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华图山鼎

(300492)

  

流通市值:130.93亿  总市值:130.93亿
流通股本:1.40亿   总股本:1.40亿

华图山鼎(300492)公司资料

公司名称 华图山鼎设计股份有限公司
上市日期 2015年12月14日
注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元3...
注册资本(万元) 1404864700000
法人代表 易晓英
董事会秘书 章丹
公司简介 华图山鼎设计股份有限公司1999年成立于新加坡。次年,在成都建立了在中国的第一家设计机构。2005年,山鼎设计获得了中国建设部批准的建筑甲级设计资质,成为了为数不多的能在中国开展全程设计业务的海归设计公司。2008年,成立了北京山鼎和西安山鼎两家子公司,近距离服务于西北和华北客户...
所属行业 工程咨询服务
所属地域 四川
所属板块 节能环保-预亏预减-创业板综-深股通
办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层
联系电话 028-86713701
公司网站 www.cendes-arch.com
电子邮箱 cendes.bso@cendes-arch.com
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    华图山鼎最近3个月共有研究报告9篇,其中给予买入评级的为7篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-03-10 天风证券 孙海洋,...买入华图山鼎(3004...
华图山鼎(300492) 子公司签署房屋租赁,非学历职教培训稳步开展 公司全资子公司的分公司华图教育科技长春分公司拟与长春万科签署《房屋租赁合同》,承租位于吉林长春九台南路与铁北二路交汇时代都会B1号楼第3至27层,建面2.56万平米,租赁期10年,租赁总金额约1.1亿。 目前公司业务已在正常合规开展,据公司公告,华图宏阳教育基于同业竞争问题,将不再从事该领域业务;未来华图公职类招录培训业务全部在华图山鼎上市公司体内完成;本次租赁网点系经营业务需要,用于日常办公教学。 与央企国企签署战略合作,促进高品质高效率就业 近期,华图教育集团与中国铁路通信信号股份有限公司、国家金融科技风险监控中心、外语教学与研究出版社等央企、国企在北京签订战略合作协议,其旗下专业人力服务机构华鼎人力,基于自身拥有的高校毕业生人才库、平台优势以及专业的人才培训、测评、简历筛选、后期跟踪等能力,将为各大央企、国企提供服务;包括: ①根据央国企需求,免费提供实习生与应届生资源;②发挥自身企业微信、公众号、视频号、抖音号、小红书等新媒体矩阵优势,为甲方发布招聘信息。③为央国企提供人力资源相关专业服务,包括人才招聘需求调研与招聘方案定制,精准推荐生源高校,以及校企合作与联络相关工作。 与央企、国企的战略合作令公司更好地在高校、用人单位之间发挥桥梁纽带作用,打通就业供需链条,赋能毕业生精准、高效、高品质就业,提升学员就业效率与质量。 看好招录培训赛道空间,运营变化助推盈利改善 我们认为,1)公职类招录培训是具备需求弹性及成长空间的高潜赛道,伴随招录人数增长,特别是参考人数增长,参培率及客单价中长期或处于上行通道,正向健康激发培训需求;2)行业回归理性后,各公司盈利能力有望逐步释放,特别是近两年基地班的普及,或将提升规模效应与培训效果,进一步改善盈利模型。 维持盈利预测,维持“买入”评级 公司已于2023年11月起通过全资子公司华图教育科技有限公司正式开展非学历类培训业务,华图深耕行业多年,具备口碑实力、教研深度及课程交付能力;运营扎实稳健,受益格局变化及环境改善。我们预计公司24-25年收入分别为0.97/1.12亿元,归母净利分别为0.07/0.13亿元。 风险提示:无偿授权协议未能如期履约;教培业务拓展不及预期;新增关联交易;行业政策风险;租赁合同交易对手因经营情况变化或其他原因导致不能履约的风险等。
2024-02-27 天风证券 孙海洋,...买入华图山鼎(3004...
