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中国软件

(600536)

  

流通市值:249.24亿  总市值:256.38亿
流通股本:8.36亿   总股本:8.60亿

中国软件(600536)公司资料

公司名称 中国软件与技术服务股份有限公司
上市日期 2002年04月24日
注册地址 北京市昌平区昌盛路18号
注册资本(万元) 8597504760000
法人代表 谌志华
董事会秘书 赵冬妹
公司简介 中国软件与技术服务股份有限公司(股票简称:中国软件;股票代码:600536)是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)实际控制的大型高科技上市企业,是中国电子计算产业的核心企业。中国软件的历史可追溯至1980年,2002年中软股份成功在上海证券交易所发行上市;2004年在A股市场完...
所属行业 软件开发
所属地域 北京
所属板块 中字头-机构重仓-预亏预减-云计算-融资融券-网络安全-国企改革-国产软件-中证500-上证380-沪股通-乡村振兴-富时罗素-标准普尔-华为欧拉-数据安全-电子身份证-信创-央企改革
办公地址 北京市昌平区昌盛路18号
联系电话 010-62158879
公司网站 www.css.com.cn
电子邮箱 cssnet@css.com.cn
 主营收入(万元) 收入比例主营成本(万元)成本比例
软件服务业961063.4199.69660905.8099.96
其他(补充)2955.130.31255.890.04

    

