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北京人力

(600861)

  

流通市值:60.86亿  总市值:108.75亿
流通股本:3.17亿   总股本:5.66亿

北京人力(600861)公司资料

公司名称 北京国际人力资本集团股份有限公司
上市日期 1994年03月27日
注册地址 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼3层...
注册资本(万元) 5661127180000
法人代表 王一谔
董事会秘书 孙康
公司简介 北京国际人力资本集团股份有限公司,1992年1月18日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。 根据1993年12月29日北京市经济体制改革委员会京体改委字(1...
所属行业 文化传媒
所属地域 北京
所属板块 预盈预增-电商概念-国企改革-沪股通-内贸流通
办公地址 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座
联系电话 010-67771218
公司网站 www.fesco.com.cn
电子邮箱 fesco.ir@fesco.com.cn
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    北京人力最近3个月共有研究报告1篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-01-29 天风证券 郑澄怀,...买入,客户合作领域...
,客户合作领域不断拓宽》研报附件原文摘录)
北京人力(600861) 北京人力发布23年业绩预盈公告: 1)23年全年:23年全年置入资产北京外企的归母净利润为7.28~8.71亿,同比-0.5%~+19.1%,中位数为8.0亿/YOY+9.3%。23年扣非归母净利润为4.39~5.26亿元,同比+2.5%~22.7%,中位数为4.83亿元/YOY+12.6%。 2)23年单四季度:通过过往业绩公告、资产重组实施进展公告等倒算,北京外企的归母净利润为0.88~2.31亿元,同比-56.8%~13.6%,中位数下滑22%。扣非归母净利润为0.41~1.28亿,同比-42%~79%,中位数+18.4%。 3)上市公司维度,23年实现归母净利润4.63~5.34亿元,实现扭亏;扣非归母净利润为2.27~2.72亿元,22年同期为亏损2亿元。其中置出资产产生的非经常性土地增值税等相关税费约1.97亿元。 外包行业公司不断强化招聘交付能力,不断拓宽合作客户与服务领域,FA成立ITO事业部。公司加强专业外包能力建设,通过全面合规用工管理,帮助企业实现用工风险可控、降低用工成本、减轻编制压力、提升企业劳动生产率。23上半年北京外企中,业务外包服务收入157.7亿元,人事管理服务5.3亿元,薪酬福利服务5.8亿,招聘及灵活用工19.45亿;其他收入1.87亿,业务外包/招聘及灵活用工占比83%/10%。此外FA子公司成立ITO信息技术专业外包事业部,看好公司后续外包业务领域不断拓宽。公司相继与奇安信、元隆雅图签署战略合作协议,以创新服务持续加强客户联系与交叉销售。 强化与Adecco合作,借助先进经验助力中资企业出海。Adecco全球CEODenis Machuel等一行到访中国,进行系列客户拜访、不断就合作展开深入交流。Fesco Adecco拥有多年跨国企业及员工服务经验,为出海企业提供外包、薪酬管理等各类服务,未来公司有望持续深化与Adecco合作,有望借助Adecco先进理念与海外业务网络,继续助力中资出海企业的人才需求和管理。 投资建议:公司此前章程中载明的股利分配政策,每年分配的股利不低于当年实现可分配利润50%,未来公司将有望继续兼顾股东的整体利益和公司的可持续发展。考虑到置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司业绩表现造成影响,以及整体宏观经济对招聘人才市场的影响,我们暂时下调盈利预测,预计23-25年归母净利润分别为5.0/9.34/10.8亿(预测前值7/10.9/12.8亿元),24-25年yoy分别为86%/15%,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济波动风险;政府补助下降风险;市场竞争加剧风险;客户开拓不及预期;业绩预告仅为初步核算结果,具体数据请以正式发布的23年年报数据为准等
2023-11-02 国信证券 曾光,钟...买入北京人力(6008...
