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陕建股份

(600248)

  

流通市值:143.18亿  总市值:146.61亿
流通股本:36.81亿   总股本:37.69亿

陕建股份(600248)公司资料

公司名称 陕西建工集团股份有限公司
上市日期 2000年05月19日
注册地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层...
注册资本(万元) 37688822860000
法人代表 陈琦
董事会秘书 苏健
公司简介 陕西建工集团股份有限公司(股票代码:600248)是A股上市公司,是拥有建筑工程施工总承包特级资质10个、市政公用工程施工总承包特级资质4个、公路工程施工总承包特级资质2个、石油化工工程施工总承包特级资质1个,甲级设计资质18个及海外经营权的省属大型综合企业集团,具有工程投资、勘...
所属行业 工程建设
所属地域 陕西
所属板块 煤化工-融资融券-参股保险-油气设服-国企改革-上证380-沪股通-一带一路-天然气-碳交易-破净股
办公地址 陕西省西安市莲湖区北大街199号
联系电话 029-87370168
公司网站 www.sxjgkg.com
电子邮箱 sxjg600248@163.com
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
建筑工程业务11511200.0092.5410431500.0092.43
石油化工工程业务746700.006.00696500.006.17
其他181500.001.46157400.001.39

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-09-04 天风证券 鲍荣富,...买入陕建股份(6002...
陕建股份(600248) 23 年业绩或已恢复正轨,收入有所下降 公司发布 23 年半年报, 23H1 实现营收 842.40 亿元,同比-3.25%,实现归母净利润 21.46 亿元,同比+3.23%,扣非净利润 20.26 亿元,同比+1.52%,单季来看, 23Q2 单季实现营收 487.12 亿元,同比-6.57%,实现归母净利润 13.29 亿元,同比+4.02%。公司 22 年处于风险释放阶段,23 年我们推测经营已恢复正轨, 23 年上半年公司夯实基本盘,保持稳健发展。目前或处于业绩加速的拐点阶段, 23 年公司计划实现营收 2035亿,同比+7%,合同签约额 4218 亿,同比+7%,若完成年初制定目标,则公司下半年营收增长有望加速,且考虑到减值等风险或已出清,利润亦有较好弹性。 在手订单仍然饱满,公司具备较强增长动能 分业务来看, 23H1 公司建筑工程/石油化工工程业务分别实现收入781.39/49.90 亿元,同比-2.67%/-12.93%,毛利率 9.33%/5.59%,同比+0.95/-0.12pct。 23H1 公司新签合同额 2008.82 亿元(营收的 2.38 倍),同比+0.07%。其中实现省内/省外/海外新签合同额 1506.61/441.46/60.75亿元,同比-1.02%/-4.23%/+149.18%。 在手订单仍然饱满,公司具备较强增长动能。且公司拓展新兴领域,在垃圾发电运营,光伏风电储能 epc等领域均有业务进展,贡献业绩弹性。 现金流略有承压,利润率水平稳定 23H1 公司毛利率 9.21%,同比+0.84 pct,期间费用率 3.64 %,同比+0.65 pct,其中销售/管理/研发/财务费用率 0.06%/1.86%/0.68%/1.04%,同比变动0.00/+0.25/+0.09/+0.31pct,资产及信用减值损失 16.93 亿元,占营收比例 2.01%,同比-0.01 pct。综合影响下,净利率 3.05%,同比+0.32%。 23H1公司收现比 84.52%,同比+0.06 pct,付现比 90.86%,同比+6.18 pct; CFO净额-50.91 亿元,同比-36.76 亿元,推测受下游地产等景气度不佳, 公司回款放缓。 23H1 负债率 89.44%,同比-0.09pct。 看好公司长期稳健发展,维持“买入”评级 公司订单仍然饱满, 我们看好公司传统业务稳健发展,碳中和空间广阔公司亦有布局。 预计公司 23-25 年归母净利润 40.2/44.7/49.6 亿,维持“买入”评级。 风险提示: 住房、交通等建设投资不及预期,市场拓展不及预期,坏账及减值准备风险
2023-05-04 天风证券 鲍荣富,...买入陕西建工(6002...