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2023-10-30 东吴证券 王紫敬,...买入中国软件(6005...
中国软件(600536) 事件:2023年10月26日,中国软件发布2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营收41.59亿元,同比减少25.50%;归母净利润-4.22亿元,同比减少7.85%;扣非归母净利润-6.82亿元,同比减少66.02%。业绩符合市场预期。 投资要点 信创行业景气度影响业绩表现,毛利率显著提升:2023年Q3,公司实现营收16.24亿元,同比减少17.60%;归母净利润0.93亿元,同比增长187.32%;扣非归母净利润-1.63亿元,同比减少38.80%。2023年前三季度,公司营收有所下滑,主要系上期网信业务集中验收,2023年1-9月信创行业招标节奏放缓,业务量减少所致。此外,公司持续加大自主软件产品的投入,2023年前三季度,公司销售/研发费用率8.44%/32.19%,同比上升2.13pct/6.61pct。2023年前三季度,公司实现毛利率35.54%,同比上升5.72pct,盈利能力显著增强。 麒麟软件净利润逆势大幅增长,超出市场预期:麒麟软件前三季度实现营业收入6.61亿元,同比增长6.27%;实现净利润1.29亿元,同比增长152.94%;净利率为19.52%,同比提升11.32pct。单Q3麒麟软件实现营收2.25亿元,同比增长6.80%;净利润0.14亿元,同比扭亏。在信创行业景气度较低情况下,公司逆势增长,营收增速和盈利能力处于同业领先水平,彰显麒麟软件国产OS龙头地位。 麒麟软件连续中标行业大单,新品不断发布:2023年7月底和8月,麒麟软件分别独家中标中国邮政集团超6万套服务器操作系统集采项目、中交集团国产桌面操作系统框架采购项目6万套。2023年9月,麒麟软件发布银河麒麟嵌入式操作系统V10SP1,具备多区域隔离、实时可靠、安全可信、生态丰富四大特点,目前已应用于工业制造、公共交通、能源电力、金融科技等领域。 盈利预测与投资评级:麒麟软件是国产操作系统龙头,上半年盈利能力显著增强,随着下游信创行业招标回暖,我们预计麒麟软件和公司主业营收有望重回高增。但由于2023年信创招标节奏减缓,我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为0.78(-1.04)/4.38(-0.22)/7.28(-0.26)亿元,维持“买入”评级。 风险提示:政策推进不及预期;技术研发不及预期;行业竞争加剧。
2023-09-03 东吴证券 王紫敬,...买入中国软件(6005...
中国软件(600536) 投资要点 事件:2023年8月30日,中国软件发布2023年中报。2023年H1,公司实现营收25.35亿元,同比减少29.82%;归母净利润-5.15亿元,同比减少80.96%;扣非归母净利润-5.20亿元,同比减少76.86%。业绩符合市场预期。 信创景气度波动导致业绩承压,毛利率明显改善:2023年H1公司业绩亏损,主要系上半年信创行业招标较少,但费用支出较为刚性。公司毛利率提升明显,2023年H1实现毛利率35.94%,同比上升5.33pct,主要系公司持续加大投入,自主软件产品营收占比提升、该部分业务毛利率较高。 麒麟软件营收规模和盈利能力双增长,国产OS龙头地位稳固:2023年H1,麒麟软件实现营收4.36亿元,同比增长5.98%;净利润1.15亿元,同比增长13.12%;净利率26.42%,同比上升1.67pct,规模效应凸显。订单方面,麒麟软件分别于2023年7月和8月独家中标中国邮政集团超6万套服务器操作系统集采项目,中交集团6万套国产桌面操作系统框架采购项目。生态方面,截至2023年6月,openKylin生态适配数量已突破260万款,合作厂商超过7300家;此外,鲲鹏与PKS两大生态合并,“鹏腾”生态的建设将迅速扩大麒麟软件生态圈,强者愈强。 达梦数据营收逆势增长,行业龙头稳步拓展行业信创市场:2023年H1,达梦数据实现营收2.87亿元,同比增长15.10%;实现净利润0.72亿元,同比减少8.95%;净利率25.14%,同比下降6.64pct。根据赛迪顾问数据,达梦数据在2022年中国数据库管理系统国产数据库市场占有率排名第一,并在事务型数据库管理系统市场占有率排名第一。同时,公司不断拓展行业信创市场,2023年8月,达梦数据达梦全面参与国网核心系统调控云项目建设;基于达梦数据库的中国联通沃通知系统在中国联通总部上线,为中国联通超20万员工的数字化办公提供全面支撑。 盈利预测与投资评级:麒麟软件、达梦数据基本面依旧强硬,在上半年信创存量减少情况下实现营收正增长,显现出较强Alpha。后续随着国企改革及大型信创招标落地,中国软件作为信创中军将持续受益。但由于上半年信创招标较少,基于此,我们下调中国软件2023-2025年归母净利润预测为1.82(-1.00)/4.60(-1.04)/7.54(-3.32)亿元,维持“买入”评级。 风险提示:政策推进不及预期;技术研发不及预期;行业竞争加剧。
2023-05-03 东吴证券 王紫敬,...买入中国软件(6005...
中国软件(600536) 事件:2023 年 4 月 27 日,公司发布 2022 年年报和 2023 年一季报。 2022年,公司实现营收 96.40 亿元,同比减少 6.87%;归母净利润 0.45 亿元,同比减少 40.02%;扣非归母净利润-0.38 亿元,同比减少 180.39%。 2023年一季度公司实现营收 12.18 亿元,同比减少 20.07%;归母净利润-1.99 亿元;扣非归母净利润-2.00 亿元。业绩符合市场预期。 投资要点 自主软件产品营收平稳增长, 行业解决方案及服务化行业毛利率上升:分业务来看, 2022 年,公司自主软件产品业务实现营收 15.96 亿元,同比增长 1.37%,实现毛利率 71.21%,同比减少 2.05pct。行业解决方案业务实现营收 57.91 亿元,同比减少 10.00%,实现毛利率 9.74%,同比增长 1.21pct。服务化行业业务实现营收 22.24 亿元,同比减少 3.69%,实现毛利率 58.51%,同比增长 0.11pct。