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天神娱乐

(002354)

20.70

-0.18  (-0.86%)

今开:20.72最高:20.85成交:6.61万手 市盈:0.00 上证指数:3366.00   0.27%2017-09-20
昨收:20.88 最低:20.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11191.13  0.97%15:02:03

集合

竞价

天神娱乐(002354)公司资料

公司名称 大连天神娱乐股份有限公司
上市日期 2010年02月09日
注册地址 辽宁省大连市中山区致富街31号905单元...
注册资本(万元) 89867.74
法人代表 朱晔
董事会秘书 张执交
公司简介 公司前身系大连科冕木业有限公司,经中华人民共和国商务部批准,大连科冕木业有限公司于2007年6月5日整体变更为股份有限公司。公司所属行业为木地板制造业。公司经批准的经营范围:地板及其他木制品的加工、制造及销售。
所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
所属地域 辽宁省
所属板块 网络游戏-社保重仓股-预盈预增-高送转-TMT-在线教育-文化传媒-IP流量变现-参股保险-电子竞技-深港通-手游...
办公地址 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层
联系电话 010-87926860
公司网站 http://www.tianshenyule.com
电子邮箱 ir@tianshenyule.com

    天神娱乐2017年第一季度实现主营收入亿元,比上年增长%。

最近报告期收入占比2016-06-30
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  • 互联网44.38%
  • 平台收入30.07%
  • 网络游戏25.55%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
互联网38117.74 44.38% 28297.30 70.80%
平台收入25822.11 30.07% 9490.37 23.75%
网络游戏行业21942.75 25.55% 2179.26 5.45%
近三个月该公司无评级