陕西建工(600248) 少数股东损益影响22年归母业绩,23年或已恢复正轨 公司发布22年年报和23年一季报,22FY实现营收1893.66亿元,同比+12.92%,实现利润总额53.8亿,同比+24.42%(预计业绩或已恢复正轨),归母净利润35.92亿元,同比-0.29%,扣非净利润31.64亿元,同比-7.35%(同比均为追溯调整数据);23Q1实现营收355.28亿元,同比+1.71%,实现归母净利润8.17亿元,同比+1.97%,扣非净利润8.01亿元,同比+0.28%。22年归母净利下滑的主要原因系子公司陕建第一建设、陕建机械施工集团等持股比例减少,少数股东损益的增加(2022年9.78亿vs2021年1.45亿)。2022年新签订单3941亿,yoy+25%,2023年Q1新签订单996亿,yoy+29%。23年公司计划实现营收2035亿,同比+7%,合同签约额4218亿,同比+7%。 各板块收入均实现高增,工程EPC毛利率持续提升 22FY公司工程承包/石油化工/其他业务分别实现收入1723.89/113.19/50.70亿,同比分别+17.3%/+23.3%/+85.2%,22年新签订单3940.65亿元,同比+25.39%,其中,陕西省内新签订单2,892.99亿元,同比+24.91%;省外新签订单973.21亿元,同比+33.05%;海外市场新签订单74.45亿元,主业及新签合同额均保持稳健增长。工程承包/石油化工/其他业务毛利率分别为9.15%/6.36%/10.87%,同比+0.55/-0.57/-0.45pct,工程承包主业毛利率上升明显。 22FY现金流改善明显,资产负债率持续压降 22年毛利率9.11%,同比+0.38pct,期间费用率3.23%,同比+0.21pct,其中销售/管理/研发/财务费用率0.07%/1.77%/0.63%/0.75%,同比变动-0.02/-0.05/+0.10/+0.18pct,资产及信用减值损失56.76亿元,占营收比例3.00%,同比+0.23pct。综合影响下净利率2.41%,同比+0.14pct。公司收现比82.61%,同比+5.30pct;付现比82.77%,同比+3.49pct;CFO净额7.37亿元,同比+37.97亿元,负债率88.76%,同比-1.14pct。23Q1毛利率7.80%,同比+0.66pct,期间费用率3.85%,同比+0.64pct,其中销售/管理/研发/财务费用率0.08%/2.23%/0.51%/1.04%,同比变动+0.01/+0.34/+0.02/+0.27pct,资产及信用减值损失1.89亿元,占营收比例0.53%,同比-0.02pct。综合影响下净利率2.76%,同比+0.09pct。负债率88.32%,同比-1.23pct。 业务稳健发展,维持“买入”评级 我们看好公司传统业务稳健发展,碳中和空间广阔公司亦有布局。考虑到22年少数股东损益影响净利表现,下调23-24年归母净利润至40.2/44.7(前值63.3/71.8亿),引入25年业绩49.6亿,维持“买入”评级。 风险提示:住房、交通等建设投资不及预期,市场拓展不及预期,坏账及减值准备风险等。
2022-09-13 中国银河 龙天光买入陕西建工(6002...