主营业务整体毛利率实现31.23%,同比增长 1.67pct。 麒麟软件业绩逆势增长, 彰显国产商业 OS 龙头地位: 业绩方面, 2022年,信创行业招标显著下滑, 公司子公司麒麟软件顶住压力, 实现营收11.56 亿元,同比增长 1.94%,净利润 3.29 亿元,同比增长逆势 22.76%。2023Q1 实现营收 2.18 亿元,同比增长 1.87%,净利润 0.70 亿元,同比增长 250%,盈利能力大幅提升。 产品及生态方面, 麒麟软件 2022 年发布银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 2203、银河麒麟高级服务器 V10 SP3、银河麒麟嵌入式操作系统 V10、星光麒麟万物智联操作系统 1.0 四款产品,联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin。 截至 2023 年 4 月,麒麟软件生态适配数量已突破 180 万款,合作厂商超过 6600 家。 信创招标下滑影响营收增速,国产传统数据库龙头达梦稳步扩张: 达梦数据 2022 年实现营收 6.88 亿元,同比减少 7.40%,净利润 2.65 亿元,同比减少 39.50%,主要系信创行业招标下滑所致。 达梦在重点行业领域应用持续突破,并基于数据库技术打造全栈产品能力。 2023 年 4 月,达梦数据与中国移动签署战略合作协议,至此,达梦的产品已成功应用到100+重大行业中。 达梦立足“信创+交通”, 抢先布局高速公路收费系统数据库建设,为 2022 年江苏省收费站上线的“国产化新一代收费系统”提供底层数据支撑。 盈利预测与投资评级: 麒麟软件在国产操作系统市场龙头地位稳固,我们预期二季度信创订单放量,麒麟软件 2023 年业绩有很大提升空间。但由于疫情和信创推进节奏变化,我们下调 2023-2024 年归母净利润预测为 2.82(-1.42)/5.64(-1.42)亿元, 给予 2025 年归母净利润预测为 10.86亿元, 维持“买入”评级。 风险提示: 政策推进不及预期;技术研发不及预期;行业竞争加剧
2022-11-03 东吴证券 王紫敬,...买入中国软件(6005...
中国软件(600536) 事件:2022年10月30日,中国软件发布2022年三季报。2022年前三季度,公司实现营收55.82亿元,同比增加27.18%;归母净利润-3.91亿元,同比增加14.39%;扣非归母净利润-4.11亿元,同比增长14.31%。业绩符合市场预期。 投资要点 Q3营收稳步增长,费用率进一步优化:2022年Q3,公司实现营收19.71亿元,同比增长12.07%;归母净利润-1.07亿元,同比减少10.73%;扣非归母净利润-1.17亿元,同比减少13.11%。公司费用率持续优化,2022年Q3,公司销售费用率为5.52%,同比减少0.75pct;研发费用率为23.11%,同比减少4.48pct。 行业景气度影响短期业绩,麒麟软件龙头地位稳固:麒麟软件前三季度实现营业收入6.22亿元,同比减少17%;实现净利润5,053.99万元,同比减少72%,主要受党政和行业信创招标节奏影响。我们测算同业前三季度实现净利润在-5至-6亿之间。我们认为麒麟软件前三季度净利润相比同业显著领先,行业龙头地位稳固。 CentOS停服,麒麟软件空间打开:2021年12月31日,CentOS8正式停止维护,CentOS7也将于2024年停止服务,这标志着开源社区版CentOS系统生命周期即将全部结束。我们预计,原有的采用CentOS系统的国产服务器将全部转向使用国产操作系统,麒麟软件占据主要市场份额,成长空间广阔。 盈利预测与投资评级:麒麟软件竞争格局优越,性能领先,生态繁荣,我们预计2023年是信创大年,CentOS停服将带来大量业绩空间,麒麟软件有望迎来加速发展。基于此,我们维持2022-2024年归母净利润预测为2.14/4.24/7.06亿元,维持“买入”评级。 风险提示:国家基础IT生态建设进度缓慢,行业竞争加剧。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
谌志华董事长,法定代... 305.4 -- 点击浏览
谌志华先生:1971年3月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生,获清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,正高级工程师,现任第十四届全国政协委员、第十八届天津市人大代表。1994年9月参加工作,曾在交通银行海南分行工作,1996年3月进入本公司工作,曾在中软总公司、中软融鑫、广州中软工作,2002年11月任广州中软总经理,2010年4月任本公司副总经理、广州中软总经理,2012年7月任本公司高级副总经理,2017年6月任本公司总经理,2017年7月任本公司董事,2019年1月任本公司党委书记、董事、总经理,2020年1月兼任麒麟软件董事长、总经理,2020年4月任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)副总工程师、麒麟软件董事长、总经理,2020年10月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理,2021年7月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长,2023年1月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长,2023年2月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、董事长、麒麟软件党委书记、董事长。
周在龙总经理 -- -- 点击浏览
