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华远地产

(600743)

  

流通市值:51.61亿  总市值:51.61亿
流通股本:23.46亿   总股本:23.46亿

华远地产(600743)公司资料

公司名称 华远地产股份有限公司
上市日期 1996年09月09日
注册地址 北京市西城区北展北街11号华远企业中心1...
注册资本(万元) 234610.09
法人代表 杜凤超
董事会秘书 张全亮
公司简介 华远地产股份有限公司致力成为令社会尊重的全国性的房地产综合服务运营商。2016年,进入到十三五发展时期,公司将始终坚持以“房地产开发及经营管理”为主业,在开发规模、盈利能力、品牌实力等方面确保稳定发展,不断优化夯实发展根本的企业运营管理基础,产品的专业化和精细化程度不断加强,1+N产品策...
所属行业 房地产业-房地产业
所属地域 北京市
所属板块 破净股-融资融券-保险重仓股-汇金概念-地方国资改革-沪股通...
办公地址 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
联系电话 010-68036966
公司网站 http://www.hy-online.com
电子邮箱 ir@hy-online.com

    华远地产第三季度实现主营收入55.94亿元,比上年增长22.03%。

最近报告期收入占比2019-12-31
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  • 房地产97.40%
  • 酒店2.60%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
房地产709979.12 95.66% 521938.26 96.98%
酒店18897.05 2.55% 14656.43 2.72%

证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量(股) 报告期损益(元)
交易性金融资产---1879088.21
近三个月该公司无评级