陕西建工(600248) 事件:公司发布2022年半年报。报告期公司实现营收870.69亿元,同比增长6.6%;实现归母净利润20.74亿元,同比降低2.25%。 业绩稳健提升,经营现金流改善。2022年上半年,公司实现营收870.69亿元,同比增长6.6%。公司实现归母净利润20.74亿元,同比降低2.25%,主要原因系2021年末对重要的二级单位实施债转股,母公司持股比例有所下降。公司实现扣非净利润19.91亿元,同比增长0.22%。报告期内,公司毛利率为8.37%,同比提高0.76pct。公司净利率为2.72%,同比增加0.05pct。公司期间费用率为2.99%,同比增加0.54pct。公司经营活动现金流量净额为-14.15亿元,同比少流出9.01亿元,主要因本期较上期回款增加所致。 新签合同同比增长21.35%,在手订单饱满。2022年上半年公司新签合同额2,007.49亿元,同比增长21.35%,其中,省内市场新签合同额1,522.14亿元,省外市场新签合同额460.97亿元。新签合同包括未来之瞳瞳系列建筑项目施工(30.39亿元)、重庆南川永隆里建设项目工程(26.89亿元)、呼和浩特兴泰新材料科技有限公司新型精细化学品延链补链一体化项目工程总承包(EPC)(26.50亿元)等重大项目。 新能源产业蓬勃发展。报告期内,公司积极推进建筑光伏一体化、垃圾焚烧发电等多个新能源、生态环保类新兴业务。公司投资或承建了建筑光伏一体化、垃圾焚烧发电、太阳能电解水制氢、兰炭废水处理、绿氢零碳智慧工厂等多个新兴产业项目,并积极推进榆林市靖边县碳汇林项目,不断完善战略布局。子公司陕建安装积极探索新能源领域,初步形成上游布局管桩、塔筒、支架及配套产品,下游拓展项目运营、能源管理及资源配套业务的产业链条。同时公司加强数字化转型,完成主数据平台、OA系统平台、低代码平台等系统平台建设,提高管理效率。 投资建议:预计公司2022年营收为1758.72亿元,同增10.28%,归母净利润为39.54亿元,同比增长13.72%,EPS为1.07元/股,对应当前股价PE为4.55倍,首次覆盖,建议“推荐”评级。 风险提示:新签订单落地不及预期的风险;新冠疫情影响工程进度的风险;应收账款回收不及预期的风险。
2022-09-02 天风证券 鲍荣富,...买入陕西建工(6002...
陕西建工(600248) 上半年营收稳步增长,订单充裕支撑业绩弹性 公司发布22年中报,22H1实现营业收入870.69亿元,同比+6.6%,归母净利润20.74亿元,同比-2.25%,扣非归母净利润19.91亿元,同比-0.22%。公司持续优化市场布局,积极开拓外部市场,营业收入有小幅增长。单季度看,22Q2公司实现营收535.69亿元,同比+14.52%,实现归母净利润13.03亿元,同比+3.93%,环比+69.2%。在上半年疫情扰动影响下,公司经营情况有所改善,同时公司在手订单较为充裕,下半年业绩仍有一定弹性。 在手订单充裕,省内市占率有望提升 分业务来看,22H1公司建筑工程/石油化工工程业务分别实现收入787.67/57.31亿元,同比+17.0%/-15.6%。22H1公司新签订单2007.49亿元,同比+21.35%,约为同期营收规模的2.3倍。其中省内订单1522.14亿元,同比+28.5%,省外订单460.97亿元,同比+10.3%,省内增速高于省外。2022年,陕西全年安排省级重点项目620个,同比+14.4%(基数为21年完成,下同),年度计划投资4629亿元,同比+7.8%。公司收入房建为主,陕西规划“十四五”新增老旧小区改造100万户,将成为城市更新主力,人口流入(六普新增人口196万,同比+5.5%)对于医院学校等需求或增加,亦增加建设投资强度;基建业务为辅,陕西计划“十四五”完成交通投资5000亿元,同比+8.7%(基数为十三五完成,下同),规划公路总里程19万公里(+5.56%),其中高速超7000公里(+13.43%),铁路6500公里(+7.79%),轨交422公里(+72.95%);从增速绝对值方面,高速铁路等细分领域仍有较快发展。公司深耕陕西,实现了属地化公司在各地市及主要区县的全覆盖,我们预计后续公司省内市占率仍有望提升。 毛利率稳步提升,费用控制能力较好 22H1公司整体毛利率8.4%,同比+0.76pct。期间费用率2.99%,同比+0.55pct,其中管理费用率与上年同期基本持平,而销售/研发/财务/费用率分别+0.01/+0.17/+0.38pct,总体费用控制能力较好。综合影响下公司归母净利率2.38%,同比-0.2pct。22H1公司CFO净额-14.15亿元,同比少流出10.27亿元,主要系本期较上期回款增加所致。收现比84.45%,付现比84.68%,同比分别-4.43/-7.69pct。现金流表现相对较好。22H1公司资产及信用减值损失-17.57亿元,占营收比例为2.02%,同比+0.19pct。公司资产负债率同增0.34pct至89.53%,资产负债结构仍有下降空间。 稳健发展、市场广阔,维持“买入”评级 我们看好公司传统业务稳健发展,碳中和空间广阔公司亦有布局。同时省内市占率有望提升,预计22-24年归母净利润54.8/63.3/71.8亿元,对应PE为3.16/2.74/2.41倍,维持“买入”评级。 风险提示:住房、交通等建设投资不及预期,市场拓展不及预期,坏账及减值准备风险。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
