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神州泰岳

(300002)

  

流通市值:170.46亿  总市值:183.75亿
流通股本:18.19亿   总股本:19.61亿

神州泰岳(300002)公司资料

公司名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
上市日期 2009年09月25日
注册地址 北京市海淀区海淀大街34号8层818室
注册资本(万元) 19610919840000
法人代表 冒大卫
董事会秘书 张开彦
公司简介 北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称:神州泰岳)成立于2001年,2009年成为首批深交所创业板上市企业(证券代码:300002)。作为一家“创新驱动,全球布局”的民营高科技企业,神州泰岳致力于成为有持续创新能力的数字经济领军企业。经过多年探索与发展,神州泰岳已构建“沿着ICT...
所属行业 游戏
所属地域 北京
所属板块 创投-网络游戏-基金重仓-物联网-深成500-预盈预增-核能核电-云计算-智能电网-融资融券-智慧城市-大数据-智能机器-手游概念-网络安全-在线教育-5G概念-创业板综-人工智能-深股通-区块链-工业互联-华为概念-数字孪生-富时罗素-IPv6-RCS概念-eSIM-元宇宙概念-数据安全-数字经济-信创-ChatGPT概念-新型工业化
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层
联系电话 010-58847555,010-84927606
公司网站 www.ultrapower.com.cn
电子邮箱 IRM@ultrapower.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
游戏216533.6581.6064501.9465.70
交通、能源及其他行业28752.2310.8422895.9723.32
电信14337.835.406624.866.75
金融5204.731.963816.083.89
政府及事业单位516.490.19343.140.35