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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2017-10-30 方正证券... 夏磊增持事件:2017 年1...
事件:2017 年1-9 月,公司实现营收55.9 亿元,同比增长22%,归母净利润4.7 亿元,同比提升35%,基本每股收益0.2 元,同比提升24%。 毛利率提升助力业绩增长,全年业绩保障度高。报告期内,公司实现营收55.9 亿元,同比增长22%,毛利率23%,同比提升4 个百分点,公司净利润同比较营收同比提升幅度更大,一方面是结算毛利率提升的原因,另外则是报告内录得投资收益0.9亿元贡献。此外,公司管理费用费用增长94%,归因于资本化减少,费用化增加导致。假设全年营收增速保持三季末水平,业绩保障系数将达150%,预计全年营收增长确定性较高。 销售金额受单价影响增速下行,长期影响较小。前三季度,公司销售金额同比回落35%,实现56.4 亿元,销售面积同比增长4.5%,为53.4 万方,公司销售呈现量增价减,主要原因为:(1)商业、办公项目销售均价分别回落29%和37%;(2)销售均价较低的仓储、车位销售比例由去年同期的8%增至21%;(3)商品住宅销售单价同比回落10%。近年,公司通过多渠道拿地,逐步进入西安、长沙、天津、广州等地,城市结构布局更加合理,目前可售建面(含未建)205 万方,预计未来受北京销售回落影响较小。 发行低成本中票降低成本,三费比率控制良好。9 月19 日,公司完成15 亿元中票发行,成本5.5%,低于2016 全年综合融资成本(5.85%),在目前房企融资成本整体上行的背景下,公司对融资成本的控制能力有望持续超预期。此外,公司销售回款率也常年保持在行业较高水平。可以看出,公司在融资渠道和资金成本上的双重优势,有助于推进公司对现有存货的开发和去化速度。前三季度,公司三费比率为5.6%,较2016 年全年略微上行0.1 个百分点,三费比率总体控制能力较好,预计全年净利润率将提升。 估值与盈利预测:公司房地产项目布局一二线核心城市,土储价值丰厚,我们预计公司2017 至2019 年可实现净利润12.3 亿、15.3 亿、17.6 亿,对应EPS 分别为0.52 元、0.65 元、0.75 元。 参考可比公司估值,我们给予公司2017 年12 倍PE,对应股价6.3 元,通过RNAV 测算给予公司合理股价7.0 元,较当前股价折价42%。
2017-09-19 方正证券... 夏磊增持保障房结算接...
保障房结算接近完成,盈利指标有望持续回升。从近年房地产项目营收结构上来看,华北地区(北京、天津)结算比例逐步提升至45%左右,然而近年受北京地区政策性住房结算单价影响,营收同比增速下降。截至目前,公司在京政策性住房项目结算接近完成,随着北京地区西红世项目、华中心、和墅项目的逐步结算,预计全年营收、毛利率皆可实现显著提升。 深耕京津冀,布局一二线。在项目布局上,公司遵循以北京为核心,辐射京津冀、珠三角、中西部的核心思路。目前,公司通过招拍挂、股权收购等方式逐步进入西安、长沙、天津、广州,土储所在城市皆为一二线,旗下项目可售建面(含未建)205.1万方,北京、天津地区未结货值占比48%,价值丰厚。今年以来,公司通过股权收购相继获得广州、西安两个项目,合计建面52.6万方,其中广州大一山庄高端别墅项目(15.2万方)持股比例为49%,剩余51%股权计划于下半年完成收购。 多渠道融资降低成本,三费比率保持低位。2016年以来,公司相继通过公司债发行、ABS、配股等多渠道融资近60亿元,全年综合融资成本为5.85%,较2015年同比下降1.87个百分点。此外,公司销售回款率也常年保持在行业较高水平。可以看出,公司在融资渠道和资金成本上的双重优势,有助于推进公司对现有存货的开发和去化速度。截至2017年中,公司三费比率为5.5%,远低于行业平均水平12.4%。其中,受益于高利息资本化影响,财务费率仅为0.16%,较好的成本控制助力公司上半年净利润同比提升23%。 估值与盈利预测:公司房地产项目布局一二线核心城市,土储价值丰厚,我们预计公司2017至2019年可实现净利润12.3亿、15.3亿、17.6亿,对应EPS分别为0.52元、0.65元、0.75元。参考可比公司估值,我们给予公司2017年12倍PE,对应股价6.3元,通过RNAV测算给予公司合理股价7.0元,较当前股价折价31%。
2017-04-28 广发证券... 乐加栋...买入业绩规模维持...
