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爱尔眼科

(300015)

  

流通市值:1906.88亿  总市值:2358.21亿
流通股本:58.03亿   总股本:71.77亿

爱尔眼科(300015)公司资料

公司名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司
上市日期 2009年10月13日
注册地址 长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大...
注册资本(万元) 71765253350000
法人代表 陈邦
董事会秘书 吴士君
公司简介 爱尔眼科医院集团股份有限公司是具有中国及全球范围医院规模和优质医疗能力的眼科医疗集团,服务覆盖亚洲、欧洲和北美洲,在中国内地、欧洲、东南亚拥有3家上市公司(中国A股:爱尔眼科,300015;西班牙:CBAV;新加坡:40T)。目前在全球范围内开设眼科医院及中心达723家,其中中国...
所属行业 医疗服务
所属地域 湖南省
所属板块 创投-QFII重仓-基金重仓-深成500-融资融券-创业成份-养老概念-医疗器械概念-健康中国-创业板综-深证100R-深...
办公地址 长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦
联系电话 0731-85136739
公司网站 www.aierchina.com
电子邮箱 zhengquanbu@yeah.net

    爱尔眼科第三季度实现主营收入130.52亿元,比上年增长12.55%。

最近报告期收入占比2021-12-31
------
  • 医疗行业99.81%
  • 其他业务0.19%
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
医疗行业1497289.84 99.81% 720528.68 99.91%
其他业务2791.10 0.19% 660.05 0.09%