张义光董事长,法定代... 112.58 -- 点击浏览
张义光先生:1963年出生,中国国籍,正高级工程师,硕士学历,现任公司党委书记、董事长。陕建控股党委书记、董事长。曾任陕西建工安装集团有限公司总经理、董事长、党委书记,陕西建工集团有限公司总经理、董事长、党委书记。
陈琦董事长,法定代... -- -- 点击浏览
陈琦,男,1976年1月出生,博士,正高级建筑师,现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任西安市规划局党委委员、副局长,陕西延长石油(集团)有限责任公司纪委书记、党委副书记、董事等职务。
韩军锋副总经理 31.94 -- 点击浏览
韩军锋,现任公司党委委员、副总经理。陕建控股党委委员。曾任陕西建工集团有限公司办公室副主任、纪委副书记、监察室主任、党委组织部、人力资源部部长。
高建成非独立董事 -- -- 点击浏览
高建成先生:1966年1月出生,中国国籍,硕士,正高级工程师,现任陕西建工控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长,陕西化建工程有限公司党委书记、董事长、总经理,陕西省石油化工建设公司法人代表、总经理,陕西延化工程建设有限责任公司执行董事、总经理,陕西建工集团有限公司党委常委、董事,陕西建工控股集团有限公司董事等职务。
杨海生非独立董事 14.54 -- 点击浏览
杨海生先生:1971年10月出生,中国国籍,硕士,正高级工程师,现任陕西建工控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任陕西建工第六建设集团有限公司党委书记、董事长,陕西华山国际工程集团有限公司党委书记、董事长,陕西建工控股集团有限公司董事,陕西建工集团有限公司副总经理,陕西建工集团股份有限公司副总经理等职务。
苏健董事会秘书 55.83 35 点击浏览
苏健,现任公司董事会秘书、办公室(党委办公室)主任、董事会办公室主任。曾任陕西华山路桥集团有限公司办公室(党委办公室)主任、董事会秘书,陕西建工集团有限公司企业发展部部长、办公室(党委办公室)主任。
赵嵩正独立董事 6 -- 点击浏览
赵嵩正,男,1961年出生,工学博士,西北工业大学管理学院博士生导师,二级教授。西北工业大学管理学院学术委员会副主任,中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司独立董事。
郭世辉独立董事 6 -- 点击浏览
郭世辉,男,1963年11月生,陕西省富平县人,研究生学历,经济学博士学位,西北大学教授,研究生导师,九三学社社员,主要从事财务管理学、金融学教学与研究。2020年8月,取得《独立董事任职资格证书》,具有独立董事执业资格。
杨为乔独立董事 6 -- 点击浏览
杨为乔,男,1970年9月生于甘肃省兰州市,法学硕士,法学副教授,硕士生导师,中共党员,西北政法大学经济法学院财税金融法教研室。长期从事金融法、经济法、公司企业法、现代支付结算法等课程的教学、研究工作。2012年5月,获得上海证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》(证书编号:06527),取得独立董事任职资格。
徐焕章独立董事 -- -- 点击浏览
徐焕章先生:1964年11月出生,汉族,湖南益阳人,研究生学历。现为西安工程大学教授、硕士生导师,陕西省天然气股份有限公司独立董事。1987年7月至1997年11月,任西北纺织工学院教师;1997年11月至2006年5月,任西安工程科技学院管理学院会计教研室主任;2006年5月至2022年11月,先后任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-01-06地块使用权董事会预案
2024-01-06陕西建工秦志置业有限公司(暂定)250000.00董事会预案
2024-01-30陕西建工秦志置业有限公司(暂定)250000.00股东大会通过
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