业绩规模维持稳定,毛利率有所下滑,商业地产证券化产收益 16 年公司实现营业总收入76.08 亿元,同比增长2.14%,实现归母净利润7.41 亿元,同比增长1.48%,每股收益0.32 元,分红预案每10 股派1元现金股息,分红比例31.65%。16 年地产业务结算毛利率下降4.5 个百分点,华中和华北地区降幅较大。公司成功发行7.36 亿元类REITs 资产支持证券,投资收益贡献了16、17 年两年利润增厚。 销售规模创新高,均价持续下滑,业绩储备谨慎 16 年公司签约销售金额70.8 亿元,同比增长88.3%,对17 年业绩增长有较强保障。公司的房地产项目储备谨慎,北京、长沙、天津拥有待开发土地面积27.8 万平米,规划建筑面积100.8 万平米。公司收购广州大一山庄项目,占地面积约15.2 万平方米,在珠三角拓展布局。 配股和发行公司债,融资成本持续下降 16 年公司发行35 亿元公司债,配股募资17.4 亿元,进一步降低融资成本,16 年公司的净负债率由15 年的140.1%下降至92.5%,良好的销售表现和稳定的土地投资,使公司的杠杆水平有所下降。综合融资成本在16年末达下降至5.85%,年度利息金额7.26 亿元。 预计17、18 年的业绩分别为0.33 和0.35 元,维持为“买入”评级。 公司目前地产业务依旧支撑公司业绩释放,长沙以及西安的布局受到2016 年市场热度的带动,维持相对稳定的状态。作为西城区国资委下属的两家上市公司之一,在京内的资源也将充分受益于区域政策。 风险提示 公司销售表现受政策影响较大,项目进度存在不确定性。
2015-04-26 东莞证券... 何敏仪...增持事件:华远地产...
事件:华远地产(600743)公布的14年年报显示,实现营业收入67.60亿元,同比增长42.96%;实现归属净利润6.62亿元,同比增长0.85%。基本每股收益0.36元。 点评:公司14年归属净利与去年基本持平。公司2014年实现营业收入67.60亿元,同比增长42.96%,其中房地产业务结转收入67.49亿元,同比增长43.96%,主要是由于报告期内结算面积增加所致。实现归属母公司股东净利润6.62亿元,同比增长0.85%。基本每股收益0.36元。期末公司总资产204.52亿元,同比增长15.85%,净资产38.65亿元,同比增长12.96%。公司拟每10股派发现金股利1.2元(含税)。 受项目推迟开盘影响 14年销售增速放缓。14年公司完成销售签约额57.7亿元,同比增长2.85%;销售签约面积51.2万平方米,同比增长0.79%;销售均价约11263元/平米。公司签约销售的住宅产品72%是90平方米以下的户型,20%是90~144平方米的户型,8%是144平米以上的户型。北京门头沟项目、和墅项目因规划设计调整,澜悦项目政策房因政府调价等因素影响,均推迟了开盘时间,使公司2014年度销售签约额增长计划受到一定影响。预计15年随着可售资源提升,销售将有明显改善。 开发进度及土地获取相对谨慎。14年公司实现开复工面积232.5万平方米,同比增长12.54%,其中新开工56.2万平方米,同比减少25.17%;竣工69.2万平米,同比增长124.68%。年内公司通过竞买方式,获取北京和西安两个项目,全年新增土地储备共计约22.8万平方米建筑面积,土地获取相当谨慎。期末持有待开发及已开发房产储备总面积共约249.4万平方米,其中,拟发展作销售的房产面积约227.3万平方米,拟发展为出租经营用房产面积约22.1万平方米。 负债水平合理融资成本控制得当。2014年末公司资产负债率为79%,扣除预收账款后负债水平为62%。期末融资余额为100.85亿元,其中银行贷款为52.07亿元,股东提供借款33.61亿元,信托及其他融资为15.17亿元。2014年度公司加权平均融资利率为9.09%,最高项目融资利率为10%/年,融资成本控制得当。 盈利预测与投资建议:预计公司15年可售货源相对充足,销售将有一定程度的回升;14年末预收账款达34.75亿,业绩锁定性较高。预测公司15年--16年EPS分别为0.41元和0.50元,对应当前股价PE分别为17倍和15倍。给予公司“谨慎推荐”投资评级。 风险提示。销售低于预期
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2020-06-01 华西证券... 由子沛增持一周行情回顾...
