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苏交科

(300284)

  

流通市值:52.09亿  总市值:74.00亿
流通股本:8.89亿   总股本:12.63亿

苏交科(300284)公司资料

公司名称 苏交科集团股份有限公司
上市日期 2011年12月27日
注册地址 江苏省南京市水西门大街223号
注册资本(万元) 12628277740000
法人代表 李大鹏
董事会秘书 潘岭松
公司简介 苏交科集团股份有限公司(以下简称“苏交科”)是基础设施领域综合解决方案提供商,始终致力于提供创新性、引领性解决方案,打造国际化科技企业集团,实现高质量可持续发展。2012年1月10日,集团首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市(股票代码:300284)。2015年5月...
所属行业 工程咨询服务
所属地域 江苏
所属板块 节能环保-融资融券-水利建设-国企改革-PPP模式-海绵城市-创业板综-深股通-雄安新区-富时罗素-储能-新型城镇化-破净股-空间计算
办公地址 江苏省南京市建邺区富春江东街8号
联系电话 025-86576542
公司网站 www.jsti.com
电子邮箱 sjkdmb@jsti.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-08-02 天风证券 鲍荣富,...买入苏交科(300284...
苏交科(300284) 上半年业绩保持稳定,看好新兴业务放量 公司发布 23 年半年报, 23H1 实现营业收入 20.06 亿元,同比+1.28%,实现归母净利润 1.71 亿元,同比+3.28%,整体经营情况保持稳定。单季度来看, 23Q1/Q2 单季度分别实现营收 8.79/11.27 亿元,同比分别+0.75/1.7%,实现归母净利润 0.5/1.21 亿元,同比分别+14.34%/-0.72%。 23H1 业务承接量基本保持稳定,其中西北、西南、华北、华东区域,北京、广东中心增长显著。我们认为公司持续聚焦咨询主业,并在环境、双碳、智能交通、储能等新兴领域持续发力,盈利能力有望持续改善。 聚焦工程咨询主业, 海外业务拓展值得期待 分业务看, 23H1 公司工程咨询/工程承包营收分别为 19.0/0.93 亿元,同比分 别 +2.34%/-24.74% , 毛 利 率 分 别 为 32.27%/-3.57% , 同 比 分 别+0.13/-7.88pct,从业务占比角度,工程咨询/工程承包业务占比分别为94.59%/4.62%,同比分别+0.98/-1.59pct,上半年高毛利的工程咨询业务占比进一步提升,同时盈利能力有小幅改善。 此外, 22 年海外西班牙子公司EPTISA 业务承接额同比大幅增长,我们预计或将对公司 23 年收入形成有力支撑。 盈利能力小幅提升,现金流仍有改善空间 23H1 公司整体毛利率 30.1%,同比-0.07pct,其中 23Q2 单季度毛利率34.39%,同比-0.26pct。 23H1 期间费用率 19.06%,同比+1.53pct,销售/管理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 2.37%/11.38%/5.2%/0.11% , 同 比 分 别+0.11/-0.05/+1.26/+0.21pct, 23H1 公司资产及信用减值损失 0.79 亿元,同比多损失 0.11 亿元, 此外 23H1 公司投资净收益 0.39 亿元,同比增加 0.4亿元, 综合影响下 23H1 公司净利率为 8.34%,同比+0.01pct。 现金流角度,23H1 公司 CFO 净额为-6.94 亿元,同比多流出 0.91 亿元, 收现比/付现比分别为 87.14%/46.72%,同比分别变动-9.6/-13.19pct。 布局数字技术+双碳产业,静待新业务放量,维持“买入”评级 23 年 3 月公司携手中望软件、胡彦卿合作成立子公司,发挥产业链联动积极效应,共同开展交通、市政工程设计领域的数字技术服务业务。同时,公司积极布局双碳产业,“绿色交通云”平台收获阶段性成果;并投资绿配网络,以“新能源运力数字化+光储充能源数字化”两翼协同发展战略为引领,致力于打造新能源城配物流的绿电专网,新业务领域的布局有望持续发力。看好公司长期发展,我们维持此前预测,预计 23-25 年公司归母净利润分别为 6.9/8.0/9.2 亿,参考可比公司估值,给予 23 年 15 倍 PE,目标价 8.2 元,维持“买入”评级。 风险提示: 新业务开拓不及预期,主业整合不及预期,订单拓展不及预期
2023-04-19 天风证券 鲍荣富,...买入苏交科(300284...
