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大禹节水

(300021)

  

流通市值:28.73亿  总市值:35.17亿
流通股本:7.01亿   总股本:8.58亿

大禹节水(300021)公司资料

公司名称 大禹节水集团股份有限公司
上市日期 2009年10月15日
注册地址 甘肃省酒泉市解放路290号
注册资本(万元) 8577979580000
法人代表 王浩宇
董事会秘书 陈静
公司简介 大禹节水集团股份有限公司成立于1999年,是一家以中国水科院、水利部科技推广中心和中国科学院、中国工程院等科研机构为依托的行业龙头企业,2009年10月在深交所创业板上市(股票代码:300021)。公司成立20余年,始终专注并致力于农业、农村、农民、水资源问题的解决和服务。近年来...
所属行业 农牧饲渔
所属地域 甘肃
所属板块 节能环保-转债标的-机构重仓-预亏预减-水利建设-土地流转-生态农业-一带一路-PPP模式-创业板综-人工智能-雄安新区-乡村振兴-华为概念-数字孪生
办公地址 天津市武清区京滨工业园民旺道10号
联系电话 022-59679306
公司网站 www.dyjs.com
电子邮箱 dyjszqb@dyjs.com
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-29 中航证券 彭海兰,...买入大禹节水(3000...
大禹节水(300021) Q3单季业绩改善 2023年前三季度公司实现营业收入18.43亿元,同比减少10.69%,实现归母净利润3627.7万元(同比-21.07%),主要受到宏观经济因素和个别项目延滞影响。单季来看,业绩有所改善。23Q3单季实现收入7.31亿元,同比增速转正(同比+7.3%),Q3单季扣非净利润1325.6万元,同比增71.31%。 订单持续较快增长 公司订单规模和质量皆有提升,最终会兑现到公司业绩。规模上,截至8月22日,公司新签订单45.50亿元,较上年同期增长70.79%。质量上,公司项目从单一订单向综合解决方案转变,5000万元以上项目成为主流,订单总体质量有效提升。公司订单客户90%以上为政府客户,虽然受宏观经济因素影响回款有所放缓(前三季度经营性现金流-3.41亿元,同比-309.37%),但整体应收账款回收有保障。10月24日,全国人大批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案,此次增发的1万亿国债全部通过转移支付方式安排给地方使用,有望缓和地方债务压力,支持相关项目建设推进。 深耕农水潜力较大 从行业看,农业和水利政策支持空间大。2023年上半年全国已完成水利建设投资5254亿元,同比增加18.1%。2023-2030期间高标准农田建设每年新建改造提升约7000万亩,亩均投资望由1500元逐步提升到3000元以上。从公司看,“大水大鱼”经营规模和质量望提升。一是公司核心竞争力支持订单规模提升。公司已积累了全产业链、全区域和多种模式经营的核心竞争力,综合拿单能力越来越强。(近年订单规模持续高增)二是公司不断向产业高价值领域聚焦。公司近年资源不断向设计、信息化和项目运营等高价值细分集中,早前制造环节资源逐步缩减(制造人员比例由1/3缩减至1/10)。三是公司长期运营性收入有望不断拓潜。截至8月22日,今年BOT、EPC+O、特许经营等各类带有运营特征的订单占比近50%,公司元谋、延庆等优秀模式有望推广,给公司带来长期持续稳定现金流。 投资建议 大禹节水是农水行业龙头企业,具备项目规划设计、投资融资、产品制造、工程建设、信息智能和运营维护一体化能力。三农三水建设投入空间大,公司竞争优势明显,有望带动业绩持续增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.91亿元、1.76亿元、3.08亿元,EPS分别为0.11元、0.21元、0.36元,对应23、24、25年PE分别为45.81、23.75、13.58倍,维持“买入”评级。 风险提示 公司拿单、建设、回款不及预期等风险。
2023-08-24 天风证券 吴立,陈...买入大禹节水(3000...