华图山鼎(300492) 2024省考联考公告已全部披露,全国共招录20.3万人同增5.3% 其中规模前三分别为广东1.7万/四川1.2万/山东1.1万,大省增速前三分别四川+46%/湖南+36%/山东+28%;从今年公考形式看: ①合计招录约24万人同增5.4%,整体稳中有升,奠定市场增长基本盘,考虑退休潮/吸纳就业/公职人员比等要素,未来招录规模或保持上行;②我们预计参考人数增长显著快于招录增长(2024国考报名300万人+同增17%,招录比77:1),省国考报名人数今年或继续新高;招录比攀升,竞争难度加大,参培必要性提高,正向健康激发培训需求; ③近两年行业供给回归理性,竞争逐步有序;特别是伴随基地班等形态升级,培训时长/客群覆盖/培训效果/有效客单都有所增长,利好行业健康发展; 此外,上半年集中国考面试及省考笔面试培训,业务规模占比略大;目前事业单位公告已在逐步披露,不同于此前几年疫情等因素拖累,未来机构收入业绩节奏性或将逐步清晰且明确,业绩稳定性或有所提升。 教研体系强大,支撑产品迭代,满足多维需求 华图教育创新和迭代能力是基于以专业研究院为研发核心的教研体系;总部专业研究院负责基础性教学理论和方法的研发,其他教学部门围绕研究院的针对性需求给予专门的支持和配合。华图教育通过长期积累,形成了标准化的产品研发和推广流程,能够对各产品所属市场趋势和政策变化迅速做出反应,快速进行课程产品的研发迭代。 维持盈利预测,维持“买入”评级 公司已于2023年11月起通过全资子公司华图教育科技有限公司正式开展职业教育中的非学历类培训业务,主要包括国家及地方公务员招录培训、事业单位招录培训、医疗卫生系统招录培训及其相应的资格证考试培训。我们预计公司24-25年收入分别为0.97/1.12亿元,归母净利分别为0.07/0.13亿元。 风险提示:无偿授权协议未能如期履约;教培业务拓展不及预期;新增关联交易;行业政策风险等。
2024-02-05 天风证券 孙海洋,...买入华图山鼎(3004...
华图山鼎(300492) 业绩预告释放积极信号,关注培训业务落地 公司发布业绩预告,23全年亏损0.58-1亿,收入2-2.9亿元,扣除后营收1.3-1.8亿,(公司营收构成为建筑设计业务+非学历培训业务,扣除项目为非学历业务收入中接受关联方委托交付存量课程的收入)。 2023年11-12月公司非学历培训业务亏损系: 1、从23年11月起开始陆续开展非学历培训并招收学员,由于招录考试季节性,通常11-12月不是招录公告发布高峰,也不是招收新学员旺季。2、主营收入里,普通班学费和协议班杂费按照授课阶段确认收入,协议班预收学费是按照约定条件达成之后确认收入,但是交付成本是按实际发生确认,成本确认时点一般早于收入确认时点。 另外招录考试培训课程周期较长,目前公司部分订单课程交付尚未完成或未达到收入确认条件,该部分订单对应预收款将在年末合同负债余额中体现。 截止2023年12月31日,公司合同负债余额超2亿,预计未来将随着课程交付完成,达到收入确认条件将逐步转化为收入。 3、自华图教育科技开展业务开始,已经完整的建设了人员队伍、师资队伍以及培训交付场地等所有业务开展必须资源。 培训业务中场地成本、人员成本、教师成本、管理费用、房租物业及折旧摊销费用等支出具有较强刚性,公司前期开展业务亦存在必要的市场推广费等支出,因此出现短期内收入无法覆盖成本和费用的情况。 我们认为,本次业绩预告释放积极信号:一方面、华图教育业务进展顺利,受益于品牌及教研优势、竞争格局优化等,教育核心业务稳步推进,未来业绩有望加快释放;另一方面、培训业务落地或引导市值重估。 当前市场供给已逐步回归理性,格局或有所变化;公职类招录培训仍是(职业)教育板块核心赛道,具备需求弹性及市场潜力。 签署存量课程委托交付协议,解决同业竞争风险 2023年11月起,公司通过全资子公司华图教育科技开展非学历类培训,主要包括国考及省考培训、事业单位培训、医疗培训及其相应资格证培训。公司非学历类培训业务开展顺利,截至2023年12月31日已在全国范围内设立300余家分公司并均已开展培训,共培训学员超5万人次。 24年1月31日公司公告与华图宏阳签署关于存量课程委托交付等相关事宜的协议,对于华图宏阳在成人非学历培训领域既有的、尚未交付完毕的学员课程,由华图宏阳委托华图教育科技完成交付;且为避免同业竞争,华图宏阳将不再从事相关领域业务。 协议签署进一步验证公司非学历教培业务落地节点,截至2023年12月31日,公司与华图宏阳累计发生的关联交易总额为1.2亿,其中接受华图宏阳委托交付课程产生关联交易额9568万元,向其采购设备设施、经营场地等产生关联交易额2015万元。 调整盈利预测,维持“买入”评级 公司拓展教育业务,华图作为头部机构的品牌、运营等优势逐步显现,相关培训业务规模有望在未来几年持续增长;同时我们认为当前市场供给或有一定出清,格局有所变化,看好公职类招录培训市场需求弹性及增长潜力。 我们据公司业绩预告调整23年收入至2.4亿(前值为0.86亿),归母净利为亏损0.79亿(前值为盈利244万);另外考虑公司后续培训业务落地节奏仍有不确定性,24-25年我们仍仅对原有业务进行预测,预计24-25年收入分别为0.97、1.1亿,归母净利为0.07、0.13亿。 风险提示:无偿授权协议未能如期履约;教培业务拓展不及预期;新增关联交易;行业政策风险等。业绩预告仅为初步核算,具体请以年报为准。
2024-01-31 东吴证券 吴劲草,...买入华图山鼎(3004...
