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开立医疗

(300633)

  

流通市值:122.72亿  总市值:122.72亿
流通股本:4.33亿   总股本:4.33亿

开立医疗(300633)公司资料

公司名称 深圳开立生物医疗科技股份有限公司
网上发行日期 2017年03月24日
注册地址 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技...
注册资本(万元) 4327124050000
法人代表 陈志强
董事会秘书 李浩
公司简介 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(股票代码:300633)是一家全球领先的科技公司,致力于医疗设备的自主研发和制造,涵盖超声医学影像、内镜诊疗、微创外科和心血管介入等领域,为全世界170多个国家和地区的医疗机构提供专业专科化的整体解决方案。开立医疗志在成为守护全球健康的科技力量,为生命创造更多可能。
所属行业 医疗器械
所属地域 广东
所属板块 深圳特区-深成500-预亏预减-融资融券-医疗器械概念-创业板综-深股通-富时罗素
办公地址 深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦
联系电话 0755-26722890
公司网站 www.sonoscape.com
电子邮箱 ir@sonoscape.net
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
医疗器械行业201385.66100.0072934.86100.00

    开立医疗最近3个月共有研究报告10篇,其中给予买入评级的为7篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2025-06-12 天风证券 杨松,张...买入开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 事件: 2025年4月12日,公司发布2024年年报,2024年公司实现营业收入20.14亿元,同比下降5.02%;归母净利润1.42亿元,同比下降68.67%;扣非归母净利润1.10亿元,同比下降75.07%。2025年Q1,公司实现营业收入4.30亿元,同比下降10.29%;归母净利润807万元,同比下降91.94%;实现扣非归母净利润600万元,同比下降93.49%。 点评: 着力于开拓市场,超声板块高端化有所成效,软镜板块保持稳定 2024年公司研发费用率23.48%,同比提升5.36pcts;销售费用率达28.45%,同比提升3.72pcts;管理费用率为6.81%,同比提升0.76pct。2024年公司超声业务实现收入11.83亿元,受国内医疗设备招采总额下滑影响,超声收入同比下降3.26%,但高端产品逆势突破:超声板块高端S80/P80系列正式推出,标志着公司在高端领域取得突破性进展,AI产科筛查技术获国内首证,公司高端产品销量稳步提升,助力公司提高自身竞争力与影响力。2024年内镜收入7.95亿元,同比下降6.44%。内窥镜HD-580系列销量稳步提升,全新4K iEndo平台已取得NMPA注册证书,消化内镜国内市占率稳居第三,国产居首。我们认为随着市场逐步回暖,公司高端化、多元化发展战略有望打开新增长极。 高端技术攻坚+全球市场破局,构筑长期增长引擎 公司坚持高端化、多元化战略路径,2024年研发费用4.73亿元,重点投向高端领域,截至2024年末,公司及子公司共拥有1035件境内外已授权专利,同比提升11.89%。公司注重人工智能技术的发展与应用。搭载第五代人工智能(AI)产前超声筛查技术凤眼S-Fetus5.0完成临床验证,该项技术在2024年取得国内首张产科人工智能注册证,并于2025年成功获得国内首个产前超声人工智能医疗器械证。国际化布局取得突破性进展,V-reader血管内超声诊断系统和SonoSound IVUS导管获得CE认证,开启公司血管内超声产品国际化征程。境外营收9.70亿元,占比48%,同比增长3.27%,多款产品受到国际市场高度认可,有望助力长期增长。 盈利预测:我们预计公司2025-2027年营业收入分别为24.16/28.52/33.82亿元(2025/2026前值分别31.65/40.02亿元),归母净利润分别为3.32/4.56/6.71亿元(2025/2026前值分别为7.21/9.02亿元),下调原因为国内政策影响短期医疗设备采购节奏。维持“买入”评级。 风险提示:产品研发不及预期风险;海外销售及汇率变动风险;医疗卫生政策变化风险;新增固定资产折旧的风险