大禹节水(300021) 事件:公司发布 2023 半年报,公司主营收入 11.13 亿元,同比下降 19.53%;归母净利润 2449.23 万元,同比下降 24.14%。其中 2023Q2 公司主营收入 6.56 亿元,同比下降 22.02%;归母净利润 1432.0 万元,同比下降 10.63%。 1、项目开工进展影响 2023 年上半年业绩,盈利能力提升值得关注 2023 年上半年受整体经济环境下行和个别项目开工进度有所延滞等因素,公司项目交付与验收进度受到一定程度影响,导致营业收入和净利润水平同比有所下降。其中,智慧农水项目收入达 6.23 亿元,同比增长 1.25%;农水科技产品销售与服务收入达 2.79 亿元,同比下滑 42%;农水设计运营信息化业务收入达 2.05 亿元,同比下滑 27%。毛利率方面,智慧农水项目毛利率达 21.56%,相比去年同期 21.95%略降;农水科技产品销售与服务毛利率达 23.89%,同比上涨 0.7pct;农水设计运营信息化毛利率提升明显,达到 35.82%,同比上涨 4.75pct。公司发展前期以材料产品制造为主,约 1/3 左右为制造人员。随着业态升级,公司人员结构发生根本性优化,人力资源质量总体实现有效提升,总体以设计、信息化和项目经理等各类专业人员为主,制造人员大大缩减至不足 1/10。我们认为,公司毛利率较高的设计运营业务的持续拓展,公司总体盈利能力有望持续提升。 2、新签订单增长较快!慧图科技信息化业务订单同比增长 56% 2023 年上半年, 公司新签订单 29.36 亿元,较上年同期增长 20.86%; 截至 2023 年8 月 23 日, 公司新签订单 45.50 亿元,较上年同期增长 70.79%!我国水利行业处于快速发展过程中, 2023 年上半年全国已完成水利建设投资 5254 亿元,同比增加18.1%,国家和重点区域水网、现代化灌区和数字孪生水利将成为水利领域明确性的重点投资方向。公司深耕农业水利领域,具备全产业链优势,截至 2023 年 8 月23 日,公司新签订单从项目规模看, 5,000 万元以上订单占比 72.74%, 500 万元以下订单占比 9.74%(对比 2022 年半年报, 5,000 万元以上订单占比 63%, 500 万元以下订单占比 11%),公司大订单占比提升!公司相继在数字孪生流域、水网工程、数字灌区、水旱灾害防御等方面取得不同程度突破进展,截至 2023 年 8 月 23 日,公司旗下慧图科技已获取信息化业务订单 3.15 亿元,较上年同期增长 56%。 我们认为, 公司在国内节水灌溉行业拥有领先优势和强势地位,国家持续重视粮食安全背景下高标准农田建设的长期推进,行业持续扩容中,公司有望以龙头地位受益于行业扩容。 盈利预测:我们预计公司 2023-25 年营业收入为 46.92、 60.91、 75.08 亿元,同比增长 37.97%、 29.81%、 23.27%;归母净利润为 1.59、 2.30、 2.74 亿元,同比增长63.63%、 45.01%、 19.02%。我们认为公司所处农水行业持续性扩容,公司积极应对进行规模和科技研发扩充,在手订单积蓄充足,综合竞争力持续领先,维持“买入”评级。 风险提示: 市场竞争风险;应收账款管理风险;项目交付风险;公司快速发展的管理风险
2023-04-14 天风证券 吴立,林...买入大禹节水(3000...
大禹节水(300021) 事件:公司发布2022年度报告,公司2022年年度实现营业收入34.01亿元,同比下降3.24%;实现归母净利润9705.77万元,同比下降28.27%;实现经营活动产生的现金流量净额3.77亿元,同比+120.86%。 1、项目推进延迟影响2022年业绩,盈利能力改善,在手订单充足支撑业绩释放 全国范围经济下行,政府客户项目招标进度存在一定程度的延迟,公司项目整体交付及验收进度受到一定程度影响,在此背景下公司全年新签订单和营业收入与上年保持相当。公司销售、管理、研发费用同比增长,导致净利润降幅大于收入降幅。盈利能力方面,公司2022年毛利率较2021年上升1.4pct,实现小幅增长,其中农水设计、运营及信息化服务毛利率提升明显,达到30.5%(较2021年提升3.27pct)。订单方面,2022年公司共计新签各类订单合计46.11亿元,以项目规模来看,5000万元规模以上订单占比60%,500万元以下订单占比12%;项目类型方面,建设、及EPC项目占比38%,EPC+O及BOT项目占比35%,设计及信息化项目占比20%。 2、万亿级水利投资背景下,节水龙头蓄势待发 2022年2月,中共中央、国务院就乡村振兴工作建设提出年内需建成1亿亩高标准农田、累计建成高效节水灌溉面积4亿亩;6月,水利部提出2022年全国要完成水利建设投资超8000亿元,同时提出充分发挥市场机制作用吸引社会资本,多渠道筹资以支撑大规模水利建设需求,全面加快现代化水利基础设施体系的建设;2023年2月,中共中央、国务院提出数字中国建设整体布局规划,建设绿色智慧的数字生态文明。