北京人力(600861) 核心观点 核心子公司北京外企2023Q3利润表现逊于预期。2023Q1-3,公司实现营收287.37亿元/+21.86%;归母净利润3.47亿元/+9.49%;归母扣非净利润1.69亿元/+221.44%。2023Q3,公司营收95.55亿元/+12.95%;归母净利润1.36亿元/+48.21%;扣非归母净利润0.94亿元/+278.61%。 具体看重组置入资产北京外企(FESCO),2023Q1-3,北京外企实现营收285.85亿元/+23.18%;归母净利润6.40亿元/+21.18%;归母扣非净利润3.98亿元/+11.48%,前三季度已实现全年承诺归母净利润的123%/扣非归母净利润的82%。2023Q3,北京外企实现营收95.55亿元/+14.33%;北京外企归母净利润1.36亿元/-18.97%;扣非归母净利润0.95亿元/-33.16%。第三季度北京外企收入维持稳健增长,但利润表现逊于前瞻预期(归母净利润同增21%),原因我们分析系人服行业景气度仍较低以及自身业务特点(如低毛利率的外包业务确认时点)综合所致。 期间费率控制良好。前三季度,公司毛利率为7.69%/+1.42pct;期间费率为4.15%/-1.29pct,销售/管理/研发/财务费率分别1.54%/2.57%/0.26%/-0.22%,同比-0.53/-0.68/-0.12/0.05pct,期间费率持续优化改善;公司归母净利率为2.24%/-0.04pct,扣非净利率为1.39%/-0.15pct,净利率下行系置出资产在置出前及保留资产业绩亏损对公司上半年整体业绩造成一次性拖累。 风险提示:宏观经济承压、优质大客户流失、服务费率下降、政策趋严等。 投资建议:北京外企三季度收入维持稳健增长但利润承压,但考虑到2023H1利润端的超预期表现,我们暂维持上市公司2023-2025年归母净利润预测6.76亿/10.12/11.69亿元(其中北京外企2023-2025年归母净利润预期为8.6/10.45/11.91亿),对应EPS为1.19/1.79/2.07元,对应PE18.7/12.5/10.8x。本季度利润承压下滑我们分析一方面受行业低景气度影响,另一方面预计也与外包业务在季度间的确认节奏有关。但长期看公司国企的资源获取优势和外企合资的市场化机制仍在,且业务具有基础人力资源服务业务的稳定现金流+渗透率逐渐提升的外包业务的弹性。未来FESCO还将借助合资优势发力高端外包,重组完成(加上大股东16亿元配套融资)后上市公司将持续激发经营动能,看好公司的未来潜力,维持买入评级。
2023-11-02 西南证券 杜向阳,...买入北京人力(6008...
北京人力(600861) 投资要点 事件:公司发布2023年三季报,2023Q1-Q3公司实现营收287.4亿元,同比增长21.9%;归母净利润为3.5亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润为1.7亿元;毛利率为6.6%,同比下降1.2个百分点,净利率2.1%,同比下降0.2个百分点。 北京外企Q3营收稳步增长,归母净利润。单从上市公司置入资产北京外企的数据上看,2023Q1-Q3实现营收285.9亿元,同比增长23.2%,归母净利润6.4亿元,同比增长21.2%,扣非归母净利润4.0亿,同比增长11.5%。单2023Q3实现营收约95.6亿,同比增长14.3%、归母净利润为1.4亿,同比下降18.9%、扣非归母净利润为1.0亿,同比增长42.2%。公司归母净利润与扣非归母净利润变动情况出现较大差异的原因,我们判断是因为公司部分政府补助及投资收益在确认时间上存在差异导致。 人力资源服务市场需求复苏缓慢,使得公司Q3单季度业绩承压。根据中国人民银行调查数据显示,中国未来就业预期指数从2023Q1的52.3%下降到2023Q2的48.7%(低于50%,反映该项指标处于变差或收缩状态),2023Q2就业市场景气度有所下降,进而影响到公司2023Q3业绩。 国内宏观经济环境逐步企稳向好,招聘市场有望受益于经济的持续复苏。2023 年三季度国内实际GDP增长4.9%,超出市场此前预期的4.5%,预计能够顺利完成全年5.0%的增速目标。9月制造业PMI为50.2%,已回到扩张区间;PPI同比实现连续3个月回升。我们认为当前企业经营环境和预期好转,对于招聘市场的景气度回升可以逐步乐观起来。 盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.1、9.8和11.4亿元,维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济波动风险、企业招聘需求或不及预期、行业竞争加剧风险、大客户波动风险。
2023-11-01 国元证券 李典,路...买入北京人力(6008...
北京人力(600861) 事件: 公司发布2023年三季报。 点评: 前三季度北京外企实现净利润6.4亿元,业绩快速增长 2023前三季度,公司实现营业收入287.37亿元,较上年同期调整后增加21.86%;实现归母净利润3.47亿元,较上年同期调整后增加9.49%,实现扣非归母净利润1.69亿元,较上年同期实现扭亏为盈。2023Q3单季度,公司实现营业收入95.55亿元,较上年同期调整后增加12.95%;归母净利润1.36亿元,较去年同期调整后增加48.21%;扣非归母净利润9449.84万元。2023年前三季度,置入资产北京外企实现营业收入285.85亿元,同比增长23.18%;归母净利润6.40亿元,同比增长21.18%;扣非归母净利润3.98亿元,同比增长11.48%。2023Q3单季度,北京外企实现营收95.55亿元,归母净利润1.36亿元,扣非归母净利润0.95亿元。 