一周行情回顾本周,申万房地产指数上涨 1.48%,沪深 300指数上涨1.12%,相对收益为 0.36%,板块表现强于大盘。 行业基本面本周(05.22-05.28),我们跟踪的 58个重点城市一手房合计成交 82015套,同比增速 13%,环比增速 12%;合计成交面积853.7万平方米,同比增速 11.3%,环比增速 13.7%。 本周(05.22-05.28),我们跟踪的 16个重点城市二手房合计成交 24498套,同比增速 4.4%,环比增速 1.3%;合计成交面积231.1万平方米,同比增速 5.2%,环比增速-1.7%。 本周(05.22-05.28),我们跟踪的 17个重点城市商品房库存面积 17769.5万平方米,环比增速 0.4%,去化周期 78.2周。 本周(05.18-05.24),供应土地 2919.1万平方米,同比增速-0.1%;成交土地 2018.1万平方米,同比增速-28%;土地成交金额 991.5亿元,同比增速 28.1%。 本周(05.22-05.28),房地产企业合计发行信用债 202.5亿元,同比增速 92.3%,环比增速 33.8%;房地产类集合信托合计发行 140.2亿元,同比增速-27.6%,环比增速-15.6%。 投资建议本周,全国人大通过了民法典,其中规定住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。地方层面,安徽无为“取消限售”政策被叫回,山东济南进一步放开落户限制。同时本周,我们跟踪的 58城一手房销售面积同比高增 11.3%,销售情况显著回暖,前期疫情压制的购房需求将逐渐释放,销售有望进一步提升。当前,房地产板块估值处低位,业绩确定性强,股息高。 我们重点推荐业绩确定性强的龙头房企万科 A、保利地产、金科股份、中南建设、阳光城、招商蛇口、蓝光发展、华夏幸福以及物管板块新大正。相关受益标的包括融创中国、龙湖集团、旭辉集团、中国奥园、中国金茂、招商积余、碧桂园服务、永升生活服务、保利物业等。 风险提示销售不及预期,房地产调控政策收紧。
2020-06-01 中达证券...未知事件描述:亿翰...
事件描述: 亿翰智库发布2020年5月房企销售情况,累计销售额TOP100房企2020年5月销售情况继续回暖,前5月累计销售金额同比下降8.8%,5月单月销售金额同比上升14.3%。 事件评论: 积极推盘叠加需求释放,单月销售额同比提升。2020年1-5月,TOP100房企实现销售额3.69万亿元,同比下降8.8%(2020年前4月为下降16.0%);实现销售面积2.73亿平方米,同比下降7.8%(2020年前4月为下降13.1%)。5月,TOP100房企2020年累计销售额增速继续收窄,单月销售额年内首次实现同比回正。供给方面,各大房企在疫情有所缓解后积极调整施工进度,并在近期辅以较大的推盘力度,共同助力商品房入市。需求方面,重回正轨的生产生活和和持续改善的流动性环境带动了近期购房需求的释放。预计龙头房企销售有望继续回暖,全年或可保持平稳发展。 大中型房企累计销售降幅较小,中型房企单月同比增长最快。2020年1-5月累计销售额排名前10及排名11-50的房企累计销售额降幅较小,分别同比下降7.4%和5.3%(前4月分别为下降10.3%和15.8%);累计销售额排名51-100的房企则为同比下降20.6%。5月单月销售表现方面,累计销售额排名11-50的房企同比增长最快,达28.0%(累计销售额排名前10及排名51-100的房企分别为增长2.2%及10.1%)。累计销售额排名前50的房企中,2020年1-5月销售额增速最快的为禹洲集团(+44.4%)、新希望地产(+31.6%)、建发房产(+28.6%)、建业地产(+25.5%)和龙光集团(+20.7%)。 行业基调继续维持平稳,产业发展、人才政策支撑需求。中央层面,今年《政府工作报告》对行业的表述“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策,促进房地产市场平稳健康发展”延续了平稳的行业基调,更为积极的财政及货币政策有望在一定程度上稳定居民的收入预期,对培育产业和增加就业的强调或将进一步促进经济发展重点区域的人口流动。区域层面,大湾区、西部大开发等地的区域建设迎来更为细化的政策支持,或将带动核心城市群及重点卫星城市的经济发展。地方层面,人才政策持续推进,山东全省全面放开对高校在校生、毕业生的落户限制,郑州青年人才首次购房补贴发放办法出炉;刺激性政策再遭撤回,安徽无为取消商品住房2年限售等政策暂停执行。在平稳的行业基调下,收入预期的改善、区域经济的发展和各地对人才引入的支持将持续对刚性购房需求提供支撑,行业有望实现平稳健康发展。 投资建议: 2020年5月,龙头房企继续加大推盘力度,并持续创新互联网等营销渠道,单月销售额增速年内首次实现同比回正。政策方面,《政府工作报告》延续了平稳的行业基调,并有望在一定程度上稳定居民收入预期、提振重点区域经济发展,从而对中长期需求形成一定支撑。在平稳的政策环境下,房企及购房者较为积极的态度或将有所延续,全年销售有望实现平稳发展。维持行业“强于大市”评级。
2020-05-29 川财证券... 陈雳未知2020年5月28日...