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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2017-04-04 国金证券... 常兆亮...增持业绩增长主要...
业绩增长主要来自于合并范围的增加:2015年为爱普2月1日并表,妙趣横生10月1日并表,雷尚、Avazu和麦橙10月31日并表,2016年这些子公司全年并表,一花科技2016年四季度纳入合并范围,贡献利润3180.5万元。 控股股东延长股份锁定期,部分高管拟增持彰显管理层信心:控股股东朱晔、石波涛自愿将所持有的公司首发后个人类限售股共计7238万股(共占公司总股本24.78%),延期锁定一年,锁定期届满日由2017 年9 月17 日延长至2018年9月17 日。部分高管拟于未来9个月内增持,副总尹春芬预计增持不低于4,000万元,董秘张执交预计增持不低于2,000万元,财务总监孙军预计增持不低于350万元,合计预计增持金额不低于6,350万元。 Avazu&麦橙业绩低于预期。Avazu&麦橙2016年有17,680万元的业绩承诺,实际完成了13,477万元,完成率76.22%。未达业绩承诺原因:市场环境变化,竞争格局加剧。对Avazu&麦橙产生的商誉计提了约1,365万元资产减值准备,对净利润影响不大。 一季报业绩超市场预期。2017年2月幻想悦游纳入合并范围,2017年3月合润影视和嘉兴乐玩纳入合并范围。这三家公司都是细分领域的龙头企业,幻想悦游和合润影视2017年承诺净利润分别不低于3.25亿元和6875万元,将有效增厚今年业绩。 “一花+乐玩+新游+口袋”,看好移动棋牌游戏前瞻性布局:移动棋牌近两年进入黄金发展期。通过全资子公司天神互动收购一花科技100%股权,并以4.69亿元完成收购乐玩网络42%股权,以投资产业基金收购新游网络64.1%股权以及口袋科技51%的股权,公司实现在线棋牌游戏市场初步布局。一花科技目前注册用户超过700万,月活跃用户超过40万,并保持着高速增长的发展态势。 盈利预测 考虑到今年Avazu的业绩承诺有不确定性因素,我们调低了2017-2019年的业绩预测,调整后的2017-2019年的归母净利润分别为10.9亿、13.5亿和16.3亿,按照定增后预计最新股本摊薄后计算,2017-2019年对应EPS分别为3.1元、3.8元和4.6元。 投资建议 目前股价对应2017-2019年摊薄后PE21X/17X/14X,估值比较低,维持“买入”评级。 风险提示 业绩承诺可能不达预期,棋牌游戏有政策性风险,商誉有减值风险。
2017-03-31 山西证券... 徐雪洁...买入事件描述天神...
事件描述 天神娱乐于3月31日公布2016年业绩,报告期内,公司实现营业收入16.75亿元,比上年同期增长78.02%;归属于母公司股东净利润5.48亿元,比上年同期增长50.99%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.54元(含税)、以资本公积金转增20股。 事件点评 主营业务持续增长,带动业绩不断提升。1)报告期内公司依托内生增长及外延并表,带动业绩保持高增长水平。其中天神互动、妙趣横生已经顺利完成三年业绩承诺;雷尚科技实际业绩8747.72万元完成2016年业绩承诺;Avazu Inc.和上海麦橙未能完成报告期内业绩承诺,公司进行了商誉减值1365万,但基本对公司业绩影响较小。2)报告期内公司游戏业务、平台业务及移动互联网业务维持增长态势,分别实现收入4.95亿、5.55亿和6.05亿元,同比增长37.81%、22.59%和368%;营收占比30%、33%和37%。3)报告期内公司毛利率59.28%,同比变动-9.41个百分点;受公司业务增长及并表影响,公司销售费用率同比上升近3个百分点至4.55%;管理和财务费用率分别下降3.52和4.58个百分点至20.52%和0.87%。 收购休闲游戏公司,产品呈现多元化。