证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量(股) 报告期损益(元)
基金--
其他--

    爱尔眼科最近3个月共有研究报告4篇,其中给予买入评级的为4篇,增持评级为0篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-01-04 国金证券... 袁维,...买入 业绩简评1月 ...
业绩简评1月 3日,公司发布公告,拟斥资 4.7亿元收购绍兴爱尔、舟山爱尔等 14家医院部分股权。 经营分析2021年,本次收购的 14家医院总营收约为 3.2亿元,合计亏损约789.38万元;2022年前三季实现总营收约为 2.87亿元,净利润合计约 1733.33万元,整体估值约为 7.2亿元。 收购完成后,公司将持有绍兴爱尔 70%的股权、舟山爱尔 70%的股权、宝鸡爱尔 51%的股权、本溪爱尔 75%的股权、鄂州爱尔 70%的股权、阜新爱尔 55%的股权、揭阳爱尔 70%的股权、曲靖爱尔 60%的股权、天门爱尔 65%的股权、肇庆爱尔 51%的股权、承德爱尔72.7273%的股权、恩平爱尔 65.0999%的股权、绵阳爱尔 70%的股权、随州爱尔 80%的股权。 收购医院处于业绩快速爬坡阶段,已在当地铸造良好发展基础,有望进一步增厚公司业绩。本次收购的 14家医院分布于全国 8个省份,并全部分布于地级市/县级市,有望更好地满足当地患者就医需求,提升基层市场占有率,同时进一步深化公司分级连锁诊疗体系,强化集团规模优势。 疫情防控压力短暂影响部分机构线下诊疗,疫情防控措施优化调整后,线下诊疗有望快速复苏,门诊量有望迅速爬升,弥补前期受损业绩。考虑到前期业绩基数较低,建议关注估值快速修复机会。 盈利预测、估值与评级公司作为国内眼科医疗服务行业龙头,有望不断提升自身管理水平、巩固市场地位、拓展分级连锁体系布局,考虑近期并购增厚业绩及短期疫情反复影响,预计公司 2022-2024年归母净利润26.91、35.63、46.46亿元,同比增长 16%、32%、30%,EPS 分别为 0.38、0.50、0.65元,现价对应 PE 为 83、63、48倍,维持“买入”评级。 风险提示政策性风险;疫情反弹风险;市场竞争加剧风险;人才短缺风险; 跨区发展风险;医疗安全性事故纠纷风险;合规监管风险等。
2023-01-04 华安证券... 谭国超...买入事件:2023年1...
事件:2023年1月3日,公司公告,拟收购绍兴爱尔、舟山爱尔、宝鸡爱尔、揭阳爱尔等14家医院部分股权,交易对价共计4.71亿元。 点评:标的估值对价合理,有望持续为公司增厚收益公司本次收购目标分别为:绍兴爱尔70%股权、舟山爱尔70%股权、宝鸡爱尔51%股权、本溪爱尔75%股权、鄂州爱尔70%股权、阜新爱尔55%股权、揭阳爱尔70%股权、曲靖爱尔60%股权、天门爱尔65%股权、肇庆爱尔51%股权、承德爱尔72.72%股权、恩平爱尔65.10%股权、绵阳爱尔70%股权、随州爱尔80%股权。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。 根据公告披露的相关信息,2021年14家医院总营收3.21亿元,净利润-789.38万元(共有7家医院实现盈利);2022年1-9月总营收2.87亿元,净利润1733.33万元(共有12家医院实现盈利)。收购医院基本已进入快速增长阶段,未来有望为公司持续贡献收入利润。 眼科医疗服务市场依旧刚需,分级连锁业务战略为公司长期发展助力眼科医疗服务行业规模持续膨胀,我国眼科疾病患者数量由于老龄化的不可逆趋势、不健康的现代生活习惯、人均可支配收入的增加、居民对于眼保健意识的不断增强等因素而持续增长,眼科医疗服务需求持续扩容。公司作为民营眼科医疗机构连锁龙头,能够通过提供差异化优质诊疗服务项目持续占领眼科医疗服务市场。从公司业务版图看,目前爱尔省会医院覆盖率超90%、地级市覆盖率超80%,结合公司新十年战略,本次并购将帮助公司进一步巩固已有的市场份额,提高市占率。 投资建议:维持“买入”评级公司是全球规模最大的专业眼科连锁医疗集团,目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚等地,奠定了全球发展的战略格局;独创的分级连锁模式及其配套的经营管理体系在业内持续领跑。我们看好公司的先发优势,维持“买入”评级。 风险提示国内外疫情反复风险;海外市场扩张不及预期风险;市场竞争加剧风险。
2022-12-09 华安证券... 谭国超...买入2022 年11 月2...
2022 年11 月29 日,公司发布公告,拟收购西安爱尔、泉州爱尔、都江堰爱尔等26 家医院部分股权,交易对价合计9.07 亿元,标的估值15.35 亿元。 点评: 收购对价合理,期待后续对收入利润的贡献根据公司公告,本次收购的26 家医院2021 年总收入6.43 亿元,净利润-0.14 亿元,净资产2.42 亿元;2022 年前三季总收入6.11 亿元,净利润0.47 亿元,净资产2.93 亿元。本次部分股权收购交易价格为9.1亿元,对应2021 年PS 为2.4x,收购对价估值合理。 本次收购的26 家医院中,泉州爱尔、西安爱尔、都江堰爱尔等11 家医院在2021 年实现盈利,2022 年前三季度有24 家医院实现盈利(浏阳爱尔、萍乡爱尔小幅亏损),预计在未来将持续为上市公司贡献收入利润。 投资建议:维持“买入”评级公司是全球规模最大的专业眼科连锁医疗集团,目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚等地,奠定了全球发展的战略格局;独创的分级连锁模式及其配套的经营管理体系在业内持续领跑。我们看好公司深厚的护城河和规模优势,维持“买入”评级。 我们预计公司2022~2024 年将实现营业收入185.74/229.23/281.63 亿元人民币,同比+23.8%/23.4%/22.9%;预计实现归母净利润30.71/40.19/51.62 亿元人民币,同比+32.2%/30.8%/28.5%。 风险提示国内外疫情反复风险;海外市场扩张不及预期风险;市场竞争加剧风险。
2022-10-26 东莞证券... 魏红梅...买入事件:公司发布...
事件:公司发布了2022年三季报。2022年前三季度,公司实现营业总收入130.52亿元,同比增长12.55%;实现归母净利润23.57亿元,同比增长17.65%;实现扣非净利润25.04亿元,同比增长15.1%。业绩符合预期。 点评: Q3业绩增速有所回升。分季度看,2022年Q3,公司实现营业总收入49.44亿元,同比增长16.4%;实现归母净利润10.66亿元,同比增长20.1%。Q1、Q2单季营收分别同比增长18.7%、2.7%,归母净利润分别同比增长26.2%和7.7%。公司Q3业绩增速有所回升,主要受国内散点疫情影响有所减轻。 Q3盈利能力有所回升。前三季度,公司毛利率同比下降0.4个百分点至51.91%;期间费用率同比提升0.08个百分点至24.98%,其中销售费用率、管理费用率分别同比提升0.09个百分点、0.93个百分点,分别达到9.64%和15.49%;财务费用率同比下降0.95个百分点至-0.15%。Q3,公司毛利率56.16%,较Q2回升4.37个百分点;净利率23.18%,较Q2回升4.54个百分点。 投资建议:公司Q3增速有所回升。未来随着国内疫情趋于控制,公司业绩增速有望持续回升。公司整合全球资源的能力不断提升,临床、教学、科研、人才全球一体化加速推进,规模及平台优势越来越凸显。预计公司2022-2023年的每股收益分别为0.41元、0.54元,当前股价对应PE分别为67倍、51倍,维持对公司的“推荐”评级。 风险提示:行业政策风险、新冠疫情持续反复、医疗事故、人才流失、扩张不及预期等风险等。
无行业评级
发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告