华图山鼎(300492) 投资要点 公司2023年收入2-2.9亿元,包含部分教育业务:公司披露2023年业绩预告,2023年公司预计归母净利润亏损5800万元至亏损1亿元,预计扣非归母净利润亏损6500万元至亏损1.2亿元,2022年有小幅盈利,公司预计2023年营业收入2-2.9亿元,营业收入包括了建筑设计业务和非学历培训业务。如果扣除了非学历培训业务收入,公司预计实现营业收入1.25-1.8亿元。单拆2023年Q4,公司预计实现收入1.6~2.5亿元,同比增长294%-521%;预计实现归母净亏损0.5~1.0亿元。 教育业务进展顺利,截至2023年底合同负债超过2亿元:2023年11月开始,公司通过全资子公司华图教育科技有限公司逐步开展非学历类培训业务,主要包括国家及地方公务员招录考试培训、事业单位招录考试培训、医疗卫生系统的招录培训等,截至2023年12月底,公司已在全国设立300+家网点,共计培训学员超过5万人次,合同负债超过2亿元,后续随着课程的逐步交付将逐步确认为收入。 公司在教育板块已经完整了人员搭建和培训场地运营资质:公司自2023年7月中旬公告拓展到教育业务以来,在组织架构方面,公司已经完整了人员和教师队伍的建设,以及获得了培训交付场地的运营资质,我们预计2024年Q1或有更加明显的教育业务体现。 盈利预测与投资评级:作为深耕公考培训20年的职业教育龙头,华图教育以线下面授为主要形式,提供培训课程产品和全流程咨询服务,已经建立品牌优势。华图教育盈利能力或不断提升,未来有望受益于持续旺盛的考培市场需求。我们根据2023年业绩预告,调减2023年归母净利润从0.02亿元至-0.68亿元,上调2024-2025年归母净利润从0.07/0.13亿元至0.51/0.66亿元,维持“买入”评级。 风险提示:网点拓展不及预期,招生不及预期,业务平移进度不及预期等
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
吴正杲董事长,非独立... 0 -- 点击浏览
吴正杲先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。2006年8月至2009年10月任德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询顾问;2009年11月至2015年11月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO;2015年12月至今任容和投资管理有限公司总裁;2019年12月至2021年11月任华图山鼎董事长,2021年11月至2023年2月任华图山鼎联席董事长,2023年2月至今任华图山鼎董事长。
易晓英总经理,法定代... 0 -- 点击浏览
易晓英女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人;2013年7月至2015年8月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长;2015年9月至2017年8月任中车石家庄车辆有限公司财务部长;2017年9月至2018年9月任石家庄中车轨道交通装备有限公司副总经理兼财务总监;2018年9月至2023年11月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监、助理副总裁、副总裁;2019年12月至2021年11月担任华图山鼎董事,2021年11月至2023年12月担任华图山鼎监事会主席;2023年11月至今任华图教育科技有限公司副总裁职务。
章丹副总经理,董事... 53.71 -- 点击浏览
章丹女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年4月至2015年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司招生咨询、教务、资金管理、上市项目组成员、证券事务代表;2016年1月至2019年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室负责人;2020年1月至今任华图山鼎副总经理;2021年9月至今任华图山鼎董事会秘书。
王强副总经理 90.01 -- 点击浏览
王强先生,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2006年7月至2008年12月,任凯达环球(AEDAS)北京公司建筑师;2009年1月进入北京山鼎建筑工程设计有限公司,历任项目建筑师、综合所所长、总经理助理,执行董事、总经理;2019年12月至今任华图山鼎设计股份有限公司北京分公司负责人;2020年1月至2021年11月任华图山鼎副总经理,2021年11月至2023年12月任华图山鼎总经理。
李曼卿非独立董事 0 -- 点击浏览
李曼卿先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2010年4月至2011年9月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司面试事业部专职教师、部门经理;2011年9月至2012年3月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司广东分公司质控总监、副校长;2012年3月至2013年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北京分公司市场部经理;2013年1月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南分公司负责人、广东分公司负责人、教学研究院院长、CEO、山东分公司负责人、联席总裁;2017年12月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事,2021年11月至今任华图山鼎董事。
林升非独立董事 72.62 -- 点击浏览