持续开拓客户资源,数字化布局深入业务赋能 公司为国内人服领军企业,凭借在人力资源服务领域的先发优势、优质的客户群体、强大的集成服务能力和丰富的行业经验,为客户企业提供包括人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务、招聘及灵活用工服务等在内的一站式、综合化人力资源服务解决方案。公司凭借行业领先的品牌知名度与市场影响力,积累了丰富多元且优质的客户群体。公司积极开拓行业重点客户,2023年下半年以来,先后与软通动力、中国电子云签署战略合作协议,进一步拓展公司客群,扩大公司服务网络覆盖范围,实现多行业业务布局。公司持续部署实施数字化转型,探索利用AI大模型搭建企业私有模型,实现数据赋能业务,优化数字化服务能力。 投资建议与盈利预测 公司作为国内社服行业龙头企业,上半年北京外企在外部压力下稳健经营,下半年随行业景气度恢复下有望持续增长,预计北京外企23年归母净利润为8.54亿元,考虑到置出资产在置出前及保留资产业绩亏损以及置出资产相关税费(约1.97亿)的影响,预计上市公司2023-2025年实现归母净利润6.12/10.34/12.45亿元,对应EPS为1.08/1.83/2.20元/股,对应PE为22/13/11x,维持“买入”评级。 风险提示 外包业务发展不及预期风险、宏观经济波动风险、行业景气度下降风险、行业竞争加剧风险等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
王一谔董事长,法定代... 0 -- 点击浏览
王一谔先生,北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长。
郝杰总经理,非独立... 0 -- 点击浏览
郝杰先生:1977年12月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,上海交通大学中欧国际工商学院工商管理专业,正高级经济师,曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、总经理、党委副书记、党委书记,现任北京外企人力资源服务有限公司党委副书记、总经理。
程金刚副总经理 -- -- 点击浏览
程金刚先生,1969年10月出生,中共党员,研究生学历,教育学硕士,北京师范大学心理学专业,正高级经济师,曾任北京市人力资源和社会保障局处长、北京外企人力资源服务有限公司副总经理、党委副书记等职务,现任北京外企人力资源服务有限公司党委副书记、副总经理。
邢颖副总经理 -- -- 点击浏览
邢颖女士,1969年6月出生,中共党员,本科学历,华东师范大学英语专业,管理学硕士,首都经济贸易大学行政管理专业,翻译(中级),曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、副总经理等职务,现任北京外企人力资源服务有限公司副总经理。
焦瑞芳非独立董事 0 -- 点击浏览
焦瑞芳女士,北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理。
孙康董事会秘书 -- -- 点击浏览
孙康先生,1987年5月出生,中共党员。中国政法大学法学本科,经济法学硕士,中级经济师,持有法律职业资格、上交所董事会秘书资格。曾任北京外企人力资源服务有限公司战略与投资管理部高级顾问、董事会秘书等职务,现任北京外企人力资源服务有限公司副总监、董事会办公室主任。
张成福独立董事 -- -- 点击浏览
张成福先生,1963年4月出生,研究生学历,硕士学位,中国人民大学国际政治专业,现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师。
鲁桂华独立董事 -- -- 点击浏览
鲁桂华先生,1968年5月出生,研究生学历,博士学位,清华大学经济管理学院管理学(会计学)专业,现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。
李宏独立董事 -- -- 点击浏览
李宏先生,1961年3月出生,群众,本科学历,学士学位,北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员,北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理,奥美亚太集团香港公司顾问,上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理,福莱希乐国际传播咨询(中国)有限公司董事总经理、总裁,现任北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问,软通动力信息技术(集团)股份有限公司独立董事。
王禄征监事会主席,监... 46.66 8.689 点击浏览
王禄征先生,北京城乡商业(集团)股份有限公司党委书记、监事会主席。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2021-11-30京(2016)朝阳区不动产权第0084755号董事会预案
2021-11-30北京城乡黄寺商厦有限公司董事会预案
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