2025-04-22 国信证券 陈曦炳,...增持开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 核心观点 2024年收入端略有下滑,利润端受费用投入影响有所承压。2024年公司实现营收20.14亿元(-5.02%),归母净利润1.42亿元(-68.67%),扣非归母净利润1.10亿元(-75.07%)。24Q4单季营收6.16亿元(-5.63%),归母净利润0.33亿元(-75.03%),扣非归母净利润0.24亿元(-80.00%)。2024年公司收入端个位数下滑,利润表现承压,主要系行业整顿影响下,终端医院采购减少,同时公司仍保持较高的费用投入强度所致。 毛利率略有下滑,费用率有所提升。2024年公司毛利率63.78%,表观下滑5.63pp,由于会计准则调整,调整后毛利率下滑3.93pp,一方面受到毛利率较低的海外业务占比提升的影响,另一方面受到县域医疗设备集采对产品价格的影响。销售费用率28.45%(+5.42pp),管理费用率6.81%(+0.76pp),研发费用率23.48%(+5.36pp),财务费用率-1.86%(+0.25pp),四费率56.89%(+11.79pp),各项费用率均有所提升,销售、研发费用率提升明显,主要系公司持续保持高强度投入,引进各类研发、销售人才,进一步加强公司市场竞争力建设。 大力引进人才,多领域产品推陈出新。2024年公司引进各类研发、销售人才,截止至2024年末,公司总员工数量为3122人,新增员工数量425人,同比增长16%。公司持续大力投入研发,在多个领域推出新品。超声领域,推出高端全身机器S80及高端妇产机P80、高端兽用便携ProPetX11及ProPet E11系列。软镜领域,25Q1搭载新一代iEndo智慧内镜平台的HD650获批,首创“独立GPU多核异构智慧影像架构”,AI运算能力大幅提升,可实现超分辨率成像,助力早癌筛查与复杂病变诊断。 投资建议:公司在行业低谷期加大战略投入,对短期业绩存在影响,预计2025年起随着招投标回暖,行业环境有望逐步好转。下调2025、2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年营收23.4/26.9/30.9亿元(原2025、2026年为27.8/33.3亿元),同比增速16%/15%/15%,归母净利润3.1/4.0/4.8亿元(原2025、2026年为6.2/7.5亿元),同比增速120%/27%/22%,当前股价对应PE=43/34/28x,维持“优于大市”评级。 风险提示:研发失败风险;汇率波动风险;新品放量不及预期风险;竞争加剧风险。
2025-04-20 太平洋 谭紫媚,...买入开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 事件:近日,公司发布2024年年度报告:2024年实现营业收入20.14亿元,同比下降5.02%;归母净利润1.42亿元,同比下降68.67%,主要系公司逆势加大战略投入影响;扣非归母净利润1.10亿元,同比下降75.07%。 其中,2024年第四季度营业收入6.16亿元,同比下降5.63%;归母净利润0.33亿元,同比下降75.03%;扣非归母净利润0.24亿元,同比下降80.00%。 中高端产品销量提升,设备更新落地有望带动公司业绩增长 2024年,公司中高端产品销量稳步提升,并实现国内大型医疗终端客户数量持续增长,三级医院客户占比已达近年峰值。2025年,设备更新招投标逐步落地,有望带动公司设备销量增长。其中,据众成数科统计,2025第一季度公司招投标金额达3.38亿元,同比增长126.85%,超声市占率同比提升2.39pct至5.53%,促进作用显著。目前,设备更新仅落地一小部分,未来随着大规模落地,有望带动公司业绩增长。 创新为帆,多产线新品层出 2024年,开立医疗持续加大研发力度,推动多产品线发展布局。(1)超声产品方面:公司正式推出高端全身机器S80、高端妇产机P80、高端便携X11和E11系列,标志着公司在高端领域取得突破性进展。(2)消化与呼吸内镜方面:全新4K iEndo智慧内镜平台HD-650已经获证,该平台在业内首次推出超分辨成像功能,提供优异的超高清图像画质和业内最丰富的4K视频传输接口,国内市场行业地位仅次于奥林巴斯和富士。(3)微创外科产品方面:公司推出可兼容电子胃肠镜、电子支气管镜及多款外科软、硬镜镜种的X-2600系列一体式内镜平台,与其自主研发的其他产品组成了完整的专科术式解决方案。(4)心血管介入产品方面:公司自主研发的单晶复合材料一次性使用血管内超声诊断导管(型号TJ001),在超声图像质量和成本控制上都比进口产品有更大的竞争优势,实现对进口产品的代际超越。 费用端投入加大,利润率短暂承压 2024年,公司的综合毛利率同比下降5.58pct至63.80%,主要受会计准则调整、海外业务占比提高、设备县域集采影响。销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为28.45%、6.81%、23.49%、-1.84%,同比变动幅度分别为+3.73pct、+0.76pct、+5.37pct、+0.29pct,销售、研发费用率变动较大主要系公司加大了相关投入。综合影响下,公司整体净利率同比下降14.36pct至7.05%。 2024年第四季度的综合毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率、整体净利率分别为57.47%、18.51%、5.84%、21.92%、-1.62%、5.36%,分别变动-13.54pct、-7.87pct、-0.75pct、+3.36pct、+0.22pct、-15.08pct。 盈利预测与投资评级:我们预计公司2025-2027年营业收入分别为23.25亿/28.01亿/32.82亿元,同比增速分别为15%/20%/17%;归母净利润分别为3.57亿/4.98亿/6.84亿元;分别增长151%/40%/37%;EPS分别为0.83/1.15/1.58,按照2025年4月17日收盘价对应2025年38倍PE。维持“买入”评级。 风险提示:设备集采降价的风险,设备更新落地进度不及预期的风险,新品研发不及预期的风险。
2025-04-16 东海证券 杜永宏,...买入开立医疗(3006...