苏交科(300284) 盈利能力改善,看好中长期成长性 22FY公司实现收入52.27亿,同比+2.09%,归母净利润5.93亿,同比+25.76%,扣非净利润5.26亿,同比+19.51%;其中Q4单季实现营收20.12亿,同比+0.93%,归母净利3.14亿,同比+47.76%,扣非净利润2.82亿,同比+53.93%,Q4利润增速显著高于收入增速主要系毛利率提升叠加费用率下降带动的盈利能力明显改善。公司持续聚焦咨询主业,并在环境、双碳、智能交通、储能等兴新领域持续发力,我们预计23-25年公司归母净利润分别为6.9/8.0/9.2亿,维持“买入”评级。 营收稳步增长省内市占率提升,新领域拓展持续推进 22年公司工程咨询/工程承包营收48.26/3.27亿,同比-0.5%/+32.58%,毛利率为39.73%/4.44%,同比-0.15/-4.18pct。其中工程咨询的细分品类中,勘察设计/综合检测/项目管理/环境业务分别实现营收27.33/11.62/5.24/1.02亿,同比-6.97%/+9.90%/+14.26%/+15.43%,新领域的业务拓展持续推进。22年公司江苏省内收入19.87亿元,同比+4.74%,收入占比提升0.96pct至38.01%,省内市占率逆势提升。22年海外西班牙子公司EPTISA业务承接额同比大幅增长,或将对23年收入形成有力支撑。 费用率降低带动净利率提升,现金流有所改善 22年公司整体毛利率37.03%,同比-1.24pct,其中Q4单季度毛利率49.56%,同比+5.07pct。22年期间费用率15.66%,同比-3.13pct,销售/管理/研发/财务费用率分别1.89%/9.90%/5.58%/-1.71%,同比分别-0.15/-1.01/+1.39/-3.36pct,财务费用率的明显改善主要系燕宁工程子公司执行的工程承包和BT项目同比多确认利息收入0.68亿元。22年公司计提资产(含信用)减值损失4.21亿元,同比多增0.12亿元,综合影响下22年公司净利率为12.15%,同比+2.36pct,盈利能力持续改善。22年公司CFO净额为2.62亿元,较21年多流入1.75亿元,收/付现比分别为91.56%/49.48%,同比分别变动-2.39/-8.50pct,付现比的下降带动CFO净额的明显改善。 布局数字技术+双碳产业,静待新业务放量,维持“买入”评级 23年3月公司携手中望软件、胡彦卿合作成立子公司,发挥产业链联动积极效应,共同开展交通、市政工程设计领域的数字技术服务业务。同时,公司积极布局双碳产业,“绿色交通云”平台收获阶段性成果;并投资绿配网络,以“新能源运力数字化+光储充能源数字化”两翼协同发展战略为引领,致力于打造新能源城配物流的绿电专网,新业务领域的布局有望持续发力。看好公司长期发展,我们略微上调公司业绩,预计23-25年公司归母净利润分别为6.9/8.0(前值6.6/7.5亿),新增25年归母净利润预测9.2亿,给予公司23年15倍PE,目标价8.2元,维持“买入”评级。 风险提示:新业务开拓不及预期,主业整合不及预期,订单拓展不及预期。
2022-10-25 天风证券 鲍荣富,...增持苏交科(300284...
苏交科(300284) Q3 单季度业绩小幅承压,新领域有望成为新增长点 公司发布 22 年三季报, 22Q1-3 实现营收 32.1 亿元,同比+2.8%,实现归母净利润 2.8 亿元,同比+7.8%,扣非净利润 2.4 亿元,同比-5.0%;单季度看, 22Q3 单季度实现营收 12.3 亿元,同比+7.3%,实现归母净利润 1.1亿元,同比-0.8%,扣非净利润 1.0 亿元,同比-16.7%。总体来看,我们认为公司坚定发展工程咨询主业,并在综合检测、环境、智能交通、储能等兴新领域持续发力,或为 25 年百亿规划提供保障,看好中长期成长性。 净利率小幅提升,现金流有所改善 公司 22Q1-3 毛利率为 29.2%,同比-5.1pct,期间费用率为 15.43%,同比 -3.66pct , 其 中 销售 / 管理 / 研发 / 财 务 费 用 率 分 别 为2.12%/10.63%/3.87%/-1.18%,同比变动-0.14/-0.33/-0.06/-3.13pct, 公司管理费用率有所改善,并且利息净支出较 21 年同期减少,同时汇兑收益同比增加,带来财务费用率的大幅下降。综合影响下公司净利率为 8.9%,同比+0.7pct,净利率小幅提升。盈利质量方面,22Q1-3 公司资产及信用减值损失 1.3 亿元,同比少损失 0.2 亿元,收现比为 93.1%,同比-0.9pct,付现比 51.9%,同比-14.7pct, CFO 净额-4.91 亿元,同比少流出 3.4 亿元,现金流有所改善,主要由于外包支付同比减少。 检测业务再下一城,发力省外市场增厚利润 公司此前发布公告,拟以自有资金 9,100 万元收购广东惠和检测 70%股权,根据业绩承诺,惠和检测 22 年净利润不低于 1000 万元,22-23 年累计净利润不低于 2100 万元,22-24 年累计净利润不低于 3300 万元。预计收购完成后公司有望打开广州检测业务市场,依靠惠和检测实现资源整合的优化配置,从而进一步增厚利润。 静待新业务放量,维持“增持”评级 目前传统主营业务基数较大,新业务占比提升仍需时间,我们维持公司22-24 年归母净利润 5.7/6.6/7.5 亿元,维持“增持”评级。 风险提示:疫情对经营影响超预期,新业务开展不及预期,主业整合进度不及预期。
2022-04-26 天风证券 鲍荣富,...增持苏交科(300284...