林升先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级建筑工程师、美国纽约州注册建筑师、健康建筑标准认证专家(WELL AP)能源与环境先锋认证专家(LEED AP)。1994年7月至1996年8月任新加坡住屋发展局技术官员(Technical Official);1996年8月至2001年8月任福州市统建办房地产开发总公司中级工程师;2001年8月至2004年5月为纽约州立大学硕士生及助研;2004年6月至2008年9月任美国纽约州HGA LLP项目建筑师;2008年9月至2012年8月任加拿大SAAI LTD.高级项目建筑师;2012年8月加入公司,历任创意中心设计总监/BIM总监、所长、部长等,现任公司综合设计院总经理、BIM设计总监,主要负责项目全程设计、创新技术及团队建设管理工作。2018年11月至今任华图山鼎董事。
易定友非独立董事 0 -- 点击浏览
易定友先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2006年7月至2013年5月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部总经理;2013年6月至2016年2月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理;2015年10月至今任北京老山坡生态农业有限公司总经理;2019年1月至6月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司青海分校校长;2019年6月至2020年4月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司厦门分校校长;2020年5月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁;2019年12月至2021年11月担任华图山鼎监事,2021年11月至今任华图山鼎董事。
郑文照非独立董事 0 -- 点击浏览
郑文照先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年1月至2013年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司优职项目部总监和教师事业部副总经理、市场运营中心总监和分校管理中心总监、四川分公司负责人;2014年1月至2016年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司助理副总裁兼云南分公司负责人、脑洞科技CEO;2017年1月至2018年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼广东分公司负责人、脑洞科技CEO、市场运营中心第一负责人;2019年1月至2021年6月份任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、市场运营中心第一负责人、广东分公司负责人;2021年7月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁。2019年6月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事,2021年11月至今任华图山鼎董事。
李品友非独立董事 -- -- 点击浏览
李品友先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年11月至2004年3月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司发行部经理;2004年4月至2007年12月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司培训部总监;2007年12月至2012年12月担任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理;2011年10月至2018年5月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事;2012年12月至2017年6月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北区CEO;2014年12月至2015年8月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司副董事长;2017年6月至今担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁,2023年2月至今任华图山鼎董事。
谭巧云独立董事 10 -- 点击浏览
谭巧云女士,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年1月至2012年2月任湖南农业大学审计处处长;2012年3月至2016年11月任湖南农业大学审计处正处级;2012年11月至2017年12月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事。2019年12月至今任华图山鼎独立董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-01-16华图山鼎设计股份有限公司48707.19签署协议
2022-08-26公司自有闲置房产董事会预案
2019-11-26山鼎设计股份有限公司75004.80实施完成
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