开立医疗(300633) 投资要点 环比显著改善,2025有望重回良好增长态势。2024年公司实现营收20.14亿元(YoY-5.02%),归母净利润1.42亿元(YoY-68.67%),扣非归母净利润1.10亿元(YoY-75.07%);其中Q4单季,公司实现营收6.16元(YoY-5.63%),环比增长59.70%;归母净利润0.33亿元(YoY-75.03%),环比增长154.25%。公司2024年全年业绩短期承压,主要受行业政策影响,Q4季度环比显著改善,随着医院常规采购恢复及大规模设备更新持续推进,2025年有望重回良好增长态势。 研发销售投入加码,保障长期发展。2024年公司保持研发与销售端大力投入,销售、研发费用率分别为28.45%、23.48%,同比分别上升3.72、5.36pct,销售总人数达1029人,研发总人数达841人。截至2024年末,公司及子公司共拥有1035件境内外已授权专利,相比上年同期增长11.89%,同时公司及子公司累计已获批申请软件著作权304项。公司坚持多元化战略布局,加强各产品线高端产品的研发投入,不断强化技术创新,增强产品竞争力。 超声:高端产品上市+搭载AI技术,高端市场国产替代可期。2024年公司超声业务实现营收11.83亿元(YoY-3.26%),实现毛利率61.81%(YoY-2.00pct)。报告期内,公司在超声领域完成了全身介入、妇产、心血管介入、POC及兽用超声等领域的布局。1)高端超声取得突破性进展:推出高端全身机器S80及高端妇产机P80;推出同平台的高端便携X11和E11系列。2)攻克AI技术,引领行业前沿:同时在产科、妇科及浅表等多应用领域攻克了20多项AI技术,完成工信部和国家药监局联合发布的揭榜挂帅项目《超声产前筛查人工智能辅助诊断系统》,取得国内首张产科人工智能注册证。公司高端产品持续完善,贸易摩擦背景下,国产替代有望进一步提速。 内镜:产品梯队持续完善,市占率有望进一步提升。2024年,公司内镜业务实现营收7.95亿元(YoY-6.44%),实现毛利率66.59%(YoY-6.56pct)。报告期内,公司已完成多款产品发布和上市,产品矩阵不断丰富,多个重点产品开发和技术预研项目取得重要进展。1)高端内镜平台取得突破:HD-580系列高端内镜平台完成对550系列内镜的全面支持,已步入持续放量阶段;面向全场景多科室的4KiEndo智慧内镜平台已在国内获批,有望推动国产内镜迈向能够胜任更复杂内镜诊疗场景、诊疗一体化发展的新台阶。2)积极布局内镜质控和人工智能业务:公司自主研发的胃部质控软件SIP-E10产品取得NMPA注册证,胃肠部质控软件SIP-E20产品获得CE认证,正积极推进肠道肉检测AI软件三类医疗器械产品注册。3)超声内镜系列产品研发取得积极进展:已完成模块化超声内镜主机平台样机开发,配套多款新型消化疾病诊疗和呼吸疾病诊疗超声内镜产品。公司内镜产品梯队持续完善,满足高、中、低端等多层次用户需求的内窥镜产品系列,可提供比较完善的科室综合解决方案,国内市占率有望持续提升。 投资建议:我们预计终端医院采购逐步恢复下,公司超声、内镜产品高端产品搭载前沿AI技术有望加速国产替代进程,实现快速放量。考虑到行业政策等不确定性因素的影响,我们适当下调公司2025/2026年的盈利预测,新增2027年的盈利预测,预计公司2025-2027年的营收分别为24.52/29.01/33.38亿元,归母净利润分别为3.38/4.55/5.89亿元,对应EPS分别为0.78/1.05/1.36元,对应PE分别为39.69/29.50/22.76。维持“买入”评级。 风险提示:产品销售不及预期风险,产品研发进展不及预期风险,贸易摩擦风险等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
陈志强董事长,法定代... 90 9573 点击浏览
陈志强,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。1987年毕业于同济大学应用物理专业,获理学学士学位。1987年7月至2002年7月,工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身),历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长。
吴坤祥总经理,非独立... 90 9573 点击浏览
吴坤祥,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业,学士学位。1983年7月至2002年8月,工作于汕头超声仪器研究所。2002年联合创立深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身),历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、总经理,兼任深圳工业总会理事。
黄奕波副总经理,非独... 80 1997 点击浏览
