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捷成股份

(300182)

  

流通市值:128.75亿  总市值:153.17亿
流通股本:22.39亿   总股本:26.64亿

捷成股份(300182)公司资料

公司名称 北京捷成世纪科技股份有限公司
上市日期 2011年02月10日
注册地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709...
注册资本(万元) 26638256320000
法人代表 徐子泉
董事会秘书 马林
公司简介 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年成立,于2011年2月22日在中国A股创业板上市(简称捷成股份、股票代码300182),截至目前,下属控股公司26家,参股公司19家。 在“内容与技术双轮驱动,做国际创新的数字文化传媒巨头”的既定战略下,公司立足...
所属行业 文化传媒
所属地域 北京
所属板块 深成500-融资融券-在线教育-国产软件-虚拟现实-创业板综-人工智能-深股通-知识产权-影视概念-华为概念-超清视频-富时罗素-广电-字节概念-NFT概念-元宇宙概念-虚拟数字人-Web3.0-AIGC概念-ChatGPT概念-数据要素-短剧互动游戏-多模态AI-Sora概念-AI语料
办公地址 北京市昌平区百善镇半壁街村9号
联系电话 010-61733068
公司网站 www.jetsen.cn
电子邮箱 jetsen@jetsen.cn
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发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-30 华西证券 赵琳,李...买入捷成股份(3001...
捷成股份(300182) 事件概述 2023年10月26日晚间,捷成股份披露三季报,公司2023年前三季度实现营业收入20.08亿元,较上年同期下降12.39%;实现归属于上市公司股东的净利润4.32亿元,较上年同期下降11.49%。 研发投入增加,毛利率基本持平 根据三季报,公司Q3单季度实现营业收入5.20亿元,同比下降9.13%,实现归母净利润0.80亿元,同比下降5.72%;实现扣非净利润0.77亿元,同比下降2.05%。费用率方面,公司前三季度销售费用率为3.41%,相比去年同期提升0.24pct,管理费用率为8.59%,相比去年同期提升0.62pct,研发费用率为0.87%,相比去年同期提升0.57pct,主要系本报告期内根据公司研发计划加大研发投入所致,财务费用率为2.38%,相比去年同期降低0.09pct。前三季度公司整体毛利率35.60%,相比去年同期微降0.17pct。 Q3上线多部优质影片,与华为盘古探索AIGC合作 根据三季报披露,2023年第三季度,公司在新媒体上线多部优质院线电影,包括《八角笼中》、《巨齿鲨2》、《超能一家人》、《我经过风暴》等;上线多部卫视黄金档剧集,包括《有盼头》、《流光之下》、《冰雪尖刀连》、《富春山居》、《大道薪火》、《爱在青山绿水间》、《她的一生》等;在产业化、国际化方向拓展的布局下,引进优质海外电影及海外优质少儿内容;同时向海外国家及地区输出多部国内优秀剧集作品,并且在海外平台运营多语种专区。公司影视剧项目《他从火光中走来》在2023年第三季度播出。同时,公司结合AI技术的发展及在智能媒体资产管理系统的布局,继续加大在AIGC领域的技术开发和应用力度,推动AIGC相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用,提升公司版权的多渠道、多模态运营价值。根据公司互动易披露,公司与华为盘古已签署合作协议,成为盘古大模型生态合作伙伴,双方将面向AIGC领域展开深度合作。 院线市场持续复苏,文化行业多重政策利好加持 根据国家电影局数据,2023年暑期档票房206.19亿元,票房、观影人次、场次均刷新中国影史暑期档纪录,院线市场持续复苏。近年来,《知识产权强国纲要》《电影产业十四五规划》《短视频内容审核细则》《“十四五”数字经济发展产业规划》《“十四五”中国电视剧发展规划》等政策文件显著利好公司影视版权运营业务的长期发展。近年来,抖音、快手、B站、虎牙等短视频平台、直播平台对长视频内容需求日益增长,进一步激发了影视版权市场的活力。随着多个长短视频平台牵手开展短视频二创合作,优质影视版权的稀缺性使得公司显著受益,我们认为公司的版权资产有望获得重估,版权资产变现空间有望进一步提升。 投资建议:维持“买入”评级 根据三季报业绩,我们调整公司的盈利预测:调整2023-2025年营收40.64/42.96/45.30亿元的预测至37.22/41.35/44.87亿元,调整2023-2025年归母净利润7.51/8.88/10.18亿元亿元的预测至6.81/8.25/9.23亿元,调整EPS0.29/0.34/0.39元的预测至0.26/0.31/0.35元,对应2023年10月27日4.68元/股收盘价,PE分别为18、15、13倍。公司当前影视版权业务壁垒高筑,行业景气度高,同时持续探索AIGC新业态,我们认为其整体估值水平较低,维持“买入”评级 风险提示 宏观环境给影视行业新片发行增加不确定性;影视版权合同履约进度不及预期;市场对优质版权内容的竞争有可能加大。
2023-10-29 华西证券 赵琳,李...买入捷成股份(3001...