1)报告期内公司明星产品《傲剑》、《飞升》、《傲剑2》等网页游戏流水维持稳定;雷尚科技继续坚持主打军事类SLG策略类,《坦克风云》、《超级舰队》年内收入共计1.62亿元;妙趣横生手游产品表现稳健,《黎明之光》、《封神英雄榜》、《十万个冷笑话》充值流水合计3.65亿元。2)报告期内公司收购一花科技,将其旗下一花德州扑克系列纳入公司产品阵营;此外公司通过并购基金收购无锡新游64.1%和口袋科技51%股权,两者分别为在线棋牌类游戏研发和PC端运营平台运营商和手游研发运营商。通过以上投资,使公司游戏产品线更加丰富,拓宽了公司在游戏行业的不同类型领域和渠道。 外延式多重布局,构建移动互联网产业链。公司在围绕原有游戏业务,在移动产业链方面进行了持续布局,目前来看,公司已经布局和进入的领域包括:1)依托爱思助手应用分发平台构建的流量入口,报告期内注册用户累计超1亿,日均分发量增长300%+;2)收购幻想悦游,打通海外发行渠道,获取海外用户;3)通过Avazu Inc.和幻想悦游下棋的北京初聚,搭建国内+海外移动广告平台,为游戏开发和发行商以及更多客户提供程序化精准营销;4)通过收购工夫影业、微影时代等影视娱乐板块公司,延伸公司娱乐内容、渠道、营销布局,为公司提供更多IP储备和用户影响力奠定基础。我们认为公司在移动互联网和娱乐板块的布局已初见规模,未来有望通过内部的资源整合,形成板块间1+1>2的协同效应,持续推动公司快速发展。 盈利预测与投资建议。 公司多元类型的手游业务比重有望继续提升,产品线将更加丰富;移动互联网业务整合有望提升各产品的流量;外延并购持续拉动业绩增长。不考虑分红影响,预计公司2017年-2019年EPS分别为3.87、4.84、5.45;对应公司3月31日收盘价65.18元,2017PE-2019PE分别为17、13、12。给予“买入”评级。 存在风险。 市场竞争加剧;业务整合不达预期;业绩承诺未完成;文化产品收益不确定。
2017-03-14 安信证券... 焦娟,...买入公司深入整合...
公司深入整合游戏研发、发行、渠道产业链上下游,以游戏为核心拓展广告、影视、教育等业务,打造文化娱乐全产业链的泛娱乐平台。 1、游戏业务方面,公司整合发行和渠道,游戏业务得到稳健增长。公司拥有业内领先研发技术的游戏公司天神互动(代表作《苍穹变》)、妙趣横生(代表作《十万个冷笑话》)、雷尚科技(具备海外市场发行优势,代表作《坦克风云》);公司全资子公司天神互动于2015年初完成对深圳为爱普的收购,获得其旗下移动分发平台爱思助手,布局移动分发渠道;2016年6月宣布收购幻想悦游,乘移动出海东风,幻想悦游是领先的国产游戏海外发行和运营商,长期致力于协助优秀页游及手游产品海外推广。 2、广告业务方面,公司瞄准移动APP广告和移动精准营销,布局植入内容营销。公司于2015年3月收购移动广告投放平台AvazuInc.及配套技术服务商上海麦橙,进军互联网广告市场,实现了从内容端向平台端延伸的跨越;收购北京初聚(幻想悦游旗下),能帮助游戏开发者和发行商提高推广效率;收购中国品牌内容整合营销行业的先驱和领跑者合润传媒,不仅在广告营销领域再下一城,更借由合润多年深耕影视行业的资源优势实现了泛娱乐布局的重要一步。 从公司业务结构看,目前公司泛娱乐全产业链架构基本完成,整合游戏研发、发行和渠道,并以游戏为核心拓展互联网广告业务。2016年上半年,公司网页游戏、移动游戏、平台服务收入、互联网广告投放、技术及咨询服务分别实现营业收入0.69亿元、1.5亿元、2.58亿元、3.68亿元和0.13亿元,分别占比8.03%、17.52%、30.07%、42.85%和1.54%。 投资建议:假设幻想悦游、合润传媒、一花科技于2017年并表,我们预计公司2016/2017/2018年净利润分别为5.82亿/10.97亿/13亿,对应每股收益分别为1.99元/3.75元/4.45元(不考虑增发股本)。综合考虑游戏板块和营销板块行业估值情况,我们预计公司6个月目标价82.28元,对应“买入-A”评级。 风险提示:行业竞争加剧、并购整合不达预期、商誉减值等风险。
2017-02-28 国元证券... 孔蓉买入事件:公司发布...