2020年5月28日,上证综指报收2846.22点,涨0.33%;深证成指跌10653.49点,跌0.27%;wind房地产行业一级指数3769.94点,涨0.38%。其中,房地产行业涨幅前三的公司为:格力地产(600185,+10.07%)、鲁商发展(600223,+7.12%)、我爱我家(000560,+5.06%)。今日,房地产板块位列28个子行业第6位,格力地产收购具有稀缺免税牌照的珠免集团100%股权,构成重大资产重组,连续四日涨停。昨日,中国社会科学院财经战略研究院发布2020年04月纬房综合指数,数据显示今年4月全国核心城市二手房成交量与价格快速回升,租金下跌较快,三四线城市房价总体呈下跌态势,市场避险情绪有所体现。当前地产板块处于历史估值水平下沿,行业集中度有一进步提升趋势,政策边际改善可期。建议关注:(1)稳健经营、低估值的头部房企:万科A、保利地产、金地集团等;(2)有望获得边际改善的二线蓝筹:金科股份、中南建设、阳光城等;(3)A股物管旗舰标的:招商积余等。 行业要闻 1.国务院金融委统一部署,发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融委成员单位,将于近期推出11条金融改革措施,措施涉及信贷、银行改革、融资担保、创业板及新三板改革、票据融资机制、债券、信用评级等方面。 2.海南近日出台本地居民多套住房限购政策细则,其中赠与的住房,不受本地居民家庭只能购买2套住房的数量限制,可以凭赠与合同办理合同网签备案和不动产登记等手续。 公司动态 保利地产(600048):据5月28日上清所信息显示,鉴于近期市场波动较大,经发行人与簿记管理人协商一致,保利发展控股集团股份有限公司2020年度第五期中期票据推迟发行。该期中期票据发行金额为人民币15亿元,期限3+N年,发行日为2020年5月28日至2020年5月29日。 风险提示:疫情影响时间不定,经济增长不及预期。
2020-05-28 指数研究... 中国指数...未知
    截止到:2016年12月31日公司高管总数为18人,其中董事会成员10人,监事成员2人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
杜凤超董事长,董事 0 0 点击浏览
杜凤超,男,1962年出生,北京科技大学工学硕士,美国罗斯福大学MBA,高级经济师。曾在北方工业大学任教,1997年进入北京市华远集团公司,历任北京市华远集团公司投资部经理、总经理助理、副总经理、副总裁等职务,现任北京市华远集团公司常务副总经理。
李然总经理,董事 327 0 点击浏览
李然:男,1973年生,毕业于北京行政学院经济管理专业,大学本科,工程师,中共党员。1994年加入华远,历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理;于2003年1月任北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监,主管华远企业号项目;于2007年2月任北京市华远地产股份有限公司西安项目总经理,主管西安1001厂项目、君城项目;于2008年2月任西安项目区域公司总经理;于2009年2月任华远地产股份有限公司全资子公司北京市华远置业有限公司西安万华房地产开发有限公司总经理,具有丰富的项目操作管理经验。
徐骥董事 0 0 点击浏览
徐骥,女,1987年出生,北京科技大学机械工程学院工业工程系工学学士,重庆大学经济与工商管理学院企业管理系硕士,经济师。2011年加入华远集团,2011年10月至2014年5月任北京市华远集团有限公司投资部项目经理,2014年5月至2015年10月任北京市华远集团有限公司投资部副经理,2015年10月至2016年5月任北京市华远集团有限公司投资部经理,2016年5月至今任北京市华远集团有限公司董事会秘书、投资部经理。
李学江董事 0 0 点击浏览
李学江,男,1963年出生,毕业于北京财贸学院财政金融系。曾任北京市审计局第六分局副局长、中共北京市委组织部经济干部处调研员、北京市国有资产经营有限责任公司资产管理部经理、北京控股集团有限公司法律审计部经理、北京市燃气集团有限责任公司监察室主任、北京煤气热力工程设计院有限公司党总支书记,2010年1月至2014年7月任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室主任,2014年7月至2017年1月任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、纪委书记,2017年1月至2018年1月任京泰实业(集团)有限公司纪委书记,2018年1月至今任京泰实业(集团)有限公司副总经理。
杨云燕董事 0 0 点击浏览