捷成股份(300182) 138356 目标价格:总市值(亿)123.41 自由流通股数(百万)2,212.22 事件概述 2023年10月26日晚间,捷成股份披露三季报,公司2023年前三季度实现营业收入20.08亿元,较上年同期下降12.39%;实现归属于上市公司股东的净利润4.32亿元,较上年同期下降11.49%。 研发投入增加,毛利率基本持平 根据三季报,公司Q3单季度实现营业收入5.20亿元,同比下降9.13%,实现归母净利润0.80亿元,同比下降5.72%;实现扣非净利润0.77亿元,同比下降2.05%。费用率方面,公司前三季度销售费用率为3.41%,相比去年同期提升0.24pct,管理费用率为8.59%,相比去年同期提升0.62pct,研发费用率为0.87%,相比去年同期提升0.57pct,主要系本报告期内根据公司研发计划加大研发投入所致,财务费用率为2.38%,相比去年同期降低0.09pct。前三季度公司整体毛利率35.60%,相比去年同期微降0.17pct。 Q3上线多部优质影片,与华为盘古探索AIGC合作 根据三季报披露,2023年第三季度,公司在新媒体上线多部优质院线电影,包括《八角笼中》、《巨齿鲨2》、《超能一家人》、《我经过风暴》等;上线多部卫视黄金档剧集,包括《有盼头》、《流光之下》、《冰雪尖刀连》、《富春山居》、《大道薪火》、《爱在青山绿水间》、《她的一生》等;在产业化、国际化方向拓展的布局下,引进优质海外电影及海外优质少儿内容;同时向海外国家及地区输出多部国内优秀剧集作品,并且在海外平台运营多语种专区。公司影视剧项目《他从火光中走来》在2023年第三季度播出。同时,公司结合AI技术的发展及在智能媒体资产管理系统的布局,继续加大在AIGC领域的技术开发和应用力度,推动AIGC相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用,提升公司版权的多渠道、多模态运营价值。根据公司互动易披露,公司与华为盘古已签署合作协议,成为盘古大模型生态合作伙伴,双方将面向AIGC领域展开深度合作。 院线市场持续复苏,文化行业多重政策利好加持 根据国家电影局数据,2023年暑期档票房206.19亿元,票房、观影人次、场次均刷新中国影史暑期档纪录,院线市场持续复苏。近年来,《知识产权强国纲要》《电影产业十四五规划》《短视频内容审核细则》《“十四五”数字经济发展产业规划》《“十四五”中国电视剧发展规划》等政策文件显著利好公司影视版权运营业务的长期发展。近年来,抖音、快手、B站、虎牙等短视频平台、直播平台对长视频内容需求日益增长,进一步激发了影视版权市场的活力。随着多个长短视频平台牵手开展短视频二创合作,优质影视版权的稀缺性使得公司显著受益,我们认为公司的版权资产有望获得重估,版权资产变现空间有望进一步提升。 投资建议:维持“买入”评级 根据三季报业绩,我们调整公司的盈利预测:调整2023-2025年营收40.64/42.96/45.30亿元的预测至37.22/41.35/44.87亿元,调整2023-2025年归母净利润7.51/8.88/10.18亿元亿元的预测至6.81/8.25/9.23亿元,调整EPS0.29/0.34/0.39元的预测至0.26/0.31/0.35元,对应2023年10月27日4.68元/股收盘价,PE分别为18、15、13倍。公司当前影视版权业务壁垒高筑,行业景气度高,同时持续探索AIGC新业态,我们认为其整体估值水平较低,维持“买入”评级 风险提示 宏观环境给影视行业新片发行增加不确定性;影视版权合同履约进度不及预期;市场对优质版权内容的竞争有可能加大。
2023-08-30 华金证券 倪爽买入捷成股份(3001...