完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台,构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系,加快数字化绿色化协同转型;而从产品和项目的技术含量、品质和规模,或公司规模和盈利能力等方面来看,公司在国内节水灌溉行业拥有领先优势和强势地位,国家持续重视粮食安全背景下高标准农田建设的长期推进,行业持续扩容中,公司有望以龙头地位受益于行业扩容。 3、具备综合解决能力,注重研发投入 公司业务覆盖“三农三水”全产业链,五大区域总部辐射西北、西南、华北、华中、华东,综合方案解决能力和资源整合能力突出。下属慧图科技深耕“移动互联网+智慧水务服务”20年,具有独立输出完整水行业信息化解决方案能力,为公司“水网+信息网+服务网”方案解决模式提供重要信息技术支撑。公司兼具顶级的国内灌区领域专家团队,旗下拥有节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室等平台用以承担国家重大科技创新项目研究,为公司节水方案设计提供专业支撑;2022年公司研发投入达1.38亿元,同比增长15%,占营收比重达4.07%,为公司科技实力领先奠定优势。 盈利预测:因公司项目进度推进延迟影响,对公司业绩进行下调。我们预计公司2023-25年营业收入下调至46.92、60.91、75.08亿元(2023-24年前值为61.79、80.2亿元),同比增长37.97%、29.81%、23.27%;归母净利润下调至1.59、2.30、2.74亿元(2023-24年前值为2.40、3.12亿元),同比增长63.67%、44.77%、19.35%。我们认为公司所处农水行业持续性扩容,公司积极应对进行规模和科技研发扩充,在手订单积蓄充足,综合竞争力持续领先,维持“买入”评级。 风险提示:市场竞争风险;应收账款管理风险;项目交付风险;公司快速发展的管理风险。
2022-08-25 天风证券 吴立,林...买入大禹节水(3000...
大禹节水(300021) 事件: 公司发布半年度报告,公司2022年半年度实现营业收入13.83亿元,同比上升33.34%;实现归母净利润3228.54万元,同比上升2.9%。 1、盈利向好业绩改善,在手订单充足支撑业绩释放 公司H1毛利率较2021年小幅增长,且所有业务板块均实现盈利,发展态势良好。其中Q2营业收入同比增长39.61%,环比增长54.97%,净利润同比增长106.24%,环比增长337.26%,归母净利润同环比保持稳定。订单方面,报告期内公司共计新签各类订单合计23.62亿元,其中设计板块新签订单2.83亿元,同比增长达140%。以项目规模来看,5000万元规模以上订单占比63%,500万元以下订单占比11%;订单的业务结构方面,水利和灌区领域占比45%,农业节水领域占比40%,农村饮水和生态治理领域占比15%,水利和灌区业务较2021年占比显著上升。 2、政策指向万亿级水利投资,节水龙头蓄势待发 2022年2月,中共中央、国务院就乡村振兴工作建设提出年内需建成1亿亩高标准农田、累计建成高效节水灌溉面积4亿亩;6月,水利部提出2022年全国要完成水利建设投资超8000亿元,同时提出充分发挥市场机制作用吸引社会资本,多渠道筹资以支撑大规模水利建设需求,全面加快现代化水利基础设施体系的建设;而从产品和项目的技术含量、品质和规模,或公司规模和盈利能力等方面来看,公司在国内节水灌溉行业拥有绝对的优势和强势地位,国家持续重视粮食安全背景下高标准农田建设的长期推进,行业持续扩容中,公司有望以龙头地位受益行业成长的强势推动。 3、综合解决能力突出,科技实力持续领先 公司业务覆盖“三农三水”全产业链,五大区域总部辐射立华北、西北、新疆、西南、华东,综合方案解决能力和资源整合能力突出。下属慧图科技深耕“移动互联网+智慧水务服务”20年,具有独立输出完整水行业信息化解决方案能力,为公司“水网+信息网+服务网”方案解决模式提供重要信息技术支撑。公司兼具顶级的国内灌区领域专家团队,旗下拥有节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程实验室等平台用以承担国家重大科技创新项目研究,为公司节水方案设计提供专业支撑;2022H1公司研发投入达4111.69万,同比增长205.77%,占比营收达2.97%。 盈利预测:公司2022-24年营业收入预测上调至47.18、61.79、80.21亿元(22-23前值为37.82、47.19亿元),同比增长34.22%、30.98%、29.80%;归母净利润下调至1.82、2.40、3.12亿元(22-23前值为2.42、3.27亿元),同比增长34.73%、31.48%、30.23%。我们认为公司订单积蓄速度超此前预期,所处农水水利行业持续性升级和扩容,公司积极应对进行规模和科技研发扩充,三费及激励费用提升削弱部分盈利,对应公司业内综合竞争力持续领先,维持“买入”评级。 风险提示:项目选择风险;资源配置风险;业务领域竞争风险
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
王浩宇董事长,法定代... 242.85 1.857 点击浏览