杨云燕,男,1965年出生,北京科技大学管理工程硕士,工程师。曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘书室秘书、北京光起管理咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨询公司总经理、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、波正投资管理公司投资总监等职务。2008年加入华远,任北京市华远集团公司投资管理部项目经理。2009年至今任北京市华远集团有限公司董事会秘书,2010年至今任北京市华远集团有限公司投资管理部经理。
张馥香董事 0 0 点击浏览
张馥香,女,1961年出生,毕业于中国人民大学财务会计专业,高级会计师。曾任中国人民大学职员、北京服装学院教研室副主任、北京房地产信托投资公司主管会计、国家开发银行综合处负责人、北京阳光房地产综合开发公司财务总监等职务,2003年至今任首创臵业股份有限公司副总裁。
朱海武独立董事 20 0 点击浏览
朱海武,男,1966年3月出生,中国国籍朱先生2000年1月至今担任瑞华会计师事务所(原名中瑞岳华会计师事务所)合伙人;1993年9月至1999年12月历任中华会计师事务所项目经理、经理、副总经理;1985年8月至1993年8月担任财政部商贸金融司科员、主任科员。朱先生2015年5月至今担任山西证券股份有限公司(股份代码:002500)独立董事;2014年11月至今担任华远地产股份有限公司(股份代码:600743)独立董事;2014年9月至今担任中钢国际工程技术股份有限公司(股份代码:000928)独立董事。朱先生2009年8月至2011年8月任中国证监会第一届、第二届创业板发行审核委员会委员。
王巍独立董事 20 0 点击浏览
王巍,男,1958年出生,美国福特姆大学国际金融博士。现任中国并购公会会长、中国金融博物馆理事长、万盟并购集团董事长。王巍已组织及监管40多家中国公司在国内及海外市场的首次公开发行,并为中国多家领导性公司的重组、融资、并购及首次公开发行担任财务顾问。其曾在世界银行等多家国际性组织及企业任职。曾获M&A Advisor LLC评选的“2012年并购终身成就奖”。
李涛独立董事 -- -- 点击浏览
李涛,男,1961年出生,华北电力大学会计学首席教授、管理学博士。曾任北京水电经济学院会计教研室主任、讲师;北京动力经济学院经济系会计教研室主任、副教授。现任华北电力大学工商管理学院副院长、财会系主任、财经研究所主任、会计学教授。曾担任的主要社会兼职:中国会计学会理事,中国电力会计学会理事,中国电监会会计核算顾问。2002年参加中国证监会独立董事培训,获得独立董事任职资格证书。现在平高电气股份有限公司担任独立董事。
王渝旋副总经理 238 0 点击浏览
王渝旋,男,1967年出生,毕业于清华大学建筑学专业,工学学士。1990年至1992年任建设部中房建筑设计咨询事务所建筑设计室助理建筑师,1992年至2000年任香港信天集团北京天海房地产开发有限公司副总经理,2000年任北京敬远房地产开发有限公司规划前期部部门经理,2001年至2013年任世茂集团华北区域管理中心副总裁,2013年至2014年任乐成集团老年事业投资公司总经理,2014年至2015年任阳光保险集团不动产建设与运营中心副总经理。2015年8月至今任华远地产股份有限公司总经理助理兼天津城市公司总经理,2016年12月至今兼任广州城市公司总经理。

高管变动

高管姓名 职务 任职起始日 任职到期日 离职原因
闫锋董事 2018-02-05 2018-03-28 工作变动
唐军董事 2014-11-24 2018-02-05 任期届满
张馥香监事 2014-11-24 2018-02-05 任期届满
刘丽云监事长 2014-11-24 2018-02-05 任期届满
刘丽云监事 2014-11-24 2018-02-05 任期届满

公告日期 重组类型 涉及金额(万元) 重组进度
2009-09-01 资产交易 43020.00 董事会通过
2007-02-15 资产交易 4000.00 董事会通过
2007-02-15 资产交易 253367.54 董事会通过
公告日期 转让形式 涉及股份(万股) 事件进度
2008-05-13 有偿协议转让 3300.00 取消
2008-05-13 有偿协议转让 3300.00 取消
2008-04-26 有偿协议转让 3300.00 签署股权转让协议
公告日期 案件名称 原告方 被告方

涉及金额

(万元)

2002-02-25 被担保人幸福集团公司... 中国农业银行湖北省潜... 湖北幸福铝材有限公司... --
2001-02-15 被担保人幸福集团欠温... 温州国际信托投资公司... 幸福集团公司 --
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