季度提升近3个百分点,按市场区域来看,海外市场毛利率约40%,国内市场毛利率约为-3%(主要是由于新业务亏损影响)。剔除新业务影响后,国内市场毛利率约为14%,公司整体毛利率约37%。 总结:2025H1公司小分子原料药和新兴业务均实现增长,欧美市场增速超过30%,国内市场也明显回暖,随着营业收入的快速增长,各项固定成本被快速摊薄,2025H1公司已经实现扭亏为盈,我们预计2025年下半年盈利能力有望进一步改善。 小分子原料药优势明显,盈利能力突出。 2025H1公司为全球320余家客户提供小分子原料药服务,引进新客户40家(美国区24家、中国区9家、欧洲区4家、日韩等其他亚太区3家)。从项目管线来看,2025H1公司小分子原料药业务收到客户询盘总数997个,已签订项目数(不含J-STAR)532个,其中新项目82个。公司实现交付项目数409个,其中170个项目处于临床前及临床一期,55个项目处于临床二期,42个项目处于临床三期,16个项目处于新药上市申请阶段,126个项目处于已上市阶段。和2024年同期相比,虽然项目总数变化不大,但是临床后期和商业化项目大幅增加,充分展现出公司项目管线的漏斗效应。2025H1公司小分子原料药业务毛利率为36.78%,同比提升约9个百分点。 总结:小分子原料药是公司传统优势业务,目前项目储备丰富,盈利能力突出,有望成为公司持续稳定增长的压舱石。 新兴业务阶段性拖累公司利润,有望逐步实现扭亏。 公司新兴业务包括小分子制剂业务、基因细胞治疗业务、新分子业务。2025H1公司新兴业务亏损对归母净利润的影响约为-1.11亿元,同比减亏约1,260万元。 1)小分子制剂业务:2025H1小分子制剂业务阶段性承压,主要受到国内集采政策的影响,服务订单客户数106家,服务订单项目数145个,引入新客户13家,新签订单6,398万元。2025H1小分子制剂业务亏损4,396万元,同比减亏1,459万元。 2)基因细胞治疗业务:2025H1基因细胞治疗业务落实降本增效举措,阶段性达成减亏目标,服务订单客户51家,服务订单项目89个,引入新客户19家,新项目34个,新签订单5,255万元。2025H1基因细胞治疗业务(报表)亏损2,432万元,同比减亏1,036万元。 3)新分子业务:2025H1新分子业务新签订单4,186万元,为38家客户的67个项目提供服务,涵盖临床早期、IND、临床三期和NDA等不同阶段,实现40个项目的阶段性交付。2025H1新分子业务亏损4,223万元,同比增加亏损1,235万元。 总结:由于新业务处于培育期,固定成本折旧摊销相对较多,阶段性亏损拖累公司利润,随着业务体量的增加,有望逐步实现扭亏。 盈利预测:我们预计公司2025-2027年营业收入分别为36.29亿元、42.85亿元、49.91亿元,归母净利润分别为0.69亿元、2.08亿元、3.63亿元,EPS(摊薄)分别为0.13元、0.38元、0.67元,对应PE估值分别为186.17倍、61.54倍、35.19倍。 风险因素:地缘政治和关税不确定的风险;生物医药行业投融资不及预期的风险;新兴业务扭亏不及预期的风险。
2025-04-25 平安证券 倪亦道,...增持博腾股份(3003...
博腾股份(300363) 事项: 公司发布25年一季报,实现营收8.01亿元(+18.21%),实现归母净利润-428.42万元(+95.48%),扣非后归母净利润-1009.01万元(+89.21%)。 平安观点: 海外、小分子CDMO为Q1核心驱动力 按市场区域看,海外收入6.09亿元(约+30%),市场需求回暖与公司业务开拓成效进一步体现;国内收入1.92亿元(约-8%)。 按业务板块看,核心业务小分子CDMO实现收入7.61亿元(约+20%);新业务实现收入4059万元(约-4%),其中制剂实现收入1916万元(约-44%),CGT收入724万元(约+49%),新分子业务收入1419万元(约353%),由于板块业务规模尚较小,单季度增速不具有很强的参考价值。 提质增效行动助力亏损收窄,小分子业务已重回盈利 25Q1公司整体毛利率为26.33%(+10.49pct),产能利用率提升后毛利率有所改善。单季度公司销售、管理、研发费用率分别为4.37%(-0.82pct)、11.16%(-6.36pct)、9.10%(-3.36pct),主要系24Q2开始的提质增效措施发挥效果。 基于上述因素,公司25Q1亏损显著收窄,其中新业务对公司归母净利润影响约-0.58亿元,以此推算小分子CDMO业务在25Q1实现了盈利。 维持“推荐”评级。维持2025-2027年盈利预测为归母净利润为0.29、2.46、5.15亿元。公司盈利能力有望迎来持续改善,维持“推荐”评级。 风险提示:1)地缘政治因素影响海外业务承接;2)全球创新药物投入和外包比例不及预期;3)药品研发失败或药品上市后销售不及预期;4)生产事故、监管机构警告信等情况。
2025-03-31 平安证券 倪亦道,...增持博腾股份(3003...