周在龙,男,中国国籍,中共党员,1974年10月出生,硕士研究生,毕业于长江商学院工商管理专业,正高级工程师。1996年7月参加工作,曾在浪潮电子信息产业集团有限公司工作,2002年11月进入本公司工作,曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长。2013年4月任华北计算机系统工程研究所(电子六所)党委委员、副所长;2016年11月任中国长城科技集团股份有限公司党委委员、高级副总经理;2020年5月任中电工业互联网有限公司党委副书记、副总经理(主持工作);2021年2月任中电工业互联网有限公司党委副书记、总经理;2023年4月至2023年12月任中电数据产业有限公司党委副书记、副董事长。2023年12月至今任公司党委副书记、总经理。
周在龙总经理,董事 -- -- 点击浏览
周在龙先生:1974年10月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生,毕业于长江商学院工商管理专业,正高级工程师。1996年7月参加工作,曾在浪潮电子信息产业集团有限公司工作,2002年11月进入本公司工作,曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长。2013年4月任华北计算机系统工程研究所(电子六所)党委委员、副所长;2016年11月任中国长城科技集团股份有限公司党委委员、高级副总经理;2020年5月任中电工业互联网有限公司党委副书记、副总经理(主持工作);2021年2月任中电工业互联网有限公司党委副书记、总经理;2023年4月至2023年12月任中电数据产业有限公司党委副书记、副董事长。2023年12月至今任公司党委副书记、总经理。
陈复兴高级副总经理,... 139.38 8.619 点击浏览
陈复兴,毕业于天津大学高分子化工专业,高级工程师。最近五年在本公司工作。本公司高级副总经理、董事会秘书,负责上市公司的信息披露、治理机制建设及三会、投资者关系管理、规范运作培训、证券及资本市场运作等方面事务工作,协助总经理分管综合行政管理、固定资产与设备管理、园区开发建设等方面工作。
陈复兴高级副总经理 139.38 8.619 点击浏览
陈复兴,男,中国国籍,中共党员,1964年9月出生,大学本科,毕业于天津大学高分子化工专业,高级工程师。1987年8月参加工作,曾在电子部第12研究所、中国电子、中软总公司工作,2004年1月至2015年6月任本公司董事会办公室主任,2004年3月至2024年1月任本公司董事会秘书,其中2011年7月至2018年3月兼任本公司总法律顾问,2017年6月至今任本公司高级副总经理。
姚鹏高级副总经理 -- -- 点击浏览
姚鹏,男,中国国籍,中共党员,1970年11月出生,大学本科,毕业于哈尔滨工业大学管理学院管理信息系统专业,正高级工程师。1992年7月参加工作,2008年5月进入本公司工作,曾在公司沈阳分公司、区域发展部工作,2017年7月任本公司智慧城市事业部总经理,2019年7月任本公司数字城市事业本部总经理,2021年7月任本公司副总经理,2023年9月至今任公司高级副总经理。兼任中国物流集团数字科技有限公司董事。
马达高级副总经理 -- -- 点击浏览
马达,男,中国国籍,中共党员,1982年7月出生,大学本科,毕业于吉林大学信息与计算科学专业,获北京邮电大学工程硕士学位,正高级工程师。2007年4月于本公司参加工作,曾在公司税务事业部工作。2017年8月任本公司税务事业本部副总经理,2020年1月至2023年10月任本公司税务事业本部总经理,2023年9月至今任本公司高级副总经理。
赵贵武董事 0 -- 点击浏览
赵贵武,男,中国国籍,中共党员,1962年9月出生,硕士研究生,1988年3月毕业于天津大学无机非金属材料专业,高级工程师。1988年6月参加工作,曾在北京无线电元件六厂、机电部微电子司、电子部基础产品局工作,曾任电子部基础产品局副处长、信产部产品管理司助理调研员、中国电科企业策划部规划处处长和主任助理、中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)战略规划部副总经理、规划计划部(重大项目部)总经理、集成电路事业本部主任,2010年4月任上海华虹集成电路有限责任公司董事长兼上海贝岭董事长,2015年1月任上海贝岭董事长兼代理总经理,2015年8月任华大半导体有限公司党委书记兼纪委书记,2017年9月任中电财务公司党委书记,2020年10月至今任中国电子所出资企业专职董事,2020年12月至今任公司董事。
张尼非独立董事 -- -- 点击浏览
张尼,男,中国国籍,中共党员,正高级工程师,1979年8月出生,博士研究生,毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论专业。2007年7月参加工作,曾在中国联合网络通信有限公司、华北计算机系统工程研究所工作,2016年11月任华北计算机系统工程研究所所长助理兼网络安全研发中心主任;2017年5月任华北计算机系统工程研究所副所长;2019年11月任华北计算机系统工程研究所党委副书记、所长;2022年12月至今任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)科技发展部主任。
张尼董事 -- -- 点击浏览
张尼,男,中国国籍,中共党员,正高级工程师,1979年8月出生,博士研究生,毕业于中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论专业。2007年7月参加工作,曾在中国联合网络通信有限公司、华北计算机系统工程研究所工作,2016年11月任华北计算机系统工程研究所所长助理兼网络安全研发中心主任;2017年5月任华北计算机系统工程研究所副所长;2019年11月任华北计算机系统工程研究所党委副书记、所长;2022年12月至今任中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)科技发展部主任。2023年8月至今任公司董事。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2023-10-27800台国产服务器固定资产3960.97董事会预案
2023-09-06长城计算机软件与系统有限公司48600.00股东大会通过
2023-02-16中国物流集团数字科技有限公司(暂定名)50000.00签署协议
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