    神州泰岳最近3个月共有研究报告7篇,其中给予买入评级的为5篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-02-28 中泰证券 康雅雯,...买入神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 投资要点 事件:神州泰岳发布2023年业绩快报,报告期内实现营业总收入59.65亿,同比增长24.11%,归母净利润为8.93亿,同比增长64.82%,扣非后归母净利润为8.32亿,同比增长87.03%,基本每股收益为0.46元,同比增长65.97%。 游戏业务继续高歌猛进。公司全球化两款核心产品《旭日之城》与《战火与秩序》在2023年均取得不错成绩,其中《旭日之城》充值流水在2023年创出上线以来新高,长线运营能力不断得到验证。根据广大大2024年1月数据,《旭日之城》(Age of Oringins)出海收入排名iOS端排名国内第7,Google Play端排名国内12名。公司旗下壳木游戏排名Sensor Tower发布的2024年1月中国手游发行商全球收入(不含国内第三方安卓)第8名。预计2024年公司将发布两款SLG新游,分别为科幻题材代号DL与文明题材代号LOA,有望进一步增厚公司游戏业务收入。 扣非归母利润率大幅提升。公司2023年扣非后归母净利率为14%,较2022年提升4.7个百分点,是自2017年以来,首次突破10%,这主要得益于游戏业务的高质量提升,旗下壳木游戏在Sensor Tower每月统计的中国手游发行商全球收入(不含国内第三方安卓)排名也从2022年1月的14名不断攀升至当前2024年1月的第8名,两年时间提升6个位次。 软件和信息技术服务业务致力于为客户提供“数智化”服务,在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域,经营业绩取得稳定增长。 盈利预测与估值:2024年公司计划上线两款新品,同时《旭日之城》与《战火与秩序》流水处在较高水平,适当上调2024与2025年业绩预测,预计公司2024~2025年收入分别为69.69亿(原65.25亿)、78.05亿(原73.08亿),同比增长17%与12%,归母净利润分别为9.93亿(原9.21亿)、12.04亿(原10.43亿),同比增长为11%与21%。当前市值对应2024及2025年PE为23x、19x,维持“买入”评级。 风险提示:1)版号监管政策趋严;2)游戏上线时间不达预期;3)研报使用的信息数据更新不及时的风险。
2024-02-23 天风证券 孔蓉,缪...买入神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 长线游戏持续爬坡,2023年四季度利润增长加速,有望进入新一轮产品周期 公司公告2023年营业收入约59.6亿元,同比增长24%;归母净利润约8.9亿元,同比增长65%;扣非归母净利润约8.3亿元,同比增长87%。 对应公司2023Q4营业收入约19.1亿元,同比增长22%,环比增长37%;归母净利润约3.3亿元,同比+108%,环比+108%;预计2023Q4扣非归母净利润约3亿元,同比+163%,环比+91%。 公司的支柱游戏《旭日之城》上线5年多,流水仍处于爬坡期,2023年上半年月均流水达到3500万美元。2023年三季度公司对《旭日之城》的内容更新策略、投放策略做了新的安排,期望持续提升用户粘性和数量,2023Q3公司销售费用环比增加了约4000万元。 从Data.ai发布的“中国游戏厂商应用出海收入排行榜”来看,公司在2023年三季度调整内容更新和投放策略或在第四季度进入收获期。根据Data.ai: 1)2023年10/11/12月壳木游戏排名稳定在第6位,对比23年7/8/9月的第6/7/6位排名,对比22年10/11/12月的第7/6/6位排名。2024年1月排名略有降至第8。 2)2023年10/11/12月《旭日之城》排名5/5/6,较23年7/8/9月的第7/8/7位排名有较明显提升,也明显好于22年10/11/12月第8/10/8位排名。2024年1月排名略降至第8位。 3)2023年10/11/12月《战火与秩序》排名18/23/23,对比23年7/8/9月排名为23/21/22,对比22年10/11/12月排名位20/20/22位。2024年1月排名稳定在23。 展望2024年,一方面,我们预计《旭日之城》大概率仍可维持流水爬坡,预计《战火与秩序》流水或可维持基本稳定,持续关注2款长线游戏内容更新策略和投放节奏。另一方面,公司有望进入新一轮产品周期,预计今年在海外发行2款新游戏,《代号DL》和《代号LOA》,都是SLG融合模拟经营玩法,一款是科幻题材,一款是文明题材。 软件和信息技术服务业务稳定增长,在智能催收业务外开辟智能电销业务线 2023年公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的经营业绩取得稳定的增长。人工智能业务方面,2023年下半年,“泰岳小催”平台再次升级为“泰岳智呼”,在智能催收之外开辟智能电销业务线,助力B端客户售前售后服务。 投资建议:考虑到公司长线运营游戏表现稳健向好,预计2024年新游戏落地后,流水与盈利或有望再上台阶。我们上调公司2023-2025年预测归母净利润至8.9/10.3/12.6亿元(原为8.0/9.5/11.2亿元),对应同比增速分别为65%/15%/22%。我们看好公司在SLG游戏赛道的研运能力,以及AI业务的商业化推进。截止2024/2/22,公司股价对应2023-2025年PE分别为24/21/17倍,维持“买入”评级。 风险提示:行业监管风险;海外宏观消费环境不确定性;海外SLG游戏品类竞争格局加剧;新游戏上线时间不确定性;业绩快报是初步测算结果,具体财务数据以公司披露的年报为准。
2024-02-22 信达证券 冯翠婷神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 事件:神州泰岳于2月21日发布业绩快报,2023年,公司营业总收入59.65亿元,营业利润10.53亿元,利润总额10.52亿元,归属于上市公司股东的净利润8.93亿元。 点评: 2023年,公司营业总收入59.65亿元,同比增长24.11%;营业利润10.53亿元,同比增长69.09%;利润总额10.52亿元,同比增长67.21%;归母净利润8.93亿元,同比增长64.82%。单拆23Q4,营业总收入19.14亿元,同比增长21.84%;营业利润3.94亿元,同比增长101.39%;利润总额3.94亿元,同比增长96.13%;归母净利润3.30亿元,同比增长108.34%。 公司游戏业务出海收入占比接近九成,储备产品丰富。23H2老产品改版并加大买量,Q4游戏流水强劲,其中《Age of Origins》加大投放后的效果从四季度开始体现,充值流水创出自上线以来的年度新高;《War and Order》月流水亦有所增长,充值流水在此前年度高位区间,我们预计老产品24H1流水有望再上新台阶。海外市场持续发力,根据Sensor Tower数据显示,《Age of Origins》和《War andOrder》2024年1月海外手游收入分别排名第7和第22。2024年为公司产品大年,储备2款新产品《代号:DL》(模拟经营+SLG)、《代号:LOA》(传统SLG),有望支撑后续增长。 计算机业务线不断革新,“泰岳小催”推动落地。报告期内,公司在ICT运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的经营业绩取得稳定的增长。公司在人工智能领域的研发持续迭代优化,以鼎富智能为主体的人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建,运用自有的NLP自然语言处理核心技术,推动人工智能技术在公安、政务、催收、电销等垂直领域的快速落地,“泰岳小催”等产品均已实现商业化落地并形成收入,并带来人均创佣、开案效率的提升。 投资建议:公司立足于“成为有持续创新能力的数字经济领军企业”的愿景,发展游戏和计算机业务;2024年有2款新品储备支撑后续业绩增长,计算机业务不断创新,积极布局AIGC技术。看好公司在出海领域的核心地位。根据2月21日iFinD一致预期,预计公司24-25年营收68.28/78.60亿元,归母净利润9.49/11.33亿元,对应PE为22x/18x,建议持续关注。 风险因素:产品表现不及预期风险;游戏海外拓展不及预期风险;宏观经济波动风险等。
2024-01-25 德邦证券 马笑买入神州泰岳(3000...