捷成股份(300182) 投资要点 事件: 半年报显示, 2023年上半年公司实现营业收入14.88亿元, 同比下降13.47%,归母净利润 3.52 亿元, 同比下降 12.70%; 基本每股收益 0.13 元; 不转增不分红。 一季度受宏观环境与收入确认时点影响, 单二季度业绩大幅增长: 公司上半年业绩下降受电影院线行业发展有一定影响, 受宏观环境影响, 去年四季度与今年一季度电影市场环境较差, 上映影片较少, 影响公司内容采购。 今年二季度以来, 电影院线消费强力复苏, 公司加大影视版权的采购及发行力度, 单二季度实现营业收入8.18 亿元, 同比增长 11.79%, 环比增长 22.14%; 实现归母净利润 1.94 亿元, 同比增长 70.79%, 环比增长 23.15%, 业务复苏态势良好。 此外, 去年一季度与腾讯的合同产生较多收入, 预计今年该部分合同或在下半年确认。 AIGC 推动数字人业务快速增长。 在随着今年 AIGC 技术的快速发展, 子公司世优科技的数字人四大产品体系, 实时数字人产品体系、 AI 数字人、 世优虫洞(SAAS)、MAS(Meta Avatar Show) 元宇宙分身秀平台, 已广泛应用于广电媒体、 品牌营销、电商直播/短视频、 政府文旅、 教育娱乐、 影视番剧、 AR/VR/AI, NFT/元宇宙等各类线上线下不同场景。 电商营销业务形成公司新的业绩增长点。 7 月 8 日, 公司与华为盘古正式签署合作协议, 成为盘古大模型生态合作伙伴。 双方将共同探索 AI 大模型在影视内容生产领域的应用与创新, 有望将公司版权业务拓展至短视频领域。 维持“买入-A” 评级。 今年电影市场超预期恢复, 利于公司主业增长; 早期布局的XR 与数字人业务与 AIGC 快速结合高速增长; 合作华为盘古或进入短视频 AIGC业务, 形成新的利润增长点。 我们维持盈利预测, 预计 2023-25 年 EPS 为0.27/0.37/0.44 元, 对应 PE 为 20/15/13 倍。 风险提示: 版权采购价格上涨; AIGC 发展不及预期; 新业务开拓不及预期
2023-08-30 华西证券 赵琳,李...买入捷成股份(3001...
捷成股份(300182) 事件概述 2023 年 8 月 29 日晚间,捷成股份披露半年报,公司 2023 年上半年实现营业收入 14.88 亿元,较上年同期下降 13.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元,较上年同期下降 12.70%。 二季度经营业绩亮眼, 股权激励摊销费用下降 2023 年以来,公司进一步聚焦版权业务,持续收缩音视频技术及影视剧内容制作业务。二季度以来,公司影视版权运营业务受益于电影院线消费强力复苏, Q2 单季度公司实现营业收入 8.18 亿元,同比增长 11.79%,环比增长 22.14%;实现归母净利润 1.94 亿元,同比增长 70.79%,环比增长 23.15%, 净利率高达 23.72%,盈利质量持续提升。随着电影今年暑期档票房创历史新高,公司下半年业务复苏态势持续向好。 毛利率方面, 2023 年上半年,影视版权业务毛利率为 37.32%,比去年同期下降 2.45pct,但显著高于历年水平,片库发行业绩贡献的持续提升将进一步提高公司盈利水平,有望推动公司整体毛利率、净利率持续上行。费用率方面,销售费用率为 2.92%,比去年同期提升 0.21pct,管理费用率为 7.31%,比去年同期下降2.17pct,下降幅度较大主要是由于今年股权激励摊销费用减少,研发费用率为 0.87%,比去年同期提升0.57pct,财务费用率为 2.10%,比去年同期下降 0.44pct。 探索 AIGC 新业态,与华为盘古深度合作 在版权主业稳健发展的基础上,公司进一步落实 AI 在相关内容制作技术领域的技术开发和应用,结合公司在智能媒体资产管理系统的布局,加大在 AIGC 领域的技术开发和应用力度,推动 AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用,进而提升公司影视剧拍摄及相关影视内容二次创作效率,提升公司版权的多渠道、多模态运营价值。根据公司互动易披露, 2023 年 7 月 8 日,公司与华为盘古于广东东莞正式签署合作协议,成为盘古大模型生态合作伙伴,双方将面向 AIGC 领域展开深度合作。 多重行业政策利好加持,短视频二创助推版权价值重估 2021 年下半年以来,《知识产权强国纲要》《电影产业十四五规划》《短视频内容审核细则》《“十四五”数字经济发展产业规划》《“十四五”中国电视剧发展规划》等政策文件显著利好公司影视版权运营业务的长期发展。近年来,抖音、快手、 B 站、虎牙等短视频平台、直播平台对长视频内容需求日益增长,进一步激发了影视版权市场的活力。随着多个长短视频平台牵手开展短视频二创合作,优质影视版权的稀缺性使得公司显著受益,我们认为公司的版权资产有望获得重估,版权资产变现空间有望进一步提升。 投资建议: 维持“买入”评级 根据最新财报业绩,我们调整公司的盈利预测:调整 2023-2025 年营收 44.61/49.71/54.47 亿元的预测至40.64/42.96/45.30 亿元,调整 2023-2025 年归母净利润 7.04/8.72/10.36 亿元亿元的预测至 7.51/8.88/10.18亿元,调整 EPS 0.27/0.33/0.40 元的预测至 0.29/0.34/0.39 元,对应 2023 年 08 月 29 日 5.30 元/股收盘价,PE 分别为 18、 16、 14 倍。公司当前影视版权业务壁垒高筑,行业景气度高,同时持续探索 AIGC 新业态,我们认为其整体估值水平较低,维持“买入”评级 风险提示 宏观环境给影视行业新片发行增加不确定性;影视版权合同履约进度不及预期;市场对优质版权内容的竞争有可能加大。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
徐子泉董事长,法定代... 28.8 50660 点击浏览