事件: 公司发布2016年度业绩快报,预计2016年全年营业收入17.42亿,同比增长85.15%,利润总额6.13亿,同比增长65.25%,归属上市公司净利润5.82亿,同比增长60.73%。 点评: 业绩增长略低于预期,我们认为公司业绩低于预期的主要原因是子公司天神互动游戏上线进度不及预期,《凡人修仙传》等大IP手游原定16年上线,后因研发进度不及预期,延期至17年上线,导致天神互动16年营收低于预期。 深度布局棋牌游戏市场,地方性棋牌游戏爆发在即棋牌游戏具有无明显生命周期、用户粘性强的特点,用户付费能力也相对较强,2016年公司通过产业基金与现金收购的方式持续加码棋牌游戏市场,目前公司上市公司旗下拥有一花科技100%(主营德州扑克类产品)与乐玩网络42%股权(地方性棋牌),产业基金持有新游网络64.10%(PC端大厅模式)与口袋科技51%(主营德州扑克)股权。 16年以闲徕互娱与乐玩网络为代表的新兴地方性棋牌游戏厂商依靠创新的房卡模式,深度契合用户需求,市场规模增长迅速,相比传统大厅模式房卡模式的优势主要有两点1)激活用户社交链条进行裂变式增长,大大降低推广成本2)用户付费能力大大增强,游戏盈利能力极强,我们估测目前乐玩的单月营收近7000万,净利润4000万。 房卡模式地方性棋牌游戏门槛较低,盈利能力极强,我们预计17年房卡模式地方性棋牌游戏将迎来爆发性增长,乐玩网络有望依靠先发优势,取得领先地位。 盈利预测和估值 我们看好公司在棋牌游戏领域的布局,17年地方性棋牌游戏爆发在即,凭借地方性棋牌游戏强大的盈利能力,公司业绩有望大幅增厚。预计公司2017-18年EPS(备考)为4.23和4.51元,对应目前股价PE为16倍和15倍,给予“买入”评级。 风险提示 海外游戏发行不顺利、新游戏开发低于预期、重组进展不达预期、地方性棋牌推广不及预期、政策性风险、重组失败风险
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2017-07-17 中信建投... 武超则,...未知上周指数表现...
上周指数表现回顾。 上周通信板块下降2.72%。其中通信设备下降3.00%,通信运营下降1.03%。 同期上证综指上涨0.14%,深证综指下降1.94%。创业板指下降4.90%,中小板指下降0.79%。 本周重点推荐。 亨通光电、中际装备、中兴通讯、海格通信、亿联网络、日海通讯、海能达、烽火通信、光环新网、星网锐捷、高新兴。 本周重点关注。 宜通世纪、拓邦股份、通宇通讯、鹏博士、北纬通信、科华恒盛、麦捷科技、中富通、中天科技。 持续重点推荐中际装备:中国力量+硅谷基因,打造数通光模块翘楚。 云计算大潮下,数通100G 光模块去年下半年起量,增长强劲。 苏州旭创为数通光模块龙头;流量爆发驱动数通光模块升级,100G 放量,供不应求,2016-2020年数通100G 复合速为76.35%; 旭创40G 单模居业界第一,100G 占先机,有望持续超预期。 我们预测中际装备17-19年备考净利润(暂考虑全部并表),分别为4.64、6.43、7.75亿元,对应PE 为43、29、25倍,维持“买入”评级,继续重点推荐!海格通信:大股东计划增持,业务整合聚焦空间大。 1)大股东计划增持不超过2亿元,价格不高于16元,彰显发展信心。
2017-07-17 方正证券... 马军未知1、本周观点:维...
1、本周观点:维持谨慎,重点推荐低估值有业绩的公司。 1)基于运营商网络建设以及5G 发展趋势研判,重点推荐中兴通讯、烽火通信以及星网锐捷等现有业务和未来战略将会保障业绩持续增长的公司。 2)网络与信息安全进入新的发展期,利好国产化替代、网络监控相关公司。重点关注大唐电信、烽火通信、中国软件等。 3)适度关注包括北斗在内的军工信息化发展、人工智能及税控基数扩大趋势。重点关注海格通信、科大讯飞、航天信息。 4)中国联通混改即将落地,逢低布局通信国企改革概念股,重点关注中国联通、号百控股、湖北广电等公司。 5)基于港股估值相对A 股便宜逻辑,重点推荐中兴通讯、中国联通等。 2、本周行业重点新闻及观点: 1)物联网:中国电信NB-IOT 套餐出炉,物联网完成商业化最后一步。 2)5G:5G 试验网建设拉开序幕,无线电频率管理保驾护航。 3)设备商:流量拉动中国联通扩容China169骨干网,设备采购需求可持续。 3、风险提示:物联网及5G 商用模式及盈利模式发展不及预期; 运营商资本开支不及预期。