苏交科(300284) 利润稳定释放,维持“增持”评级 苏交科发布22年一季报,22Q1实现营收8.73亿元,同比+1.86%,实现归母净利润0.44亿元,同比+26.32%,扣非净利润0.34亿元,同比+11.68%。收入微增但利润20%以上增长,盈利能力逐步进入回升阶段,自21年以来,公司保持利润增速大于收入的趋势,体现出优异的业务管理水平。我们认为公司坚定发展工程咨询主业,并有望在新领域内持续维持突破,为25年百亿规划提供重要保障。 毛利率净利率同步提升,费用与减值损失冲回均有减少 公司22Q1毛利率24.58%,同比+0.25pct,销售/管理/研发/财务费用率2.65%/11.29%/3.76%/2.37%,同比变动+0.09/-0.54/-0.15/-0.37pct,管理费用控制良好,或与疫情影响下出差招待等费用减少所致,亦或与管理能力加强有关,我们认为财务费用减少主要系定增后短期借款减少所致;但由于资产及信用减值损失冲回占营收比例同比减少1.33pct,致净利率提升仅0.27pct。 现金流同比改善,定增后对业绩亦有贡献 22Q1CFO净额-4.08亿元,同比+0.92亿元,主要系付现比大幅减少,收现比132.17%,同比-19.41pct,付现比80.18%,同比-27.17pct。负债率44.46%,同比-16.42pct,定增完成后资本结构显著改善,有息负债减少亦对公司利润有正向贡献。 静待新业务放量,维持“增持”评级 在稳增长及基建景气度回升的背景下,我们认为22年公司综合检测、环境、智能交通等新业务有望取得较快增长,目前传统主营业务基数较大,新业务占比提升仍需时间,我们维持公司22-24年归母净利润5.7/6.6/7.5亿元,维持“增持”评级。 风险提示:疫情对经营影响超预期,新业务开展不及预期,主业整合进度不及预期。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
李大鹏董事长,法定代... 202.2 445.7 点击浏览
李大鹏:男,1977年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,正高级工程师。历任公司道桥三所副所长、经营部主任、道桥二所所长、副总经理、总裁、董事。现任本公司董事长。
符冠华终身名誉董事长... -- -- 点击浏览
符冠华先生:1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,研究员级高级工程师。历任公司院长助理、副院长、院长,现任本公司董事长。
朱晓宁总裁,非独立董... 181.9 335.3 点击浏览
朱晓宁:男,1974年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,高级工程师。历任公司道桥一室副主任、道桥三室主任、常州交通监理公司、常州交通规划设计院公司总经理、公司桥梁所所长、公司副总裁。现任本公司董事、总裁。
王军华副董事长,非独... 80 6892 点击浏览
王军华:男,1961年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,正高级工程师。历任公司副院长、院长、董事兼总经理。现任本公司副董事长。
张海军副总经理 135.8 498.6 点击浏览
张海军:男,1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,正高级工程师。历任公司道桥二所副所长、所长、经营部主任。现任本公司副总裁、城市建设与轨道交通设计院院长、市政设计研究院院长。
计月华副总经理 125 -- 点击浏览
计月华:男,1971年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,正高级工程师。历任公司道桥规划设计一所主任工程师、副所长、道桥规划设计二所副所长、道桥规划设计五所所长、常州市交通规划设计院有限公司总经理、交通规划设计院副院长、院长。现任本公司副总裁、北京中心总经理。
凌晨副总经理 143.6 15.66 点击浏览
凌晨:男,1974年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生,正高级工程师。历任公司工程检测中心工程师、副主任、道路工程研究所副所长、道桥规划设计一所所长、常熟市交通规划设计院有限公司总经理、公司运输规划研究所所长、道路工程研究所所长。现任本公司副总裁、规划研究院院长、华南设计院院长。
马健飚副总经理 115.2 -- 点击浏览
马健飚:男,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,高级工程师。历任公司控股子公司厦门市市政工程设计院有限公司设计员、综合部经理、设计一所所长、总经理、市政设计研究院院长、运营中心总经理。现任本公司副总裁、技术质量中心主任。
何兴华副总经理 154.2 7.627 点击浏览
何兴华:男,1980年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,正高级工程师。历任公司道桥规划设计一所助理工程师、工程师、副所长、所长、经营部总经理、总裁助理、区域副总裁(华东大区、华北大区)。现任本公司副总裁、智慧城市研究院院长。
何淼副总经理 137.5 -- 点击浏览
何淼:男,1976年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,高级工程师。历任公司工程检测中心助理工程师、工程师、副主任、桥梁结构工程研究所副所长、岩土工程设计研究所副所长、经营部市场总监、人力资源部总经理、总裁助理、检测研究院院长。现任本公司副总裁、环境科学研究院院长。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-03-28江苏智绘交通软件科技有限公司(暂定名)5000.00实施中
2022-10-11广东惠和工程检测有限公司9100.00实施完成
2022-08-02江苏下六圩港项目建设管理有限公司996.00实施中
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