博腾股份(300363) 事项: 2024年公司实现营收30.12亿元,yoy-17.87%;实现归母净利润-2.88亿元,yoy-207.83%;扣非后归母净利润-2.72亿元,yoy-209.74%。在业绩预告区间内。 平安观点: 24Q4:基本符合预期,资产减值损失拉低利润 24Q4单季公司实现营收8.87亿元,实现归母净利润-0.81亿元,扣非后归母净利润-0.59亿元,相比上年同期收入有所增长且亏损收窄。24Q4单季形成资产减值损失1.13亿元,是亏损环比扩大的主要因素。 全年:小分子剔大订单后稳健增长,海外产能、新业务仍处投入期 全年维度来看,核心主业小分子原料药业务实现收入27.40亿元,yoy-21%,剔除大订单影响后yoy+13%,取得稳健增长。板块毛利率32.74%,yoy-12.63pct,主要系(1)不再有高毛利率大订单确认收入;(2)产能利用率不足导致固定成本等均摊不充分,但相对24H1已有所改善;(3)斯洛文尼亚实验室启用,转固后折旧、运营成本增加,但尚未产生收入。 新兴业务(小分子制剂、CGT、新分子业务)全年实现收入2.43亿元,yoy+34.74%,板块毛利率-71.87%,yoy-24.23pct。24年制剂、ADC等新业务仍在投入期,亏损有所扩大,小分子制剂+CGT+ADC三大新兴业务全年造成集团公司亏损1.93亿元。 截止报告期末,公司未完成在手订单金额同比增长近30%,主要会在25年及26年上半年交付,公司业绩的恢复有着较高的确定性。 维持“推荐”评级。根据近期外部环境及公司获单情况,调整2025-2026 iFinD,平安证券研究所 年并新增2027年盈利预测为净利润0.29、2.46、5.15亿元(原25/26年1.34、4.10亿元)。公司降本增效成果显著,随设施利用率上升,盈利有望快速恢复,维持“推荐”评级。 风险提示:1)地缘政治因素影响海外业务承接;2)全球创新药物投入和外包比例不及预期;3)药品研发失败或药品上市后销售不及预期;4)生产事故、监管机构警告信等情况。
2024-10-25 平安证券 倪亦道,...增持博腾股份(3003...