神州泰岳(300002) 投资要点 事件:2024年1月10日发布业绩预报称,2023年公司预计实现归母净利润8.3-9.3亿元,同比增长53.17%-71.62%;预计实现扣除非经常性损益后的净利润为7.7-8.7亿元,同比增长73.03%-95.51%。 游戏业务稳中有升。成熟产品方面,根据SensorTower数据,《Age of Origins》(《旭日之城》)2023年Q4充值流水创新高,《War and Order》(《战火与秩序》)2023年Q4充值流水维持高位稳定,两款成熟产品奠定公司业绩增长的基石。根据SensorTower,在2023年12月中国手游收入Top30海外排行榜中,《Age ofOrigins》(《旭日之城》)和《War and Order》(《战火与秩序》)分别位居第7名和第23名。根据SensorTower,在2023年12月中国手游发行商全球收入排行榜中,壳木游戏位列第8名。储备产品方面,公司储备了两款SLG新产品,分别是代号DL(科幻题材)和代号LOA(文明题材),预计在24年上线。根据公司过往的精品化产品和精细化运营的经验,24年的两款新游值得持续关注。业务出海方面,2023年公司游戏业务出海收入占比接近九成。 计算机业务平稳增长。2023年,ICT运维、信息安全、云转售、物联网、人工智能等业务均平稳增长。其中公司旗下鼎富智能运用NLP技术的人工智能催收解决方案“泰岳小催”于2023年下半年升级为“泰岳智呼”,在原有的催收业务基础上拓展出新的业务场景人工智能电销业务,我们看好公司人工智能业务的产品化和商业化的持续推进。 盈利预测和投资建议:根据业绩预告,我们上调公司23-25年收入预测至60.7/72.6/84.2亿元,同比增长26.3%/19.6%/16.0%。我们上调归母净利润预测至8.9/9.9/12.3亿元,同比增长64.4%/10.7%/24.9%。我们看好游戏业务成熟产品的稳定性和新产品的业绩预期,以及计算机业务持续产品化和商业化的进度。维持“买入”评级。 风险提示:产品上线不及预期;行业竞争加剧;行业政策变化。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
冒大卫董事长,总裁,... 647.01 717.8 点击浏览
冒大卫先生,现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长兼总裁。1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学,研究生学历,博士学位,副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018年5月至2021年2月任神州泰岳公司董事,2018年9月至今任神州泰岳公司总裁,2021年2月至今任公司董事长。
李力副董事长,非独... 283.88 17220 点击浏览
李力先生,现任北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长。1971年出生,中国国籍,新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学,曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人,历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。2018年9月至今任公司副董事长。
高峰副总经理 143.57 726.6 点击浏览
高峰先生,北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于沈阳航空工业学院;2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监。现任公司副总裁、北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、执行董事。
董越副总裁 215.88 -- 点击浏览
董越先生,北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于北京邮电大学,通信与电子系统专业硕士学位,2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位;曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁、运营商事业群总经理。
胡加明副总裁,非独立... 196.8 15 点击浏览
胡加明先生,现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事、副总裁。1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。毕业于英国诺丁汉大学,制造工程管理硕士学位,2014年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,2021年获香港大学工商管理学博士学位。曾任阔地教育科技有限公司董事长兼总裁、苏州贝昂科技有限公司董事执行总裁、北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁,鼎富智能科技有限公司(以下简称“鼎富智能”)董事、总经理。
戈爱晶副总裁,财务总... 217.07 -- 点击浏览
戈爱晶女士,北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁兼财务总监。1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于北京大学,研究生学历。曾任安永(中国)企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、上海复星高科技(集团)有限公司投资执行总经理。现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。
刘家歆副总裁 -- -- 点击浏览
刘家歆先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京信息工程学院,本科学历。曾任安氏互联网科技有限公司北方区运营商事业部总监、CA中国E-trust行业总监、Bigfix中国区总经理,北京陪诊医家科技有限公司联合创始人。2018年12月加入北京神州泰岳软件股份有限公司任云事业部总经理。
翟一兵非独立董事,首... 105.08 241.2 点击浏览
翟一兵先生,现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事兼首席运营官。1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授级高级工程师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业,同年留校任计算机工程系助教;先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作,任科员、主任、局长助理;在地方挂职锻炼任职副市长;中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部副部长;在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官(CEO);2013年3月,担任神州泰岳公司首席运营官(COO)。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。
张开彦董事会秘书 51.26 -- 点击浏览
张开彦先生,北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书。1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士,具备法律职业资格,通过保荐代表人胜任能力考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理,申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书,盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书、资本运营中心总经理。
刘慧龙独立董事 6.92 -- 点击浏览
刘慧龙先生,现任北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,会计学专业,研究生学历,博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会。现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授。2022年5月至今担任公司独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2021-08-28宁波神州泰岳科技有限公司100.00实施完成
2022-03-21苏州众创汇智创业投资合伙企业(有限合伙)12500.00签署协议
2020-06-02北京神州泰岳科技有限公司(暂定名)100.00董事会预案
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