王浩宇先生:1991年6月出生,中国农工民主党员,中国国籍,无境外居留权,教授级高级工程师,中国农业大学和美国普渡大学经济学及管理学双学士,美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士研究生毕业,清华大学在读博士研究生。王浩宇先生于2017年03月至今担任公司董事长,期间提出了“三农三水三张网、两手发力共担当"的战略方向,将“水网信息网服务网"三网融合发展模式成功运用于企业科技创新和模式创新的业务实践中,服务于国家乡村振兴战略。王浩宇先生于2015年创建美国HHFund并担任董事长兼CEO,是全美管理资产规模最大的中资学生公寓专业投资运营服务商。王浩宇担任中国农工民主党第十六届中央青年工作委员会副主任,中国农工民主党甘肃省第七届生态环境工作委员会主任,甘肃省酒泉市人大代表,还担任中华全国工商业联合会农业产业商会副会长,世界华人不动产学会理事,节水灌溉产业技术创新战略联盟副理事长、秘书长,上海财经大学政府与社会资本合作研究中心副主任,甘肃省工商业联合会(民间商会)十二届执委,甘肃省酒泉市青年联合会副主席,北京甘肃企业商会名誉会长等社会职务。王浩宇先生是全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人,2019年入选了福布斯中国发布的2019年度30岁以下精英榜,2021年获得由中国农工党中央授予的“脱贫攻坚工作先进个人"、“第八届农业节水科技奖——突出贡献奖"、“第十一届中国青年创业奖"。
谢永生总经理,非独立... 97.81 109 点击浏览
谢永生先生:1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,兰州大学高级工商管理硕士研究生,清华大学五道口金融学院EMBA毕业,正高级工程师。1988年8月至2006年3月,曾任酒泉肃州酒厂销售经理、酒泉金石陶瓷厂销售经理、酒泉市节水灌溉材料厂任副总经理、大禹节水有限责任公司销售公司总经理、武威大禹节水有限总经理、董事长;2006年3月至今,任公司董事、总裁。谢永生现为政协酒泉市五届委员会委员。谢永生于2010年获得中华全国工商业联合会二等奖,2013年获甘肃省技术发明奖三等奖一项,2014年获得酒泉市科技进步奖一等奖和酒泉市技术发明奖一等奖,2015年获得酒泉市技术发明奖一等奖。2014年5月被酒泉市委、市政府授予“酒泉市劳动模范"称号;2015年7月获酒泉经开区党工委“优秀党务工作者"称号,被省政府授予“甘肃省质量工作先进个人"称号;2017年荣获“全国优秀水利企业家";2016年1月入选国家科技部“2015年创新人才推进计划";2019年荣获“酒泉市优秀人才奖",2020年先后荣获甘肃省领军人才(第一层次)、酒泉市领军人才(第一层次),杭州市高层次人才B类等荣誉称号。
王冲副董事长,非独... 162.34 1231 点击浏览
王冲先生:1971年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1994年至2003年,历任中建六局五公司团委书记,机关党委书记,华东分局办公室主任;2003年底至2005年初,任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理;2005年初起,任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长;2006年3月,辞去公司副总裁职务。2006年3月至今,任公司党委书记、副董事长。王冲现为政协甘肃省十二届委员会委员;全国工商联会员代表;甘肃省工商联常委、总商会副会长;酒泉市工商联常委商会副会长;酒泉市肃州区工商联常委商会会长;中国节水与农村供水协会副会长;中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。王冲先后荣获2010年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发"项目全国工商业联合会科技进步二等奖;2011年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究"项目甘肃省科学技术进步一等奖;2013年“滴灌(管)带性能测试的技术集成及设备研发"酒泉市科技进步一等奖;2015年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才";2015年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用"项目获国家科技进步奖二等奖;2015年10月和2017年10月连续荣获天津市武清区第三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才;2018年10月起享受国务院特殊津贴专家。2019年度获得“酒泉市优秀人才奖"、“全国优秀水利企业家"、“甘肃杰出质量人"和天津市“111"工程优秀企业家称号。
梁浩副总经理 51.34 25 点击浏览
梁浩先生:1972年1月出生,汉族,工商管理硕士,毕业于西安交通大学。曾任浙江正泰电器股份有限公司大区总经理,上海联华合纤股份有限公司(SH600617)总经理、北京盛达集团副总经理,盛达矿业股份有限公司总经理;2017年7月起任公司副总裁。
于虎华副总裁 28.93 -- 点击浏览