2017-07-17 中泰证券... 李伟,陈...未知投资建议中报...
投资建议 中报业绩预告发布接近尾声,业绩增速同比下滑,市场风格短期难切换。 截止本周末,通信行业158 家上市公司共有122 家发布了业绩预告,其中创业板69 家公司、中小板42 家公司全部发布了业绩预告。去业绩预告上下限的平均值进行测算,2017 年上半年行业整体业绩增速为20.1%,较一季度的5.6%有所回升,但相比2016 年上半年的33.5%出现一定下滑。行业内创业板和中小板上市公司的整体增速页仅为11.9%和13.1%。并购新规的实施使得创业板外延并购规模从2015 年的1380 亿元下降至2017 年上半年年的116 亿元,上市公司外延式增长受到很大的影响。另一方面,受运营商CAPEX 下降的影响,行业内部分上市公司的内生增长同样受到不利影响,因此,总体来看成长股并未呈现出高速增长的特性,短期内市场风格不具备切换的基础。但是,云计算、光通信、通信线缆等细分板块的业绩增速较高,我们建议关注上述板块的龙头标的,即云计算板块的光环新网、华星创业;光通信板块的中兴通讯、光迅科技、烽火通信、中际装备;通信线缆板块的亨通光电、中天科技。 联通混改方案获批,建议关注地方国企改革机遇。7 月14 日,联通发布公告,联通集团向国家发改委报送的混合所有制改革试点方案已经获得了发改委的批复。目前,联通还未公布混改具体方案,我们对网络流传的各种方案不作评述。实际上,通信板块中的国企数量超过20 家,市值占比超过30%,联通混改的落地有望进一步加速地方国企改革进程。我们建议投资者关注武汉邮科院下属的光迅科技、长江通信和烽火通信,武汉邮科院若获得和上述上市公司有关的优质资产,有望在集团内部再进行资产整合。此外,深圳市国资委已制定了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件,国资改革进程提速,建议投资者关注特发信息。 风险提示:市场系统性风险;行业需求不及预期的风险;国企改革的推进速度不及预期。
2017-07-17 国泰君安... 杨墨未知上周大盘小幅...
上周大盘小幅上涨,计算机板块弱于大盘。上周沪深300指数上涨1.29%,收于3703.09点。上周计算机行业指数下跌4.19%,行业各细分板块普遍下跌,受区块链、移动支付、网络安全等主题板块大幅回调影响,行业走势弱于大盘。 重点关注中报业绩超预期个股。截至本周末计算机板块已有197家公司披露了半年度业绩预测区间。考虑业绩预告区间的中值(上限与下限的平均值),以目前披露数据来看,增速中位数处于50%~100%的有24家,增速大于100%的有30家,行业景气度仍处于高位。建议重点关注中报业绩超预期个股,推荐标的:新大陆、超图软件;受益标的:远方光电、东方网力等。 无人零售关注度持续走高。随着国内无人零售品牌滨果盒子、Take Go等快速涌现,开启了无人零售热潮。从短期来看,以RFID技术为主的标签技术乃无人零售应用的最佳方案;从长期来看,以图像识别、视频分析等为基础的人工智能技术将带来更为智能、高效的无人零售解决方案,建议重点关注RFID和图像识别、视频分析相关公司。受益标的:思创医惠、远方光电、东方网力等。 子板块推荐人工智能、移动支付、消费金融、智慧城市。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞等。移动支付:随着移动支付不断渗透,行业的高速增长趋势不会改变。重点推荐新大陆。消费金融:监管加强有利于行业风险防范,规范发展的公司将更具竞争优势。推荐新大陆、二三四五等。智慧城市:在政策不断利好和政府投资拉动的驱动下,智慧城市订单有望快速落地。受益标的:数字政通等。 本周热点回顾:淘咖啡亮相+缤果盒子融资过亿,无人零售热潮持续。 推荐标的:超图软件、东软集团、新大陆、科大讯飞、二三四五、索菱股份。 风险提示:消费金融行业短期景气度下降风险、计算机行业估值中枢整体下移风险。
    截止到:2016年12月31日公司高管总数为14人,其中董事会成员9人,监事成员3人。