博腾股份(300363) 事项: 公司Q3实现营收7.73亿元(+10.73%)。实现归母净利润-0.36亿元(-187.72%),扣非后归母净利润为-0.39亿元(-211.61%)。 平安观点: 核心业务签单加速,实现较快剔新冠增长 在内外部因素共同驱动下,公司自24Q1开始小分子CDMO签单持续改善,截止24Q3公司小分子在手订单增长超40%。随部分订单在下半年进入交付阶段,这种恢复得以开始在利润表端展现。Q3单季度实现收入7.73亿元,剔大订单增长约29%。 考虑到CDMO规模生产业务的执行周期,预期这种改善趋势会在24Q4及未来继续体现。 产能错配改善叠加提质增效,利润率有所提升 Q3单季度公司综合毛利率为31.09%,延续逐季改善趋势(Q115.84%,Q221.81%)。毛利率的改善主要源自(1)高附加值项目放量,收入占比提升;(2)收入确认增加,固定成本得到更好分摊。(3)上半年公司推进提质增效,固定支出得到控制。另一方面,收入的增长也使得费用率向常态回归。按此趋势,公司有望在25年重回盈利状态。 维持“推荐”评级。根据公司订单执行及费用控制节奏,调整2024-2026年盈利预测为归母净利润-2.22、1.34、4.10亿元(原-1.85、0.53、3.12亿元)。行业环境改善+盈利能力恢复,有望推动公司市值修复,维持“推荐”评级。 风险提示:1)地缘政治因素可能影响海外业务承接;2)创新药物投入
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
居年丰董事长,总经理... 163.49 5889 点击浏览
居年丰先生:1972年5月出生,中国国籍,长江商学院EMBA。现任公司董事长兼总经理,重庆聚心投资有限公司、润生药业有限公司董事等。
朱坡副总经理 102.16 26.83 点击浏览
朱坡,男,中国国籍,出生于1970年7月,学士。曾任西南制药二厂五车间及研究所工程师、太极集团有限公司科研一处处长。现任公司副总经理,负责公司采购、物流、知识产权等工作。
孟凡副总经理 -- -- 点击浏览
孟凡,女,中国国籍,出生于1984年5月,研究生。曾就职于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司、浙江华海药业有限公司等,在制药行业有十余年工作经历,尤其在市场拓展和销售方面具备丰富的项目和产品经验。现任公司营销副总经理。
白银春高级副总经理,... 187.06 15.6 点击浏览
白银春,男,中国国籍,出生于1973年2月,硕士。曾担任江苏东台化肥厂生产调度,上海子能高科股份有限公司技术厂长、生产厂长,上海展昱化工科技有限公司项目经理。现任公司高级副总经理、首席运营官,负责公司交付体系、工程、EHS等相关工作。
陈琪副总经理 145.26 -- 点击浏览
陈琪,男,中国国籍,出生于1977年12月,硕士。曾任职于箕星药业科技(上海)有限公司、杨森制药有限公司、凯默斯医药科技(上海)有限公司、上海医药集团股份有限公司和生工生物工程(上海)股份有限公司,有着22年制药领域的工作经验。现任公司副总经理,负责公司质量管理、公共事务管理等工作。
陈晖副总经理,首席... 139.24 3 点击浏览
陈晖先生:1979年4月出生,中国国籍,硕士。曾就职于国网江苏省电力公司泰州供电公司、英特尔产品(上海)有限公司、上海药明康德新药开发有限公司、上海合全药业股份有限公司以及瑞石生物医药有限公司,历任电气工程师、财务分析师、财务分析副总监、财务总监、首席财务官等职务。现任公司副总经理、财务负责人,负责公司财务、投融资、数智创新与流程管理等相关工作;润生药业有限公司董事。
皮薇副总经理,董事... 87.91 8.82 点击浏览
皮薇,女,中国国籍,出生于1987年3月,硕士。曾任职于宝姿时装有限公司、网龙网络有限公司。2013年6月起在公司董事会办公室工作,于2014年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2014-3A-104)。现任公司副总经理、董事会秘书,负责公司董事会办公室、总经理办公室、人力资源等相关工作。
杨伟强非独立董事 18 -- 点击浏览
杨伟强先生:1967年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,曾任TCL集团高级副总裁及执行董事,硅谷天堂资产管理集团股份有限公司管理合伙人,深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长兼总裁。现任公司董事,深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司董事长。
李可非独立董事 -- -- 点击浏览
李可女士:1978年2月出生,中国国籍,硕士,曾任重庆市第一中级人民法院及重庆市第五中级人民法院书记员、法官,重庆两江金融发展有限公司综合部副部长、风险管理部部长、资产运营部部长(代),重庆两江新区产业发展集团有限公司法务审计部副经理(主持工作)等。现任重庆两江博瑞德小额贷款有限公司党支部书记、董事长兼总经理,重庆金诚千里企业管理有限公司董事(主持工作)、副总经理。
薛缨非独立董事 18 1.47 点击浏览
薛缨女士:1968年8月出生,中国国籍,硕士,高级经济师,曾任国际商业机器有限公司(IBM)战略和转型顾问,在IBM17年咨询生涯中,主导交付了2个多亿的咨询服务,27个战略规划,帮助9个知名企业建立战略推进机制,并作为其中一个企业执行CEO推进战略获得成功。现任公司董事,明行企业管理咨询(上海)有限公司董事兼总经理。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2025-02-26深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)实施中
2024-08-28上海博腾智拓医药科技有限公司25000.00董事会预案
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