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高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
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陈邦先生:1965年9月出生,中国国籍,硕士,湖南大学兼职MBA导师、本公司创始人,历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团副董事长、爱尔眼科医院集团董事长。现任爱尔医疗投资集团有限公司执行董事、本公司董事长。
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唐仕波先生,1961年4月出生,中国国籍,教育部二级教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,国务院特殊津贴获得者,德国洪堡基金获得者,卫生部有突出贡献中青年专家,千百十工程国家级学科带头人培养对象,卫生部德育先进工作者,现任中国医师协会眼科分会副会长、中国医师协会眼科分会眼遗传病专委会主委、中国微循环学会眼微循环专业委员会副主委、中国神经再生与修复专业委员会副主委,中国老年保健医学研究会眼科疾病防治分会副主任委员、《中华眼底病杂志》、副主编及《中华眼科杂志》、《中华眼视光杂志》、《中华实验眼科》等编委、《Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol》、《APJO》编委。1992年,获德国慕尼黑大学博士学位,随后在德国Regensburg大学从事博士后研究;1999年—2012年,任中山大学中山眼科中心副主任、眼科医院副院长;现任本公司副总经理、总院长。
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杨智宽先生,1964年12月出生,中国国籍,博士学历、博士研究生导师,历任中山眼科中心视光学系副主任及验配中心副总经理、复旦大学眼耳鼻喉医院汾阳视听公司总经理、中南大学爱尔眼科学院副院长。现任爱尔眼科集团视光及小儿眼科事业部总监、湖南爱尔视光研究所所长、爱尔眼科医院集团视光学组组长、爱尔眼科医院集团学术委员会副主任委员。社会兼职:中华医学会眼科学分会视光学组副组长、中国医师协会眼科医师分会视光专委会副主任委员、亚洲视光执业管理协会副主席、国家卫计委产业管理协会视光分会副会长、中国医促会视觉健康分会副主任委员、湖南省视光学会会长、湖南省视光工程中心主任、卫计委近视眼重点实验室学术委员会委员、中华眼视光杂志及视觉科学杂志编委、国家自然科学基金评审专家、教育部学位中心博士研究生论文评审专家、南昌大学及温州医科大学研究生兼职导师。现任本公司副总经理兼视光事业部总监。
王丽华副总经理 68 123 点击浏览
王丽华女士,1974年5月出生,中国国籍,本科,历任爱尔眼科集团总裁办副主任、人力资源部经理。现任本公司副总经理兼人力资源中心总监。

公告日期 重组类型 涉及金额(万元) 重组进度
2018-01-10 增资 3500.00 董事会通过
2018-01-10 增资 5000.00 董事会通过
2016-02-05 增资 5000.00 董事会通过
公告日期 转让形式 涉及股份(万股) 事件进度
2015-03-04 有偿协议转让 2545.93 过户
2015-03-04 有偿协议转让 2545.93 过户
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