最新高管

高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
朱晔总经理,董事长... 235.7 4664.4273 点击浏览
朱晔先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年-2001年,在中国互联网络信息中心任CNNIC业务代表;2001年-2002年,创建了北京卓夫互动广告有限公司,任总经理;2002年-2006年,在北京驰讯通科技有限公司任销售副总、总经理;2010年3月至今,在北京天神互动科技有限公司任职,现任北京天神互动科技有限公司董事长兼总经理。
孟向东董事 -- 0 点击浏览
孟向东,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,工程师。毕业于东北电力学院热能动力工程专业。2004年2月至2011年6月任公司总经理;2004年2月至今任公司董事;2006年至2011年任科冕木业(昆山)有限公司董事;2007年6月至今任穆棱科冕木业有限公司董事;2011年1月至今任泰州科冕木业有限公司董事。
张执交副总经理,董事... 128 20 点击浏览
张执交先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。最近五年历任乐普(北京)医疗器械股份有限公司证券部经理、证券事务代表;沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事会秘书;自2013年5月至今在北京天神互动科技有限公司任职,现任天神互动副总经理、董事会秘书。自2014年12月至今在大连天神娱乐股份有限公司任职,现任天神娱乐副总经理,董事会秘书。
李晓萍董事 -- 0 点击浏览
李晓萍女士,董事,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年加入光线传媒,现任光线传媒董事兼副总经理。
石波涛副总经理,董事... 170 3052.5153 点击浏览
石波涛先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年10月-2003年8月,在华亚美科技有限公司技术部任职;2003年8月-2005年7月,在北京掌上明珠信息技术有限公司技术部任职;2005年7月-2007年6月,在北京数位红软件应用技术有限公司任部门经理;2007年6月-2008年10月,在赛门铁克软件(北京)有限公司任高级工程师;2010年至今在北京天神互动科技有限公司任职,现任天神互动董事兼副总经理
尹春芬副总经理,董事... 128 70 点击浏览
尹春芬女士,1950年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年12月4日至今任大连天神娱乐股份有限公司董事;2009年11月至2014年12月在北京天神互动科技有限公司负责财务部管理工作;2004年--2008年在北京驿马神通科技有限公司担任财务负责人。
曹玉璋独立董事 8 0 点击浏览
曹玉璋,男,汉族,1983年出生,现任牧融世家(北京)投资管理有限公司财务总监。2012年9至2013年5月在天神互动科技有限公司担任财务经理;2011年10至2012年9月在证券日报投资管理有限公司担任资讯中心主任;2010年1月至2011年9月在中国风电集团有限公司担任财务主管;2008年12月至2009年12月在国嘉联合(北京)会计师事务所担任项目经理。
徐勇独立董事 8 0 点击浏览
徐勇,男,汉族,1974年7月生,自1996年9月起,历任山东省德州市法律援助中心公职律师、北京市德润律师事务所律师、北京市隆平律师事务所合伙人;2011年3月至今,担任北京方耀律师事务所主任;并自2009年5月起,兼任北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员;2011年7月起,兼任中国致公党北京市昌平区支部委员会委员;2012年9月起,兼任中国致公党北京市委法律工作委员会委员;2013年1月起,兼任中国人民政治协商会议北京市昌平区委员会委员。
姚海放独立董事 8 0 点击浏览
姚海放,男,汉族,1977年出生,中共党员,法学博士,应用经济学博士后,现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师;现兼任《法学家》杂志编辑、中国经济法学研究会理事、中国财税法学研究会理事、中国人民大学经济法学研究中心研究员、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、北京市经济法学会理事、北京市消费者权益保护法学会理事。
孙军财务总监 72.5 20 点击浏览
孙军先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年-2011年,在中国工业设计协会任财务主管;2011年2月-2012年5月,在松下电工盛一装饰有限公司北京分公司任财务经理;2012年6月至今在北京天神互动科技有限公司任职,现任天神互动财务总监。

高管变动

高管姓名 职务 任职起始日 任职到期日 离职原因
徐丹丹独立(非执... 2012-12-17 2014-12-23 任期届满
魏平董事长 2010-11-25 2014-12-23 任期届满
潘春雄监事长 2010-11-25 2014-12-23 任期届满
魏平董事 2010-11-25 2014-12-23 任期届满
郭俊伟董事 2010-11-25 2014-12-23 任期届满

公告日期 重组类型 涉及金额(万元) 重组进度
2016-08-31 增资 10000.00 董事会通过
2016-04-12 合作 董事会通过
2015-03-24 资产交易 董事会通过
公告日期 转让形式 涉及股份(万股) 事件进度
2014-02-27 合并重组 639.00 董事会通过
2014-02-27 合并重组 639.00 董事会通过
2014-02-27 合并重组 639.00 董事会通过
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