于虎华先生:1977年出生,中国国籍,高级会计师,一级建造师,本科学历。2009年1月至2012年5月,任酒泉路桥工程处财务部部长,主持财务工作;2012年5月至2013年5月,任大禹节水(酒泉)有限公司财务部部长,兼任财务副总监,主持财务部工作;2013年5月至2014年4月任公司审计室主任;2014年4月起至2018年3月任公司第四届监事会主席,2018年3月至2022年4月任公司监事。2022年5月起任公司副总裁。
崔静高级副总裁 -- -- 点击浏览
崔静女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。崔静女士本科毕业于北京大学城市与环境学系,获理学士学位,硕士毕业于北京大学光华管理学院,获MBA学位。先后就职于北京京门房地产公司、北京万通房地产公司,2000年创立北京慧图科技股份有限公司,2020年加入公司。2022年5月6日起担任公司高级副总裁职务。
宋金彦副总裁,财务负... 38.11 30 点击浏览
宋金彦先生:1977年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,高级会计师。现任公司副总裁、财务负责人。2000年至2003年,在酒泉市文昭食品有限责任公司任会计;2004年至2005年,在酒泉大业种业有限责任公司工作,任会计、会计主管;2006年3月起,在大禹节水集团股份有限公司工作,历任会计主管、财务部副部长、部长,全程参与了大禹节水IPO上市、股票定增等工作;2010年起至2019年8月,任公司总裁助理、财务部部长;2019年8月至今,任公司副总裁、财务负责人。宋金彦于2007-2008年清华大学公司治理与资本运作总裁班结业。
陶颖副总裁 -- -- 点击浏览
陶颖女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,语言文学学士学位。陶颖女士毕业于北京外国语大学。2005年8月至2010年3月就职于中国航天集团下辖北京微电子技术研究所,负责完善所内制度、设计薪酬体系、创办公司内刊等工作;2010年3月至2013年6月在中国广东核电集团下辖北京广利核系统工程有限公司担任组织发展经理,作为公司核心管理层负责公司的组织诊断调研、干部管理能力测评、绩效考核TOP项目等,熟练掌握评价中心、管理者能力素质模型和领导力发展方法等各项管理工具,并通过美国智睿咨询有限公司(DDI)管理培训内训师认证;2013年6月至2017年12月,在北京卓益达科技有限公司担任人力资源总监一职,负责企业人力资源体系整体建设,对行政人力各项业务模块全面掌握;2018年至今任人力资源总监,负责全集团人力资源与行政体系运作,并作为高管参与集团战略发展规划方案的制定及核心决策的商定。2022年5月起任副总裁。陶颖拥有17年在多家行业领先的计算机软硬件、工程技术高新技术企业人力资源及企业管理方面工作经验。曾作为多家公司的高管,参与策划、组织并落实了多项企业人力资源制度建设与战略发展规划。拥有扎实的企业管理、人力资源各模块的系统知识;在集团任职期间,陶颖通过优秀的职业素养和职业道德与良好的战略思考能力,所领导的团队多次获得优秀集体、先进部门等荣誉;通过绩效考核体系搭建、企业价值观宣贯、高端人才引进、核心干部选聘等各项工作,为公司战略落地达成及组织建设提供了有力支撑。
颜立群副总裁,非独立... 140.59 50 点击浏览
颜立群先生:1974年出生,中国国籍,湖南人,博士。历任交通部第二公路设计院设计代表,上海济邦投资咨询公司咨询顾问,上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书,龙元建设集团股份有限公司副总裁,龙元明城投资管理(上海)有限公司总经理;2020年8月31日起任公司常务副总裁,2021年11月19日起任公司董事。颜立群是国家发改委和财政部PPP专家库专家,长期从事市政、环保、水利等各类基础设施和公用事业的投融资、建设及运营管理等工作,积累了丰富的企业管理经验。
陈静副总裁,非独立... 65.04 30 点击浏览
陈静先生:1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,毕业于中国科学院自动化研究所。2009年7月至2013年3月,任江海证券有限公司投资银行总部业务总监;2013年4月至2017年5月,任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理;2017年6月至2018年4月,任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书;2018年5月11日至今,任公司副总裁、董事会秘书,2022年5月6日起任公司董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2022-06-08酒泉绿创智慧农村有限责任公司1947.82签署协议
2021-11-10大禹节水研究院有限公司(暂定名)6000.00实施中
2022-04-12大禹环保(天津)有限公司实施完成
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