徐子泉(董事长):男,中国国籍,管理学学士,无境外永久居留权,1958年8月出生。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司执行董事、总经理,2009年起至今任本公司董事长。曾荣获2008年度广电行业“十大企业风云人物”、中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”等多个荣誉称号。
郑羌总经理,非独立... -- -- 点击浏览
郑羌先生:1971年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司战略发展部总经理,2009年至2016年8月任北京捷成世纪科技股份有限公司副董事长,2016年起任公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司总裁。兼任国家广电总局广播电台电视台数字化网络化工作领导小组委员、华东广播电视技术协作体委员,2009年荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”称号。
马林副总经理,非独... 35.13 74.75 点击浏览
马林(董事):男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司总监、北京光年汇智文化传播有限公司总经理、捷成世纪文化产业集团副总裁等职务。2020年4月起至今任本公司副总经理。2021年2月起至今任本公司董事会秘书。2022年7月起至今任本公司董事。
李丽副总经理,非独... 29.14 25 点击浏览
李丽(董事):李丽,女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、注册财税管理师。历任八一电影制片厂电影服务公司天津分公司销售主管、八一电影制片厂电影服务公司会计、北京优利视音设备有限公司主管会计、北京冠华荣信系统工程股份有限公司财务经理等职务。2021年11月至今任本公司财务总监。2022年1月起至今任本公司董事。
韩胜利非独立董事 16.5 80 点击浏览
韩胜利(董事):男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年12月出生,毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)无线电系、法国工商管理学院工商管理硕士和巴黎第六大学(玛丽居里夫妇大学)电子学硕士。1996年至2011年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理;2012年至2015年任美国英威公司副总裁。2015年7月起至2018年9月任本公司总经理(CEO),2016年9月起至今任本公司董事,2019年5月起至今任本公司副董事长。
米昕非独立董事 -- 250 点击浏览
米昕(董事):男,1976年生,中国国籍,研究生学历,香港中文大学金融工程专业、无境外永久居留权。历任CIBN国广东方副总经理、苏宁文创集团COO、苏宁投资集团副总裁。2020年8月起至今任本公司董事。
聂诗军独立董事 2 -- 点击浏览
聂诗军(独立董事):男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。曾任北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理;重庆永固建材有限公司财务经理;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人助理。2017年12月至今大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、总监、大信重整重组业务中心副总经理。现任舍得酒业股份有限公司之独立董事、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事。2022年7月起至今任本公司独立董事。
陈亦昕独立董事 6 -- 点击浏览
陈亦昕(独立董事):女,中国国籍,法学本科学历,无境外永久居留权,1983年出生,高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木作系统有限公司、中润资源投资股份有限公司,曾任国发贵金属经营(天津)有限公司总经理,2016年4月至今任北京顶尖环球教育科技有限公司总裁。2019年5月起至今任本公司独立董事。
孙连钟独立董事 2 -- 点击浏览
孙连钟(独立董事):男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学诉讼法学博士。民主建国会会员。2010年至今北京维京律师事务所主任律师、合伙人。现任或曾任民建北京市委法制委员会委员、朝阳区律协律师代表、北京市律协刑诉法委员会委员、北京工商大学法学院研究生、中国人民公安大学实践导师、东营仲裁委员会仲裁员等职。2022年7月起至今任本公司独立董事。
师磊监事会主席,非... 21.27 76 点击浏览
师磊(监事会主席):男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年至2020年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、总裁办主任等职务。2020年5月起至今任本公司监事会主席。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2021-12-22北京捷成君盛科技有限公司5210.00实施完成
2021-01-12江苏捷成睿创科技发展有限公司24444.07股东大会通过
2021-01-12江苏捷成睿创科技发展有限公司0.00股东大会通过
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