黄奕波,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年毕业于成都科技大学,获学士学位。1989年至2002年工作于汕头超声仪器研究所,担任国际销售部经理。2002年加入深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身),历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理。
李浩副总经理,董事... 80 766.3 点击浏览
李浩,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年毕业于上海交通大学生物医学工程专业,获学士学位。1998年至2002年,任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师;2002年10月加入开立医疗,历任项目经理、超声产品线总监,2009年起任深圳市开立科技有限公司(开立医疗前身)的监事,2014年起至今任开立医疗董事会秘书,2015年起兼任开立医疗副总经理。
冯乃章副总经理,非独... 110.02 -- 点击浏览
冯乃章,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业,获学士学位;2001年毕业于哈尔滨工业大学控制理论与控制工程专业,获硕士学位;2004年毕业于哈尔滨工业大学控制理论与控制工程专业,获博士学位。2005年至2007年,在复旦大学电子工程系进行博士后研究工作;2007年至2012年,任职于哈尔滨工业大学,受聘教授、博士生导师。2012年10月至今,在本公司从事超声产品的技术研发和管理工作,现任公司超声产品线研发总经理、公司国家企业技术中心主任。
李翔副总经理 107.94 -- 点击浏览
李翔,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师。2007年毕业于浙江大学生物医学工程专业,获学士学位;2012年毕业于美国南加州大学生物医学工程专业,获博士学位。2012年至2015年,在美国通用电气公司从事研发工作。2015年至今,在本公司从事超声探头和心血管产品的技术研发和管理工作,现任公司全资子公司上海爱声生物医疗科技有限公司总经理。
徐舜芝独立董事 18 -- 点击浏览
徐舜芝,女,1981年生,本科学历,执业律师。毕业于中国青年政治学院、中欧国际工商学院EMBA,现任深圳市律师协会证券法律专业委员会副主任、广东华商律师事务所高级合伙人律师。2021年1月起任本公司独立董事。
周凌宏独立董事 18 -- 点击浏览
周凌宏,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师,现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖1项、省部级科技成果奖7项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各1项;已取得授权发明专利6项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目,同时担任中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、全国放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中华医学会肿瘤放射分会医学物理学科组委员、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任委员、广东省药监局医疗器械专家委员会副主任委员等职。2022年11月起任本公司独立董事。
华小宁独立董事 18 -- 点击浏览
华小宁,男,1963年出生,中国国籍,硕士学历,注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所副主任,和诚会计师事务所主任,安达信(深圳)公司高级经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁,兼任深圳市洲明科技股份有限公司等公司独立董事,2021年1月起任本公司独立董事。
陈欣监事会主席,职... 116.55 -- 点击浏览
陈欣,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于电子科技大学生物医学工程专业,学士学位。2006年起在开立医疗工作,历任公司超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理等职,现任超声研发产品线副总经理。2014年起担任本公司监事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2020-12-31编号为工DK(2020-01)05号地块的国有建设用地使用权1008.00实施中
2019-06-21东莞松山湖东部地区台中路与阿里山路交叉口东北的编号为2019WT036宗地的土地使用权2981.00实施中
2019-01-31留仙洞二街坊T501-0096地块国有建设用地使用权董事会预案
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